工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

工贸行业重大生产安全事故隐患排查表一、工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

1.1总则

1.1.1目的与依据

工贸行业重大生产安全事故隐患排查表旨在规范和指导企业开展安全隐患排查治理工作，依据《安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等国家法律法规及行业标准制定。本表通过系统化、标准化的排查流程，帮助企业在生产过程中识别、评估和控制重大安全隐患，降低事故发生概率，保障员工生命财产安全。排查表依据行业特点，涵盖设备设施、作业环境、安全管理等多个维度，确保排查工作的全面性和有效性。企业应依据本表建立常态化的隐患排查机制，定期开展自查自纠，并配合政府监管部门的检查。通过持续改进排查方法，提升安全管理水平，实现安全生产目标。

1.1.2适用范围

本表适用于工贸行业各类企业，包括但不限于矿山、建筑施工、危险化学品、机械制造、电气焊等高风险行业。企业应根据自身生产特点，结合本表内容，制定针对性的排查方案。排查范围覆盖企业所有生产经营场所，包括生产车间、仓库、实验室、维修车间等，以及相关的运输、装卸等辅助环节。对于外包单位或租赁的设备设施，企业应纳入统一排查体系，明确管理责任。本表不适用于自然灾害等不可抗力因素导致的安全隐患，但企业应建立应急响应机制，确保在突发事件中能够迅速处置。适用范围内的企业应定期更新排查表内容，以适应法律法规和行业标准的变更。

1.2排查内容

1.2.1设备设施安全

1.2.1.1机械设备安全

排查内容包括机械设备的运行状态、安全防护装置、维护保养记录等。重点检查是否存在超期使用、未按规定检测、安全防护装置缺失或失效等问题。例如，起重机械的力矩限制器、行程限位器是否正常，输送带设备的安全防护栏是否完好，冲压设备的安全防护罩是否到位。企业应建立设备台账，记录设备购置、检测、维修等关键信息，确保设备始终处于安全运行状态。对于老旧设备，应制定淘汰计划，避免因设备老化导致事故。

1.2.1.2电气设备安全

电气设备安全排查涉及线路敷设、接地保护、漏电保护器等。需检查是否存在线路老化、私拉乱接、接地电阻超标等问题。例如，配电箱是否定期检查，电缆是否穿越易燃易爆区域，应急照明系统是否完好。电气设备应定期进行绝缘测试和接地电阻检测，确保符合国家标准。企业应加强对电工的培训，提高其安全操作技能，避免因电气故障引发火灾或触电事故。

1.2.1.3压力容器与管道安全

排查内容包括压力容器的使用登记、定期检验、安全附件等。需检查压力容器是否超期未检、安全阀是否校验合格、管道是否存在泄漏或腐蚀等问题。例如，锅炉的水位计、压力表是否正常，气瓶是否按规定存放，管道保温层是否完好。企业应建立压力容器管理档案，记录检验报告、维修记录等，确保设备安全运行。对于老旧或损坏的设备，应及时报废或维修，避免因设备失效导致爆炸或泄漏事故。

1.2.2作业环境安全

1.2.2.1危险作业环境

危险作业环境排查包括高空作业、密闭空间作业、有限空间作业等。需检查是否存在未设置安全防护措施、未办理作业许可等问题。例如，高空作业是否配备安全带，密闭空间是否进行通风检测，有限空间作业是否配备应急救援设备。企业应制定危险作业管理制度，明确作业流程和审批程序，确保作业安全。作业前应进行风险评估，制定应急预案，避免因作业不当导致人员伤亡。

1.2.2.2职业健康环境

职业健康环境排查涉及粉尘、噪声、毒物等危害因素。需检查是否存在超标排放、未提供劳动防护用品等问题。例如，粉尘作业场所的除尘系统是否有效，噪声作业场所的降噪措施是否到位，毒物作业场所的通风系统是否正常运行。企业应定期进行职业健康监测，为员工提供符合标准的劳动防护用品，并加强健康培训，提高员工自我防护意识。

1.2.2.3消防安全环境

消防安全环境排查包括消防设施、疏散通道、易燃易爆品管理。需检查是否存在消防设施损坏、疏散通道堵塞、易燃易爆品未按规定存放等问题。例如，灭火器是否定期检查，消防水系统是否完好，易燃易爆品是否远离火源。企业应制定消防管理制度，定期组织消防演练，确保员工掌握灭火和逃生技能。疏散通道应保持畅通，禁止堆放杂物，确保在紧急情况下人员能够迅速撤离。

1.3排查方法

1.3.1日常排查

日常排查是指企业在日常生产过程中，由管理人员或安全员进行的常规性检查。排查内容应覆盖本表所列各项，重点关注设备运行状态、作业环境变化等。例如，班前检查机械设备的防护装置，巡查作业场所的消防设施，核对易燃易爆品的存放情况。日常排查应记录检查时间、人员、发现问题等信息，并形成台账。对于发现的问题，应及时整改，并跟踪整改效果。日常排查的频率应根据企业生产特点和风险等级确定，一般应每日或每周开展一次。

1.3.2定期排查

定期排查是指企业按照计划进行的系统性检查，通常由安全管理部门组织，涉及多个部门或岗位的参与。排查周期一般为每月或每季度一次，重点排查本表中未在日常排查中覆盖的内容。例如，对压力容器进行专项检查，对电气线路进行绝缘测试，对有限空间作业进行风险评估。定期排查应制定详细的排查方案，明确排查范围、方法、人员分工等。排查结束后，应形成报告，总结发现的问题，并提出整改建议。定期排查的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为改进安全管理的依据。

