南网公司到货抽检作业指导书

Q/CSGXXXX-2022中网公司公布Q/CSGQ/CSGQ/CSG2144006-Q/CSG2144006-2025中网公司企业管理制度中网公司到货抽检业务指导书

2025-6中网公司到货抽检业务指导书

2025-6-10生效2025-5-10公布中网公司发布制度信息表制度名称南网公司到货抽检业务指导书制度编码Q/CSGXXXX-2025生效日期2025年6月10日当前状态生效适用层级R公司总部R分子公司本部R地区局R县区局制(修)订目的为规范公司到货抽检业务，落实物资采购质量管理要求，依据最新制度和工作实际，修订本业务指导书。制度类别制度级别承接制度所属部门供应链管理业务指导书南网公司物资采购质量管理办法供应链管理部关联制度正文字数1826制定程序起草人团队（处室）审核部门审核审议机构审定机构签发人版本变更记录序号编码生效日期1本文件版权为南网公司所有，未经南网公司许可，禁止复制、转发或引用

目录220461.业务说明 1265982.适用范围 122503.19674管理要点 1205144.流程步骤及说明 3196655.附录 7I南网公司到货抽检业务指导书业务说明为规范南网公司（以下简称“公司”）到货抽检业务，依据公司有关规定，制定本业务指导书。适用范围本业务指导书适用于公司总部、各分子公司及其附属单位开展的到货抽检工作。管理要点3.1总体要求3.1.1到货抽检是公司依照年度品控策略和招标采购、合同约定对合同标的物采取的必要品质控制措施，以签订的订货合同或技术协议为依据评定抽检质量。3.1.2到货抽检实施所需费用预算，应在年度试验检验费列支，并严格执行公司预算管理相关制度。3.1.3检验试验机构采购应按公司采购管理相关制度执行，各分子公司应结合年度品控策略和计划安排，自行采购到货抽检检验试验服务，根据采购结果组织签订检测服务合同。检验试验机构管理应执行公司供应商管理相关制度。3.1.4到货抽检业务流程中，执行样品抽样、检测、报告审核、监督的岗位应分离。3.1.5到货抽检作业过程及结果信息应在公司电网管理平台实时填报和归档。3.1.6到货抽检结果作为公司对供应商评价的依据之一。3.2执行要点3.2.1到货抽检样品抽样地点，应以供电局仓库或施工现场为主。抽检标准及方法按照公司发布的相关技术规范和业务标准执行。3.2.2各分子公司应编制到货抽检月度计划。根据抽检原则、抽检比例及抽检产品质量情况需对抽检样品型号与数量进行调整的，应及时修订月度品控工作计划，经分子公司供应链管理部门审批后执行。3.2.3当某批次产品抽检出现不合格，负责抽检的主体可根据严重程度和风险评估情况，扩大对相关供应商或同品类、同型号产品的到货抽检比例。3.2.4对于上年度或本年度出现过到货抽检不合格的供应商，若在本年度仍有供货合同的，对应产品应适当扩大抽检比例。3.2.5对于公司组织开展过送样检测且结果作为资格预审、招标资格条件的品类，到货抽检结果与送样检测结果（按检测项目）存在明显差异的，可加大抽检力度，适当增加该供应商抽检样品数量。3.2.6到货抽检执行过程中发现的质量问题，应按发布的到货抽检标准或技术方案实施分级管理。按照“谁实施、谁负责”原则，开展质量问题分析、整改和验收评价，各分子公司应定期开展质量问题统计与分析。3.2.7检测过程发现的物资质量缺陷或试验异常情况，应由检测机构编制不合格结果报告，经省级品控中心审核后编制、审核并向供应商发布结果确认单。3.2.8供应商对不合格项目有异议的，可书面提出复核申请或复检申请。各分子公司组织的抽检，相关申请由各分子公司供应链管理部门及专业管理部门审核后回复复核结果或组织实施复检。原则上，复检只针对原样品，若复检结果（结论）未改变，复检费用由供应商承担。3.2.9供应商对不合格项目无异议的，应制定整改方案。其中重大缺陷整改方案由分子公司负责审核确认，督促供应商整改；一般缺陷整改方案可由分子公司品控中心审核确认，督促供应商整改。3.2.10经破坏性试验的样品，由物资归属单位按公司逆向物资管理办法相关要求，组织鉴定并出具鉴定意见，可以通过更换相关零部件进行修复的，应修复后使用，相关费用在材料费中列支；无法修复的样品，凭抽样单、出库单、检测报告等相关支撑性材料作为样品损坏的依据，鉴定报废后一并纳入工程项目结算，需要补货的可变更原物资采购合同或增补需求另行单独采购。3.3检测业务监督3.3.1各级供应链管理部门是检测业务监督的主体，按照“管业务必须管监督”原则，在品控业务各环节关键节点实施在线或现场监督。3.3.2现场监督以不定期飞行检查方式开展，按“四不两直”方式组织实施，发现问题按《南网公司供应链监督管理办法》相关要求及时发布业务风险提示函或业务整改通知书。3.3.3各分子公司应严格执行检测结果审查机制，对检测过程中发现的缺陷进行闭环，按相关制度、标准及合同条款等进行处理和追究供应商的违约责任，相关处罚按《南网公司供应商管理办法》及《南网公司供货商失信扣分管理实施细则》执行。3.4考核评价3.4.1公司系统人员应严格按照公司相关制度、规范和标准廉洁从业。对于违反制度管理要求，情节轻微且未造成严重后果的个人，由其所属单位对其进行专项教育和谈话，并将情况报相应层级供应链管理部门供应和监督管理人员备案。3.4.2违反物资采购质量管理相关制度规定的，对相关责任单位、人员给予通报批评；涉及滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密等情形的，依据公司有关问责制度和员工处分制度处理；涉嫌违纪违法的，向纪检监察机构移交相关线索；情节严重拒不改正的，依据公司问责制度和员工处分制度处理；涉及违纪违法的，移交纪检监察机构处理。流程步骤及说明本业务流程主要是到货抽检业务流程。4.1到货抽检业务流程4.1.1业务流程图4.1.2流程说明编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录备注10编制抽样单分子公司供应链服务中心/品控中心业务人员按照品控计划制作抽样单并管控检测进度，抽样单应包含取样数量、检测机构、送样地点等信息。