2026年体育用品公司生产批次追溯管理制度

2026年体育用品公司生产批次追溯管理制度第一章总则第一条制定目的。为规范公司体育用品生产批次追溯管理工作，实现各品类产品从原材料领用、生产加工到成品出库全流程批次可追溯，精准定位质量问题批次范围、快速排查问题原因、及时管控风险产品，结合体育用品行业特性（鞋类、运动器材、运动服饰生产环节多、物料种类杂，批次追溯是质量管控的核心手段），制定本制度。本制度为生产批次编码、信息采集、追溯查询、风险处置的核心依据，公司生产部、品控部、仓储部及所有相关人员均需严格遵守。第二条法律与规范依据。本制度制定及执行严格遵循《中华人民共和国产品质量法》《消费品质量安全追溯管理暂行办法》《工业产品生产单位质量信用管理办法》等国家现行法律法规，参照体育用品行业生产批次追溯通用规范，确保批次追溯合法合规，追溯信息具备真实性、完整性和可查询性。第三条适用范围。本制度适用于公司所有体育用品生产批次的追溯管理工作，包括鞋类（裁剪、缝纫、成型全工序批次）、运动器材（焊接、组装、调试全工序批次）、运动服饰（制版、缝制、整烫全工序批次）等全品类产品；覆盖生产批次编码、原材料批次关联、生产过程信息采集、成品批次标识、追溯查询、问题批次处置全流程，涉及生产部批次管理员、品控部质检员、仓储部库管员等所有相关人员。第四条基本原则。生产批次追溯管理坚持“编码唯一、信息完整、全程可溯、快速响应”四项核心原则：（一）编码唯一：每个生产批次赋予唯一追溯编码，无重复、无遗漏，编码可直接关联全流程信息；（二）信息完整：批次追溯信息覆盖原材料、生产、检测、出库全环节，无关键信息缺失；（三）全程可溯：通过批次编码可正向追溯成品流向、反向追溯原材料来源及生产过程；（四）快速响应：收到追溯查询需求后，能在规定时限内完成信息核查并反馈，问题批次可快速定位管控。第二章管理主体与职责第五条统筹管理部门。公司品控部为生产批次追溯统筹管理部门，指定专人担任批次追溯管理员，负责批次编码规则制定、追溯信息审核、追溯查询响应、问题批次督办；生产部负责批次编码使用、生产过程信息采集，仓储部负责成品批次标识及出库信息记录，各部门协同完成批次追溯管理相关工作。第六条生产部核心职责。（一）批次编码使用：按统一规则为每批产品编制唯一批次编码，编码标注于生产工单、物料流转单及半成品标识上，确保生产全环节编码一致；（二）信息采集：每日采集批次生产信息，包含原材料领用批次、生产起止时间、操作人员、设备编号、工序完成情况，1个工作日内录入追溯系统；（三）标识粘贴：成品下线后，2小时内完成批次编码标识粘贴，标识位置醒目、不易脱落，确保出库前可清晰识别；（四）信息核对：每周核对批次生产信息与追溯系统记录，确保信息一致，发现偏差即时修正；（五）问题配合：收到问题批次核查通知后，1个工作日内提供该批次生产全流程信息，配合排查问题原因。第七条品控部核心职责。（一）规则制定：每年度修订一次批次编码规则，结合产品品类、生产年份、车间编号优化编码结构，确保编码易识别、易关联；（二）检测记录：每批产品检测完成后，4小时内将检测项目、检测结果、质检员、检测时间等信息关联至对应批次编码，同步至追溯系统；（三）追溯核查：收到追溯查询请求后，2个工作日内完成批次信息核查，出具追溯报告，明确批次全流程信息；（四）问题处置：发现质量问题批次后，即时启动追溯流程，1个工作日内划定问题批次范围，通知相关部门管控；（五）监督检查：每月抽查15%的生产批次追溯信息，核查编码唯一性、信息完整性，发现问题责令限期整改。第八条仓储部核心职责。（一）入库核对：成品入库时，核对批次编码与标识是否一致，信息不符的禁止入库，即时反馈至生产部整改；（二）出库记录：成品出库时，记录领用单位、出库数量、出库日期、运输方式，将信息关联至对应批次编码，确保成品流向可追溯；（三）库存管理：按批次分区存放成品，库位标识标注批次编码，无不同批次混放导致追溯混乱的情况；（四）信息同步：每日18:00前将当日批次入库、出库信息同步至追溯系统，确保数据实时更新。