1.3.3专项排查

专项排查是指针对特定风险或问题进行的集中排查，通常由政府监管部门或企业自主发起。例如，针对近期发生的同类事故，开展同类设备的专项排查；针对季节性特点，开展防暑降温或防寒保暖的专项排查。专项排查应聚焦于特定问题，制定详细的排查清单，并组织专业人员进行检查。排查过程中，应注重发现深层次的问题，避免流于形式。专项排查结束后，应形成报告，提出整改措施，并跟踪落实情况。专项排查的结果应纳入企业安全管理的长期规划，作为完善安全制度的参考。

1.4排查责任

1.4.1企业主体责任

企业作为安全生产的责任主体，应建立健全安全隐患排查治理制度，明确排查范围、方法、频次等。企业法定代表人是安全生产的第一责任人，应亲自组织排查工作，确保排查不走过场。企业应配备专职或兼职的安全管理人员，负责日常排查和整改工作的监督。企业还应建立奖惩机制，对排查工作做得好的部门或个人给予奖励，对排查不力的部门或个人进行处罚。企业应定期开展安全培训，提高员工的安全意识和排查能力。

1.4.2部门管理责任

企业各部门应根据自身职责，参与安全隐患排查工作。例如，生产部门负责生产现场的设备安全排查，仓储部门负责仓库的消防和物品堆放安全，技术部门负责工艺流程的安全评估。各部门应建立本部门的排查清单，明确排查内容和标准。排查过程中，应注重发现本部门职责范围内的问题，并及时上报。对于发现的问题，应组织整改，并跟踪整改效果。各部门还应定期召开安全会议，交流排查经验，共同提高安全管理水平。

1.4.3个人岗位责任

员工作为安全生产的直接参与者，应熟悉本岗位的安全操作规程，并积极参与安全隐患排查。例如，操作人员应检查设备是否正常运行，作业人员应检查作业环境是否安全，维修人员应检查设备维护是否到位。员工发现问题应及时报告，并协助整改。企业应加强对员工的培训，提高其排查和整改能力。员工还应积极参与安全演练，提高应急处置能力。对于发现重大安全隐患的员工，企业应给予奖励，鼓励员工积极参与安全管理。

1.5整改措施

1.5.1整改流程

隐患整改应遵循“登记、评估、整改、验收、销号”的流程。首先，将排查发现的问题进行登记，包括问题描述、发现时间、责任部门等。其次，对隐患进行风险评估，确定整改的优先级。高风险隐患应立即整改，低风险隐患应制定整改计划，限期完成。整改过程中，应制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时间等。整改完成后，应组织验收，确保隐患已消除或得到有效控制。验收合格后，应进行销号，并记录整改过程。整改流程应形成闭环管理，确保隐患得到彻底解决。

1.5.2整改资金

企业应建立隐患整改专项资金，用于支付整改过程中的各项费用。整改资金应纳入企业年度预算，确保资金充足。对于重大隐患，企业应积极争取政府补贴或保险赔偿，减轻整改负担。整改资金的使用应严格管理，确保专款专用。企业应建立资金使用台账，记录资金来源、使用情况等信息，并接受审计监督。整改资金的使用效率应定期评估，确保资金得到有效利用。

1.5.3整改监督

隐患整改应接受企业内部和外部的监督。企业应建立整改监督机制，明确监督部门和人员，定期检查整改进度和效果。监督部门应独立于整改实施部门，确保监督的客观性。对于整改不力的部门或个人，应进行问责，并要求限期整改。政府监管部门也应定期对企业进行抽查，确保整改措施落实到位。企业还应鼓励员工参与整改监督，建立举报机制，接受员工的监督。通过多方监督，确保隐患整改的质量和效果。

1.6持续改进

1.6.1信息反馈

隐患排查治理过程应建立信息反馈机制，确保信息畅通。企业应建立信息反馈平台，记录排查、整改、验收等环节的信息，并实现信息共享。信息反馈平台应包括隐患描述、整改措施、责任人、完成时间等关键信息，并支持查询和统计。企业应定期分析信息反馈数据，识别排查治理工作中的问题和不足，并提出改进措施。信息反馈的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为持续改进的依据。

1.6.2制度完善

企业应根据隐患排查治理的经验，不断完善相关制度。例如，针对排查中发现的普遍性问题，应修订操作规程；针对整改中暴露的管理漏洞，应完善管理制度。制度完善应遵循科学性、系统性和可操作性的原则，确保制度的实用性和有效性。企业还应定期组织制度培训，确保员工熟悉和遵守相关制度。制度完善的过程应形成闭环管理，确保制度始终适应安全生产的需要。

1.6.3技术升级

企业应积极采用新技术、新工艺、新材料，提升安全管理水平。例如，引入智能化监控系统，实现隐患的自动识别和报警；采用自动化设备，减少人工操作风险；使用新型防护材料，提高作业环境的安全性。技术升级应结合企业实际，制定合理的升级计划，并分阶段实施。企业还应加强对员工的培训，确保其能够熟练使用新技术、新设备。技术升级的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为持续改进的重要手段。

