2026年体育用品公司检测仪器期间核查管理制度

2026年体育用品公司检测仪器期间核查管理制度第一章总则第一条为规范本公司检测仪器期间核查管理工作，确保拉力试验机、硬度计、耐磨试验机、电子秤等各类检测仪器在两次检定/校准周期内性能稳定、检测数据精准，防范因仪器失准导致的产品质量误判、不合格品流出、客户投诉、质量体系审核不通过等风险，提升体育用品检测结果的可靠性和生产质量管控水平，结合《中华人民共和国计量法》《质量管理体系要求》（GB/T19001）《检验检测机构资质认定评审准则》及公司体育用品检测（如健身器材力学性能检测、运动鞋服耐磨检测、球类弹性检测等）实际，制定本制度。第二条本制度所称检测仪器期间核查管理，是指对公司在用检测仪器在检定/校准有效期内开展的定期性能核查、异常处置、记录归档、效果验证的标准化管控工作；核心聚焦“精准可控、及时纠偏、闭环管理、数据可靠”，以标准化管理实现检测仪器状态可监控、检测数据可溯源、异常问题可处置。第三条本制度适用于公司质量管理部（检测中心）、生产部、设备管理部及所有使用、维护、核查检测仪器的人员；严禁敷衍期间核查流程、隐瞒仪器异常情况、篡改核查记录、使用未通过核查的仪器开展检测工作，所有管控环节需确保核查流程可追溯、检测数据可验证。第四条检测仪器期间核查遵循“分级管控、精准核查、及时纠偏、闭环管理”的核心原则，做到核查频次与仪器重要程度适配、核查方法与仪器性能匹配、处置标准与检测需求协调，以标准化管理保障检测仪器始终处于有效工作状态。第五条公司质量管理部（检测中心）为检测仪器期间核查归口管理部门，负责制定核查计划、组织实施核查、判定核查结果、处理仪器异常、验证处置效果；设备管理部负责协助维修异常仪器、校准关键性能参数；生产部负责配合停用异常仪器、反馈现场检测仪器使用问题；公司管理层负责审批年度核查计划、协调仪器维修/更换资源、审批重大异常处置方案。第二章管理范围与职责划分第六条管理范围。仪器类型维度：关键检测仪器（拉力试验机、硬度计、耐磨试验机等直接影响产品核心质量判定的仪器）、重要检测仪器（电子秤、数显卡尺等影响产品尺寸/重量检测的仪器）、一般检测仪器（卷尺、温度计等辅助检测用仪器）；管控环节：核查计划制定、核查实施、异常判定、故障维修、校准复核、记录归档、效果验证；管控重点：计划制定及时性、核查实施规范性、异常处置及时性、数据准确性、档案完整性。第七条职责划分。质量管理部（检测中心）：建立检测仪器台账，明确仪器型号、检定/校准周期、核查频次、责任人；每年年底制定下一年度《检测仪器期间核查计划》，报管理层审批；按计划组织核查人员开展期间核查，记录核查过程和数据，形成《检测仪器期间核查记录》；即时判定核查结果，对异常仪器下达停用通知，跟踪维修/校准进度；异常仪器处置完成后，规定工作日内开展复核验证，确认性能达标；建立期间核查档案，归档核查计划、核查记录、异常处置记录、验证报告等文件，保存期限不少于规定年限；每月汇总核查数据，每季度分析仪器异常趋势，形成分析报告报管理层。设备管理部：接到仪器异常通知后，规定工作日内排查故障原因，制定维修/校准方案；联系专业机构或自行维修异常仪器，记录维修过程和更换配件信息；维修完成后，配合质量管理部开展性能复核；建立仪器维修台账，统计仪器故障率，每季度提交仪器维护建议。生产部：各车间检测仪器使用人员每日班前检查仪器外观及基本状态，发现异常即时上报至质量管理部；严格执行异常仪器停用要求，不得擅自使用未通过核查的仪器；配合质量管理部开展现场核查工作，提供仪器使用记录；对恢复使用的仪器，做好使用前确认。公司管理层：审批年度《检测仪器期间核查计划》及重大异常仪器处置方案；协调仪器维修/更换所需资金、人员等资源；每季度抽查关键仪器的核查记录和异常处置情况；每年度听取质量管理部关于期间核查工作的总结汇报，优化核查机制。第三章管理内容与标准第八条核心管理内容要求。核查频次：关键检测仪器每月开展1次期间核查，重要检测仪器每季度开展1次期间核查，一般检测仪器每半年开展1次期间核查；仪器搬迁、维修、长时间停用后重新启用时，需额外增加1次期间核查。