抽样单内容缺失《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按抽检计划执行到货抽检计划到货抽检抽样单电网管理平台无20审批抽样单分子公司供应链服务中心/品控中心业务负责人审批抽样单内容。审核不充分、不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按抽检计划执行到货抽检抽样单到货抽检抽样单电网管理平台无30组织取样、送样分子公司/地市局物资所属单位供应链管理部门业务人员按抽样单及时随机抽取检测样品，按时向检测机构送样。抽样、送样不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条是按抽检单执行到货抽检抽样单到货抽检抽样单电网管理平台无40样品接收检测机构业务人员根据抽样单信息核对、接收样品。样品不符《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按抽检计划执行样品信息样品信息电网管理平台无50样品检测检测机构业务人员根据委托要求，按品控标准检测，检测中按天录入对应的检测结果并提报。检测过程不规范、检测信息泄露《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条是按抽检计划执行样品信息检测结果电网管理平台无60出具不合格结果报告检测机构业务人员根据委托要求，按品控标准检测，发生不合格项时及时出具不合格结果报告。出具不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条是出现检测不合格情况1个工作日内检测结果不合格结果报告电网管理平台无70审核不合格结果报告分子公司供应链服务中心/品控中心业务人员审核不合格项目检测结果正确性，编制不合格结果确认单。不合格确认单错误、审核不充分《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按工作要求不合格结果报告不合格结果报告电网管理平台无80审批不合格结果报告并发送不合格确认单分子公司供应链服务中心/品控中心业务负责人审批不合格结果确认单，并向供应商发送不合格结果确认单。审批不充分《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按工作要求不合格结果报告不合格结果确认单电网管理平台无90不合格结果确认供应商业务人员对检测不合格项目进行确认，如果有异议的，可书面提出复核申请或复检申请。确认不及时、申请不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否收到不合格确认单3个工作日内不合格结果确认单复核/复检申请电网管理平台无100审核不合格结果复核/复检申请分子公司供应链服务中心/品控中心业务人员审核复核/复检申请。审核不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按工作要求复核/复检申请复核/复检申请电网管理平台无110审批不合格结果复核/复检申请分子公司供应链服务中心/品控中心业务负责人审批复核/复检申请后回复复核结果或组织实施复检。审批不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按工作要求复核/复检申请复检计划电网管理平台无120实施复检检测机构业务人员对不合格项目进行复检，复检只针对原样品，若复检结果（结论）未改变，复检费用由供应商承担。检测过程不规范、检测信息泄露《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条是按工作要求复检计划检测结果电网管理平台无130出具检测报告、确认费用单检测机构业务人员根据检测情况，编制检测报告，查看系统生成的检测费用信息单经审核后提交。报告结果与检测数据不一致《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条是按抽检计划执行抽样单、检测结果检测报告、检测费用信息单电网管理平台无140审核报告及费用单分子公司供应链服务中心/品控中心业务人员对检测报告、检测结果、检测费用单进行审核，重点审核正确性、完整性。报告、结果、费用等信息错误、不完整《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条、二十三条否检测报告完成后2个工作日内检测报告、检测费用信息单检测报告、检测费用信息单电网管理平台无150审批报告及费用单分子公司供应链服务中心/品控中心业务负责人对检测报告、检测结果、检测费用单进行审批，重点校核正确性、完整性。审批不充分、不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条、二十三条否检测报告完成后3个工作日内检测报告、检测费用信息单检测报告、检测费用信息单电网管理平台无160发布样品领取通知分子公司供应链服务中心/品控中心业务人员审核确认无不合格项，由系统自动发布领取样品通知并变更专项抽检计划对应的字段或亮绿灯。审核不充分、发布不及时《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按工作要求检测报告样品领取通知电网管理平台无170领取样品并确认分子公司/地市局物资所属单位供应链管理部门业务人员接收到通知后领取样品，领取后在系统确认，自动更新是否领回字段或置绿。领取不及时、未确认《南网公司物资采购质量管理办法》第二十一条否按工作要求样品领取通知样品领取确认电网管理平台无附录附录A：术语和定义附录B：规范性引用文件附录C：抽样单附录D：检测工作报告附录E：到货抽检不合格结果报告附录F：到货抽检供应商结果确认单附录G：到货抽检结果异常通知附录H：到货抽检检测报告审核表