二、工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

2.1设备设施安全

2.1.1机械设备安全

机械设备安全是工贸行业安全生产的重要组成部分，涉及各类生产设备的运行状态、安全防护装置、维护保养记录等多个方面。排查时需重点关注设备的运行稳定性、安全防护措施的完整性以及维护保养的规范性。例如，对于起重机械，应检查其力矩限制器、行程限位器是否正常工作，钢丝绳是否存在断丝或磨损，安全钩是否牢固。对于冲压设备，应检查安全防护罩是否完好，双手按钮是否灵敏，急停装置是否有效。此外，设备的维护保养记录应完整，包括定期检查、润滑、维修等信息，确保设备始终处于良好的运行状态。企业应建立设备台账，详细记录设备的购置、使用、检测、维修等关键信息，并定期进行设备检测，确保其符合国家标准。对于老旧设备，应制定淘汰计划，避免因设备老化导致故障或事故。

2.1.2电气设备安全

电气设备安全排查涉及线路敷设、接地保护、漏电保护器等关键环节，是预防电气火灾和触电事故的重要措施。排查时需检查电气线路是否存在老化、破损、私拉乱接等现象，接地系统是否完好，漏电保护器是否定期测试。例如，配电箱应定期检查内部元器件是否完好，电缆是否穿越易燃易爆区域，是否按规定进行接地。对于移动设备，应检查其电气连接是否安全，是否存在漏电风险。电气设备应定期进行绝缘测试和接地电阻检测，确保其符合国家标准。企业应加强对电工的培训，提高其安全操作技能，避免因电气故障引发火灾或触电事故。此外，应建立电气设备台账，记录设备的购置、检测、维修等信息，确保设备始终处于安全运行状态。

2.1.3压力容器与管道安全

压力容器与管道安全是工贸行业安全生产的重要环节，涉及设备的耐压能力、安全附件、使用登记等多个方面。排查时需检查压力容器是否超期未检、安全阀是否校验合格、管道是否存在泄漏或腐蚀。例如，锅炉的水位计、压力表应定期检查，气瓶是否按规定存放，管道保温层是否完好。压力容器应建立使用登记档案，记录检验报告、维修记录等关键信息，确保设备安全运行。对于老旧或损坏的设备，应及时报废或维修，避免因设备失效导致爆炸或泄漏事故。企业应制定压力容器管理制度，明确检测、维修、使用等环节的责任，并定期组织专业人员进行检查，确保设备始终处于安全状态。此外，应加强对操作人员的培训，提高其安全意识和操作技能，预防事故发生。

2.2作业环境安全

2.2.1危险作业环境

危险作业环境是工贸行业安全生产的重点关注领域，涉及高空作业、密闭空间作业、有限空间作业等高风险作业。排查时需检查是否存在未设置安全防护措施、未办理作业许可等问题。例如，高空作业是否配备安全带，密闭空间是否进行通风检测，有限空间作业是否配备应急救援设备。企业应制定危险作业管理制度，明确作业流程和审批程序，确保作业安全。作业前应进行风险评估，制定应急预案，避免因作业不当导致人员伤亡。此外，应建立危险作业台账，记录作业内容、时间、人员、措施等信息，并定期进行总结分析，改进安全管理措施。

2.2.2职业健康环境

职业健康环境是工贸行业安全生产的重要组成部分，涉及粉尘、噪声、毒物等危害因素的识别和控制。排查时需检查是否存在超标排放、未提供劳动防护用品等问题。例如，粉尘作业场所的除尘系统是否有效，噪声作业场所的降噪措施是否到位，毒物作业场所的通风系统是否正常运行。企业应定期进行职业健康监测，为员工提供符合标准的劳动防护用品，并加强健康培训，提高员工自我防护意识。此外，应建立职业健康档案，记录员工的体检结果、接触危害因素情况等信息，并定期进行评估，改进职业健康管理体系。

2.2.3消防安全环境

消防安全环境是工贸行业安全生产的基础保障，涉及消防设施、疏散通道、易燃易爆品管理等多个方面。排查时需检查是否存在消防设施损坏、疏散通道堵塞、易燃易爆品未按规定存放等问题。例如，灭火器是否定期检查，消防水系统是否完好，易燃易爆品是否远离火源。企业应制定消防管理制度，定期组织消防演练，确保员工掌握灭火和逃生技能。疏散通道应保持畅通，禁止堆放杂物，确保在紧急情况下人员能够迅速撤离。此外，应建立消防设施台账，记录消防设施的购置、检测、维修等信息，并定期进行维护保养，确保其处于良好状态。

2.3排查方法

2.3.1日常排查

日常排查是指企业在日常生产过程中，由管理人员或安全员进行的常规性检查，旨在及时发现和消除安全隐患。排查内容应覆盖本表所列各项，重点关注设备运行状态、作业环境变化等。例如，班前检查机械设备的防护装置，巡查作业场所的消防设施，核对易燃易爆品的存放情况。日常排查应记录检查时间、人员、发现问题等信息，并形成台账。对于发现的问题，应及时整改，并跟踪整改效果。日常排查的频率应根据企业生产特点和风险等级确定，一般应每日或每周开展一次。此外，应加强对员工的培训，提高其安全意识和排查能力，确保日常排查的质量和效果。