核查方法：关键仪器采用标准物质比对法或多台仪器比对法，重要仪器采用校准样品复测法，一般仪器采用外观检查+功能测试法；核查时需记录环境温湿度、核查时间、操作人员、核查数据等信息。异常判定：核查数据偏差超出规定允许范围的，判定为仪器异常；仪器出现显示故障、操作失灵、部件损坏等外观/功能问题的，直接判定为异常。处置要求：异常仪器需立即停用并张贴停用标识，设备管理部需在规定工作日内完成故障排查；关键仪器异常处置时限不超过规定工作日，重要仪器不超过规定工作日，一般仪器不超过规定工作日；维修后的仪器需重新开展期间核查，核查合格后方可恢复使用。第九条分级管理标准。关键检测仪器：由质量管理部专业检测人员开展核查，核查数据需双人复核，异常处置需报管理层审批，复核验证通过率需达到100%，停用期间需启用备用仪器保障检测工作；重要检测仪器：由质量管理部检测人员联合设备管理部人员开展核查，异常处置由质量管理部审批，复核验证通过率需达到规定比例，停用期间可采用替代检测方法（需验证准确性）；一般检测仪器：由使用部门人员在质量管理部指导下开展核查，异常处置由设备管理部直接处理，复核验证以功能测试为主，通过率需达到规定比例。所有检测仪器期间核查完成及时率需达到100%，异常仪器处置完成率需达到100%，恢复使用前复核通过率需达到100%。第十条禁止情形。严禁未按频次开展期间核查，擅自降低核查标准；严禁使用未通过核查、处于异常状态的检测仪器开展产品检测；严禁隐瞒仪器异常情况，继续使用失准仪器；严禁篡改核查数据、伪造核查记录，掩盖仪器失准问题；严禁泄露核查过程中的仪器校准参数、检测方法等敏感信息；严禁未经验证直接恢复使用维修后的异常仪器。第四章流程与要求第十一条计划制定流程。质量管理部（检测中心）每年12月梳理所有在用检测仪器信息，结合仪器类型、检定周期、使用频率制定下一年度核查计划，明确核查时间、责任人、核查方法；计划完成后报管理层审批，审批通过后于次年1月上旬下发至各相关部门。第十二条核查实施流程。核查人员按计划时间开展期间核查，严格执行对应核查方法，如实记录核查数据；核查完成后即时判定结果，合格的在仪器台账中标注核查完成，异常的立即填写《检测仪器异常通知单》并上报；异常通知单需同步发送至设备管理部，启动故障处置流程。第十三条异常处置流程。设备管理部接到异常通知单后，规定工作日内排查故障原因，制定维修/校准方案并反馈至质量管理部；维修完成后，设备管理部提交维修记录，质量管理部在规定工作日内开展复核验证；验证合格的，移除停用标识，更新仪器台账；验证不合格的，重新维修或启动仪器更换流程。第十四条归档流程。质量管理部在每次核查完成后规定工作日内，将核查记录、异常处置记录、验证报告整理归档；每年年底将全年核查资料汇总，形成年度期间核查总结报告，与年度计划一并归档，确保档案可追溯、可查阅。第五章监督评估与违规处理第十五条日常监督。质量管理部每日核查仪器使用状态，确保异常仪器全部停用；设备管理部每周检查仪器维修进度，及时预警滞后处置情况；生产部每日自查车间仪器使用合规性，杜绝违规使用行为；管理层每月抽查关键仪器的核查记录和处置情况。第十六条效果评估。质量管理部每月从核查完成及时率、异常处置完成率、复核通过率三个维度评估核查管理效果；每季度分析仪器异常原因，优化核查频次和方法；形成期间核查评估报告报管理层审批，作为仪器维护、更换的依据。第十七条违规处理。人员违规：核查人员敷衍核查、篡改数据的，扣减当月绩效规定比例，限期整改并重新培训；使用人员擅自使用异常仪器的，取消年度评优资格，造成检测数据错误的按损失比例赔偿；设备管理部人员未按时限维修仪器的，扣减当月绩效规定比例，情节较重的调离维修岗位。部门违规：质量管理部未按计划组织核查、未及时发现仪器异常的，取消部门年度评优资格；生产车间多次出现违规使用异常仪器的，扣减部门季度绩效规定比例，车间负责人接受诫勉谈话；因多部门协作不力导致仪器失准未及时处置的，追究相关部门负责人连带责任。第六章