第三章批次编码与标识第九条编码规则。（一）编码结构：批次编码由产品品类码（2位）+生产年份码（2位）+车间码（2位）+批次序号（4位）组成，各码段含义明确，无歧义；（二）品类码规则：鞋类统一为指定2位字符、运动器材为指定2位字符、运动服饰为指定2位字符，全公司统一执行；（三）序号规则：批次序号按车间每日生产批次顺序编制，从0001开始依次递增，跨年不重置，确保编码唯一；（四）编码备案：所有批次编码编制后，即时在追溯系统备案，未备案编码不得用于生产。第十条标识要求。（一）标识载体：成品批次标识采用防水防撕标签，半成品采用可擦写标识卡，标识载体需适配生产、仓储环境；（二）标识内容：包含产品名称、批次编码、生产日期、生产车间，信息清晰易读，无模糊、涂改情况；（三）粘贴位置：鞋类粘贴于鞋盒侧面、运动器材粘贴于产品铭牌处、运动服饰粘贴于洗水标旁，确保销售及使用环节可便捷查询；（四）标识管理：标识由生产部统一印制、发放，领用数量按需登记，作废标识统一回收销毁，无外流情况。第四章批次信息采集与管理第十一条采集内容。（一）原材料信息：包含原材料名称、供应商名称、原材料批次号、领用数量、领用时间，确保可反向追溯原材料来源；（二）生产信息：包含生产工单编号、工序完成情况、关键工艺参数（如成型温度、焊接电流）、操作人员班组，支撑生产过程追溯；（三）检测信息：包含批次检测抽样数量、检测项目、合格数量、不合格原因（如有）、复检情况，确保质量检测可追溯；（四）出库信息：包含出库单号、领用单位、出库数量、物流单号（如有）、签收人，确保成品流向可追溯。第十二条采集要求。（一）真实性：采集信息需如实反映实际情况，禁止虚构、篡改原材料批次、生产记录、检测数据等信息；（二）时效性：生产过程信息实时采集，检测信息在检测完成后即时录入，出库信息在出库操作完成后1小时内录入；（三）完整性：各采集维度信息需完整录入，无缺项、漏项，未采集完成的批次不得办理入库；（四）关联性：所有采集信息需与批次编码唯一关联，确保通过编码可一键调取全维度信息。第五章批次追溯实施第十三条正向追溯。通过成品批次编码，可查询该批次产品的出库时间、领用单位、物流信息、销售区域（如有），直至终端环节，需查询的，品控部在收到请求后2个工作日内完成全流程信息梳理并反馈。第十四条反向追溯。通过成品批次编码，可查询该批次产品使用的原材料批次、供应商信息、生产操作人员、设备运行记录、检测报告，需排查质量问题的，品控部协同生产部在1个工作日内完成追溯并出具排查报告。第十五条问题批次处置。（一）范围划定：发现质量问题后，通过批次追溯划定同批次产品的生产、入库、出库数量及流向，1个工作日内完成范围确认；（二）管控措施：对库存问题批次产品即时隔离存放，对已出库产品即时通知领用单位暂停使用/销售，同步制定整改措施；（三）整改验证：整改完成后，对同工艺批次产品加强检测，检测合格后方可恢复生产、出库，整改结果纳入批次追溯记录。第六章监督与责任第十六条监督机制。（一）日常监督：批次追溯管理员每日核查当日批次信息采集完成率、编码唯一性，确保追溯基础信息准确；（二）专项检查：每季度开展一次生产批次追溯专项检查，重点核查追溯信息完整性、追溯响应及时性、问题批次处置有效性；（三）全员监督：设立批次追溯违规举报渠道，员工可举报虚构批次信息、涂改批次标识、隐瞒问题批次等行为，核查属实的给予举报人奖励（无具体金额）。第十七条责任追究。（一）编码混乱：生产部未按规则编制批次编码，导致编码重复、信息关联错误的，首次警告并限期整改，多次违规扣减班组当月绩效；（二）信息缺失：各部门未按要求采集、录入批次信息，导致追溯中断的，追究岗位负责人责任，限期补充完善信息；（三）反馈超时：收到追溯查询请求后，未按时限反馈信息，导致问题处置延误的，扣减责任人当月绩效；（四）隐瞒问题：故意隐瞒问题批次信息、未按要求管控的，追究部门负责人责任，情节严重的按公司规定处理，涉及违法的移交相关部门。第七章附则第十八条制度解释权。本制度由公司品控部负责解释，各部门对条款有疑问的，可向品控部提