2.3.2定期排查

定期排查是指企业按照计划进行的系统性检查，通常由安全管理部门组织，涉及多个部门或岗位的参与，旨在全面评估安全生产状况。排查周期一般为每月或每季度一次，重点排查本表中未在日常排查中覆盖的内容。例如，对压力容器进行专项检查，对电气线路进行绝缘测试，对有限空间作业进行风险评估。定期排查应制定详细的排查方案，明确排查范围、方法、人员分工等。排查结束后，应形成报告，总结发现的问题，并提出整改建议。定期排查的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为改进安全管理的依据。此外，应定期评估排查效果，优化排查方法，提高排查的针对性和有效性。

2.3.3专项排查

专项排查是指针对特定风险或问题进行的集中排查，通常由政府监管部门或企业自主发起，旨在解决突出问题，提升安全管理水平。例如，针对近期发生的同类事故，开展同类设备的专项排查；针对季节性特点，开展防暑降温或防寒保暖的专项排查。专项排查应聚焦于特定问题，制定详细的排查清单，并组织专业人员进行检查。排查过程中，应注重发现深层次的问题，避免流于形式。专项排查结束后，应形成报告，提出整改措施，并跟踪落实情况。专项排查的结果应纳入企业安全管理的长期规划，作为完善安全制度的参考。此外，应总结专项排查的经验，形成标准化流程，提高专项排查的效率和效果。

三、工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

3.1排查内容

3.1.1电气设备安全

电气设备安全是工贸行业安全生产的关键环节，涉及线路敷设、接地保护、漏电保护器等。排查时需重点检查是否存在线路老化、私拉乱接、接地电阻超标等问题。例如，某机械制造企业因配电箱内部元器件老化，导致短路引发火灾，造成直接经济损失120万元。此类事故表明，电气设备的定期检测和及时更换至关重要。企业应建立电气设备台账，记录设备的购置、检测、维修等信息，并定期进行绝缘测试和接地电阻检测。根据应急管理部发布的数据，2022年工贸行业电气火灾事故占总事故的18.6%，仅次于机械伤害事故。因此，企业应加强对电工的培训，提高其安全操作技能，避免因电气故障引发火灾或触电事故。此外，应采用智能化监控系统，实现电气隐患的自动识别和报警，提高排查效率。

3.1.2危险作业环境

危险作业环境是工贸行业安全生产的重点关注领域，涉及高空作业、密闭空间作业、有限空间作业等高风险作业。排查时需检查是否存在未设置安全防护措施、未办理作业许可等问题。例如，某化工企业因有限空间作业未进行通风检测，导致作业人员中毒窒息，造成3人死亡。此类事故表明，危险作业前必须进行风险评估，制定应急预案。企业应制定危险作业管理制度，明确作业流程和审批程序，并配备应急救援设备。根据国家统计局数据，2022年工贸行业因危险作业导致的死亡人数占总死亡人数的22.3%，凸显了危险作业排查的重要性。此外，应建立危险作业台账，记录作业内容、时间、人员、措施等信息，并定期进行总结分析，改进安全管理措施。

3.1.3设备设施安全

设备设施安全是工贸行业安全生产的基础保障，涉及机械设备的运行状态、安全防护装置、维护保养记录等多个方面。排查时需重点关注设备的运行稳定性、安全防护措施的完整性以及维护保养的规范性。例如，某钢铁企业因起重机械力矩限制器失效，导致吊运过程中钢丝绳断裂，造成1人死亡。此类事故表明，设备的定期检测和及时维修至关重要。企业应建立设备台账，详细记录设备的购置、使用、检测、维修等关键信息，并定期进行设备检测。根据工业和信息化部数据，2022年工贸行业因设备设施故障导致的死亡人数占总死亡人数的19.1%，凸显了设备设施排查的重要性。此外，应加强对操作人员的培训，提高其安全意识和操作技能，预防事故发生。

3.2排查方法

3.2.1日常排查

日常排查是指企业在日常生产过程中，由管理人员或安全员进行的常规性检查，旨在及时发现和消除安全隐患。排查内容应覆盖本表所列各项，重点关注设备运行状态、作业环境变化等。例如，某汽车零部件企业通过班前检查机械设备的防护装置，及时发现冲压设备的安全防护罩损坏，避免了潜在事故。日常排查应记录检查时间、人员、发现问题等信息，并形成台账。根据中国安全生产科学研究院的研究，日常排查能够有效降低70%以上的安全隐患发生率。因此，企业应加强对员工的培训，提高其安全意识和排查能力，确保日常排查的质量和效果。此外，应采用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现排查信息的实时记录和跟踪。

3.2.2定期排查

定期排查是指企业按照计划进行的系统性检查，通常由安全管理部门组织，涉及多个部门或岗位的参与，旨在全面评估安全生产状况。排查周期一般为每月或每季度一次，重点排查本表中未在日常排查中覆盖的内容。例如，某船舶制造企业通过定期排查，发现电气线路存在老化问题，及时进行了更换，避免了潜在火灾风险。定期排查应制定详细的排查方案，明确排查范围、方法、人员分工等。根据应急管理部数据，2022年工贸行业因定期排查发现并整改隐患，避免了约1500起事故。因此，企业应定期评估排查效果，优化排查方法，提高排查的针对性和有效性。此外，应将定期排查结果纳入企业安全生产管理体系，作为改进安全管理的依据。