附录A术语和定义到货抽检：对通用性强、标准化程度高的设备材料，在物资到货后实施的抽样检测。

附录B规范性引用文件以下文件最新版适用于本业务指导书引用文件名称编号/文号条款南网公司供应链管理规定Q/CSG2131002-2021所有条款南网公司物资采购质量管理办法Q/CSG2132002-2025所有条款南网公司供应商管理办法Q/CSG2132001-2025所有条款南网公司采购专家管理办法Q/CSG2132018-2021所有条款南网公司供应链监督管理办法Q/CSG2132013-2021所有条款附录C抽样单抽样单计划单号抽检编码品控类型检测单类型供应商名称供应商联系人采购合同编号框架合同编号物资品类编码物资名称规格型号项目名称项目编号品控技术标准编号品控技术标准名称标准物资目录抽检月份检测周期（天）检测地点开始检测日期完成检测日期样品规格样品计量单位样品数量检测实施方式检测机构联系人检测机构检测机构联系方式取样时间取样地点取样样品照片取样样品描述收样时间任务制单时间任务制单人备注抽检样品信息检测项目信息样品编码实物ID检测项目收样样品照片收样样品描述状态检测结果序号项目项目检测金额标准要求标准依据技术规范书标准投标文件技术参数是否可选实际检测值实际检测时间检测结果不合格结果说明检测人填写时间备注……附录D检测工作报告一级目录二级目录三级目录四级目录物资品类编码物资名称规格型号检测实施方式检测机构检测日期检测结果每次检测不合格加抽值不合格累计次数计划完成比例（数量）已完成比例（数量）计划完成抽检次数已完成抽检次数附录E到货抽检不合格结果报告物资名称框架合同号物资所属单位抽检计划单号供应商订单合同号型号规格样本量/抽样基数检测机构检测日期不合格项目检测依据序号检测项目标准依据缺陷分类技术要求（协议