3.2.3专项排查

专项排查是指针对特定风险或问题进行的集中排查，通常由政府监管部门或企业自主发起，旨在解决突出问题，提升安全管理水平。例如，某纺织企业针对近期发生的机械伤害事故，开展了机械设备的专项排查，发现并整改了多处安全隐患，有效降低了事故发生率。专项排查应聚焦于特定问题，制定详细的排查清单，并组织专业人员进行检查。根据中国安全生产科学研究院的研究，专项排查能够有效降低50%以上的重大隐患发生率。因此，企业应定期开展专项排查，总结经验，形成标准化流程，提高专项排查的效率和效果。此外，应将专项排查结果纳入企业安全管理的长期规划，作为完善安全制度的参考。

3.3排查责任

3.3.1企业主体责任

企业作为安全生产的责任主体，应建立健全安全隐患排查治理制度，明确排查范围、方法、频次等。企业法定代表人是安全生产的第一责任人，应亲自组织排查工作，确保排查不走过场。例如，某建筑施工企业通过法定代表人亲自带队进行日常排查，及时发现并整改了多处安全隐患，有效避免了事故发生。根据《安全生产法》，企业应建立隐患排查治理台账，记录排查、整改、验收等环节的信息，并定期进行评估。因此，企业应加强对安全管理人员的管理，确保其能够认真履行职责。此外，应建立奖惩机制，对排查工作做得好的部门或个人给予奖励，对排查不力的部门或个人进行处罚。

3.3.2部门管理责任

企业各部门应根据自身职责，参与安全隐患排查工作。例如，生产部门负责生产现场的设备安全排查，仓储部门负责仓库的消防和物品堆放安全，技术部门负责工艺流程的安全评估。根据应急管理部数据，2022年工贸行业因部门管理不到位导致的事故占总事故的16.7%，凸显了部门管理的重要性。因此，各部门应建立本部门的排查清单，明确排查内容和标准，并定期进行总结分析，改进安全管理措施。此外，应定期召开安全会议，交流排查经验，共同提高安全管理水平。例如，某化工企业通过定期召开安全会议，各部门共同参与排查，有效降低了安全隐患发生率。

3.3.3个人岗位责任

员工作为安全生产的直接参与者，应熟悉本岗位的安全操作规程，并积极参与安全隐患排查。例如，某机械制造企业的操作人员通过日常检查，发现设备防护装置损坏，并及时报告，避免了潜在事故。根据中国安全生产科学研究院的研究，员工参与排查能够有效降低40%以上的安全隐患发生率。因此，企业应加强对员工的培训，提高其排查和整改能力。员工还应积极参与安全演练，提高应急处置能力。例如，某纺织企业通过定期组织安全演练，员工的安全意识和应急处置能力显著提高。此外，应建立举报机制，鼓励员工参与安全管理，对发现重大安全隐患的员工给予奖励。

四、工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

4.1整改措施

4.1.1整改流程

隐患整改应遵循“登记、评估、整改、验收、销号”的流程，确保隐患得到有效控制。首先，将排查发现的问题进行登记，包括问题描述、发现时间、责任部门、风险等级等信息。例如，某钢铁企业排查发现一台起重机的安全限位器失效，立即进行登记，并评估为高风险隐患。其次，对隐患进行风险评估，确定整改的优先级和资源需求。根据风险评估结果，制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时间、所需资源等。例如，上述起重机的安全限位器失效，企业决定立即采购新设备并安排维修人员进行更换，预计3天内完成。整改过程中，应跟踪整改进度，确保按计划完成。例如，企业指定安全部门负责跟踪，每日检查更换进度。整改完成后，应组织验收，确保隐患已消除或得到有效控制。例如，由安全部门和技术部门共同验收，确认安全限位器功能正常。验收合格后，应进行销号，并记录整改过程，形成闭环管理。例如，在隐患排查治理台账中记录整改完成，并归档相关资料。通过规范的整改流程，确保隐患得到彻底解决。

4.1.2整改资金

隐患整改需要充足的资金保障，企业应建立专项整改资金，确保整改措施落实到位。整改资金应纳入企业年度预算，并根据风险评估结果进行合理分配。例如，某化工企业根据风险评估，将年度整改预算的30%用于电气设备隐患整改，确保关键隐患得到及时解决。整改资金的使用应严格管理，确保专款专用，避免挪作他用。例如，企业制定整改资金使用管理办法，明确审批流程和监督机制。整改资金的使用应公开透明，接受内部审计和外部监管。例如，企业定期公示整改资金使用情况，并接受上级主管部门的检查。此外，企业还应积极争取政府补贴或保险赔偿，减轻整改负担。例如，某机械制造企业因设备故障导致事故，通过保险赔偿获得了部分经济损失的补偿，用于设备整改。通过多渠道筹措资金，确保整改工作顺利开展。

4.1.3整改监督

隐患整改应接受企业内部和外部的监督，确保整改质量。企业应建立整改监督机制，明确监督部门和人员，定期检查整改进度和效果。例如，某船舶制造企业设立整改监督小组，由安全部门、生产部门和财务部门共同参与，定期检查整改情况。监督部门应独立于整改实施部门，确保监督的客观性。例如，监督小组成员不参与具体整改工作，避免利益冲突。对于整改不力的部门或个人，应进行问责，并要求限期整改。例如，某企业发现某部门整改进度滞后，立即约谈部门负责人，并要求制定补救措施。政府监管部门也应定期对企业进行抽查，确保整改措施落实到位。例如，应急管理部门定期对企业进行整改情况检查，对未按计划整改的企业进行通报批评。企业还应鼓励员工参与整改监督，建立举报机制，接受员工的监督。例如，某企业设立举报箱，鼓励员工举报整改过程中的问题。通过多方监督，确保隐患整改的质量和效果。

4.2持续改进

4.2.1信息反馈

隐患排查治理过程应建立信息反馈机制，确保信息畅通，促进持续改进。企业应建立信息反馈平台，记录排查、整改、验收等环节的信息，并实现信息共享。例如，某化工企业建立隐患排查治理系统，记录每个隐患的发现时间、整改措施、完成时间等信息，并实现各部门共享。信息反馈平台应包括隐患描述、整改措施、责任人、完成时间等关键信息，并支持查询和统计。例如，企业可以通过系统查询某个部门的整改记录，并进行统计分析。企业应定期分析信息反馈数据，识别排查治理工作中的问题和不足，并提出改进措施。例如，某企业通过分析发现，电气设备隐患整改率较低，决定加强电工培训，提高整改效率。信息反馈的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为持续改进的依据。例如，企业将信息反馈结果用于优化排查流程，提高排查质量。

4.2.2制度完善

企业应根据隐患排查治理的经验，不断完善相关制度，提升安全管理水平。例如，某机械制造企业通过排查发现，部分操作规程不完善，导致员工操作不规范，引发事故。企业立即修订相关操作规程，并组织全员培训。制度完善应遵循科学性、系统性和可操作性的原则，确保制度的实用性和有效性。例如，企业制度应明确各部门的职责、排查流程、整改要求等，并定期进行评估和修订。企业还应定期组织制度培训，确保员工熟悉和遵守相关制度。例如，企业每季度组织一次制度培训，提高员工的安全意识和执行力。制度完善的过程应形成闭环管理，确保制度始终适应安全生产的需要。例如，企业定期收集员工对制度的反馈，并进行修订，提高制度的适用性。通过持续完善制度，提升企业安全管理水平。

4.2.3技术升级

企业应积极采用新技术、新工艺、新材料，提升安全管理水平，降低事故发生率。例如，某汽车零部件企业引入智能化监控系统，实现隐患的自动识别和报警，提高了排查效率。技术升级应结合企业实际，制定合理的升级计划，并分阶段实施。例如，企业可以先从关键环节入手，逐步推广新技术。企业还应加强对员工的培训，确保其能够熟练使用新技术、新设备。例如，企业组织专门培训，提高员工对智能化监控系统的使用能力。技术升级的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为持续改进的重要手段。例如，企业将技术升级后的效果进行评估，并纳入安全生产绩效考核。通过技术升级，提升企业安全管理水平，降低事故发生率。

五、工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

5.1日常排查

5.1.1排查机制

日常排查是工贸企业安全生产管理的基础环节，旨在通过常态化检查及时发现并消除潜在的安全隐患。企业应建立完善的日常排查机制，明确排查的频率、范围、方法和责任人。例如，某机械制造企业规定每日由班组长带领班前检查，重点检查设备运行状态、安全防护装置是否完好、作业环境是否符合安全要求等。排查过程中，应详细记录发现的问题，包括问题描述、发现时间、发现地点、责任人等，并形成台账。对于发现的问题，应立即采取措施进行整改，并指定专人跟踪整改效果。例如，发现某设备的防护罩损坏，应立即停止设备运行，更换防护罩，并通知相关人员确认整改完成。日常排查的频率应根据企业生产特点和风险等级确定，一般应每日或每周开展一次。企业还应定期对日常排查工作进行评估，总结经验，改进排查方法，提高排查的针对性和有效性。通过建立健全的日常排查机制，确保安全隐患能够及时发现并得到有效控制。

5.1.2排查内容

日常排查的内容应全面覆盖工贸行业常见的重大安全隐患，包括设备设施安全、作业环境安全、消防安全等方面。例如，在设备设施安全方面，应重点检查机械设备的运行状态、安全防护装置是否完好、电气设备是否存在漏电风险等。在作业环境安全方面，应检查作业场所的通风情况、照明情况、是否存在易燃易爆物品等。在消防安全方面，应检查消防设施是否完好、疏散通道是否畅通、消防器材是否齐全有效等。企业应根据自身生产特点，制定详细的日常排查清单，明确排查内容和标准。例如，某化工企业针对其生产过程中的危险化学品，制定了专门的排查清单，包括储存条件、使用规范、废弃物处理等。通过全面排查，确保不留死角，及时发现并消除安全隐患。此外，企业还应定期更新排查清单，以适应新的安全生产要求。

5.1.3排查记录

日常排查的记录是跟踪隐患整改和持续改进的重要依据，企业应建立规范的记录制度，确保记录的完整性和准确性。排查记录应包括排查时间、排查人员、排查地点、发现的问题、整改措施、责任人、整改完成时间等信息。例如，某钢铁企业使用隐患排查APP进行记录，每次排查完成后，相关人员只需拍照上传发现的问题，系统自动生成记录。排查记录应妥善保存，并定期进行查阅和统计分析。例如，企业每月对排查记录进行汇总，分析隐患发生的趋势和原因，并制定相应的改进措施。通过分析排查记录，可以发现安全管理中的薄弱环节，并采取针对性的措施进行改进。此外，企业还应将排查记录作为安全生产培训的素材，提高员工的安全意识和排查能力。通过规范的记录制度，确保日常排查工作落到实处，并为持续改进提供依据。

5.2定期排查

5.2.1排查计划

定期排查是工贸企业安全生产管理的重要手段，旨在通过系统性检查全面评估企业的安全生产状况。企业应制定详细的定期排查计划，明确排查的时间、范围、内容、方法和责任人。例如，某船舶制造企业每季度开展一次全面排查，排查内容包括设备设施安全、作业环境安全、消防安全、职业健康等方面。定期排查计划应提前制定，并发布给相关部门和人员，确保所有人都清楚排查的内容和要求。排查过程中，应按照计划逐项进行检查，并详细记录发现的问题。例如，在设备设施安全方面，应重点检查大型设备的安全防护装置、电气设备的运行状态等。通过定期排查，可以发现日常排查难以发现的问题，并采取针对性的措施进行整改。企业还应定期评估排查计划的效果，总结经验，改进排查方法，提高排查的针对性和有效性。通过制定完善的排查计划，确保定期排查工作有序开展，并取得预期效果。

5.2.2排查实施

定期排查的实施是确保排查质量的关键环节，企业应组织专业人员按照排查计划进行系统性检查。例如，某化工企业由安全部门牵头，联合生产部门、技术部门等部门组成排查小组，按照排查计划逐项进行检查。排查过程中，应仔细观察、认真记录，确保不遗漏任何安全隐患。例如，在作业环境安全方面，应检查作业场所的通风情况、照明情况、是否存在易燃易爆物品等。在消防安全方面，应检查消防设施是否完好、疏散通道是否畅通、消防器材是否齐全有效等。排查结束后，应形成排查报告，总结发现的问题，并提出整改建议。例如，某企业通过定期排查发现多处电气线路老化问题，立即在报告中提出整改建议，并纳入整改计划。通过认真实施排查，可以发现企业安全生产管理中的薄弱环节，并采取针对性的措施进行改进。企业还应定期对排查实施情况进行评估，总结经验，改进排查方法，提高排查的针对性和有效性。通过规范排查实施，确保定期排查工作取得实效。

5.2.3排查报告

定期排查的报告是总结排查结果、提出整改建议的重要文件，企业应建立规范的报告制度，确保报告的完整性和准确性。排查报告应包括排查时间、排查范围、排查内容、发现的问题、整改建议、责任人、整改完成时间等信息。例如，某机械制造企业每次定期排查结束后，由安全部门编写排查报告，详细记录排查过程和发现的问题，并提出整改建议。排查报告应清晰明了，便于相关部门阅读和理解。例如，报告中对发现的问题进行分类，并给出具体的整改建议。排查报告应报送企业领导审阅，并印发给相关部门和人员。例如，企业领导审阅报告后，对整改工作提出要求，并督促相关部门落实整改措施。企业还应定期对排查报告进行统计分析，总结经验，改进排查方法，提高排查的针对性和有效性。通过规范的报告制度，确保定期排查工作取得实效，并为持续改进提供依据。

5.3专项排查

5.3.1排查时机

专项排查是工贸企业针对特定风险或问题进行的集中排查，旨在解决突出问题，提升安全管理水平。企业应根据安全生产形势和风险评估结果，确定专项排查的时机。例如，某化工企业在发生同类事故后，立即开展了针对有限空间作业的专项排查，以防止类似事故再次发生。专项排查的时机应具有针对性，确保能够有效解决存在的问题。例如，在季节性特点明显的行业，应结合季节变化进行专项排查。例如，在夏季高温季节，应针对防暑降温措施进行专项排查。企业还应定期进行风险评估，识别新的安全隐患，并及时开展专项排查。例如，某企业通过风险评估发现，电气设备老化问题较为突出，立即开展了电气设备专项排查。通过科学确定排查时机，确保专项排查能够取得实效。

5.3.2排查重点

专项排查的重点是针对特定风险或问题，制定详细的排查清单，明确排查内容和标准。例如，某钢铁企业在开展针对起重设备的专项排查时，重点检查安全限位器、钢丝绳、安全钩等关键部位。专项排查的重点应具有针对性，确保能够有效解决存在的问题。例如，在有限空间作业专项排查中，应重点检查通风设备、气体检测设备、应急救援设备等。企业应根据自身生产特点，制定详细的排查清单，明确排查内容和标准。例如，某化工企业在开展针对危险化学品专项排查时，制定了专门的排查清单，包括储存条件、使用规范、废弃物处理等。通过明确排查重点，确保专项排查能够取得实效。

5.3.3排查结果

专项排查的结果是评估排查效果、提出改进措施的重要依据，企业应建立规范的报告制度，确保结果的完整性和准确性。专项排查结束后，应形成排查报告，总结发现的问题、整改措施、整改效果等信息。例如，某机械制造企业针对电气设备专项排查，形成了详细的报告，包括排查过程、发现的问题、整改措施、整改效果等。专项排查报告应清晰明了，便于相关部门阅读和理解。例如，报告中对发现的问题进行分类，并给出具体的整改建议。专项排查报告应报送企业领导审阅，并印发给相关部门和人员。例如，企业领导审阅报告后，对整改工作提出要求，并督促相关部门落实整改措施。企业还应定期对专项排查结果进行统计分析，总结经验，改进排查方法，提高排查的针对性和有效性。通过规范的报告制度，确保专项排查工作取得实效，并为持续改进提供依据。

六、工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

6.1隐患整改

6.1.1整改流程

隐患整改应遵循“登记、评估、整改、验收、销号”的流程，确保隐患得到有效控制。首先，将排查发现的问题进行登记，包括问题描述、发现时间、责任部门、风险等级等信息。例如，某钢铁企业排查发现一台起重机的安全限位器失效，立即进行登记，并评估为高风险隐患。其次，对隐患进行风险评估，确定整改的优先级和资源需求。根据风险评估结果，制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时间、所需资源等。例如，上述起重机的安全限位器失效，企业决定立即采购新设备并安排维修人员进行更换，预计3天内完成。整改过程中，应跟踪整改进度，确保按计划完成。例如，企业指定安全部门负责跟踪，每日检查更换进度。整改完成后，应组织验收，确保隐患已消除或得到有效控制。例如，由安全部门和技术部门共同验收，确认安全限位器功能正常。验收合格后，应进行销号，并记录整改过程，形成闭环管理。例如，在隐患排查治理台账中记录整改完成，并归档相关资料。通过规范的整改流程，确保隐患得到彻底解决。

6.1.2整改资金

隐患整改需要充足的资金保障，企业应建立专项整改资金，确保整改措施落实到位。整改资金应纳入企业年度预算，并根据风险评估结果进行合理分配。例如，某化工企业根据风险评估，将年度整改预算的30%用于电气设备隐患整改，确保关键隐患得到及时解决。整改资金的使用应严格管理，确保专款专用，避免挪作他用。例如，企业制定整改资金使用管理办法，明确审批流程和监督机制。整改资金的使用应公开透明，接受内部审计和外部监管。例如，企业定期公示整改资金使用情况，并接受上级主管部门的检查。此外，企业还应积极争取政府补贴或保险赔偿，减轻整改负担。例如，某机械制造企业因设备故障导致事故，通过保险赔偿获得了部分经济损失的补偿，用于设备整改。通过多渠道筹措资金，确保整改工作顺利开展。

6.1.3整改监督

隐患整改应接受企业内部和外部的监督，确保整改质量。企业应建立整改监督机制，明确监督部门和人员，定期检查整改进度和效果。例如，某船舶制造企业设立整改监督小组，由安全部门、生产部门和财务部门共同参与，定期检查整改情况。监督部门应独立于整改实施部门，确保监督的客观性。例如，监督小组成员不参与具体整改工作，避免利益冲突。对于整改不力的部门或个人，应进行问责，并要求限期整改。例如，某企业发现某部门整改进度滞后，立即约谈部门负责人，并要求制定补救措施。政府监管部门也应定期对企业进行抽查，确保整改措施落实到位。例如，应急管理部门定期对企业进行整改情况检查，对未按计划整改的企业进行通报批评。企业还应鼓励员工参与整改监督，建立举报机制，接受员工的监督。例如，某企业设立举报箱，鼓励员工举报整改过程中的问题。通过多方监督，确保隐患整改的质量和效果。

6.2持续改进

6.2.1信息反馈

隐患排查治理过程应建立信息反馈机制，确保信息畅通，促进持续改进。企业应建立信息反馈平台，记录排查、整改、验收等环节的信息，并实现信息共享。例如，某化工企业建立隐患排查治理系统，记录每个隐患的发现时间、整改措施、完成时间等信息，并实现各部门共享。信息反馈平台应包括隐患描述、整改措施、责任人、完成时间等关键信息，并支持查询和统计。例如，企业可以通过系统查询某个部门的整改记录，并进行统计分析。企业应定期分析信息反馈数据，识别排查治理工作中的问题和不足，并提出改进措施。例如，某企业通过分析发现，电气设备隐患整改率较低，决定加强电工培训，提高整改效率。信息反馈的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为持续改进的依据。例如，企业将信息反馈结果用于优化排查流程，提高排查质量。

6.2.2制度完善

企业应根据隐患排查治理的经验，不断完善相关制度，提升安全管理水平。例如，某机械制造企业通过排查发现，部分操作规程不完善，导致员工操作不规范，引发事故。企业立即修订相关操作规程，并组织全员培训。制度完善应遵循科学性、系统性和可操作性的原则，确保制度的实用性和有效性。例如，企业制度应明确各部门的职责、排查流程、整改要求等，并定期进行评估和修订。企业还应定期组织制度培训，确保员工熟悉和遵守相关制度。例如，企业每季度组织一次制度培训，提高员工的安全意识和执行力。制度完善的过程应形成闭环管理，确保制度始终适应安全生产的需要。例如，企业定期收集员工对制度的反馈，并进行修订，提高制度的适用性。通过持续完善制度，提升企业安全管理水平。

6.2.3技术升级

企业应积极采用新技术、新工艺、新材料，提升安全管理水平，降低事故发生率。例如，某汽车零部件企业引入智能化监控系统，实现隐患的自动识别和报警，提高了排查效率。技术升级应结合企业实际，制定合理的升级计划，并分阶段实施。例如，企业可以先从关键环节入手，逐步推广新技术。企业还应加强对员工的培训，确保其能够熟练使用新技术、新设备。例如，企业组织专门培训，提高员工对智能化监控系统的使用能力。技术升级的结果应纳入企业安全生产管理体系，作为持续改进的重要手段。例如，企业将技术升级后的效果进行评估，并纳入安全生产绩效考核。通过技术升级，提升企业安全管理水平，降低事故发生率。

七、工贸行业重大生产安全事故隐患排查表

7.1长效机制

7.1.1日常排查制度

日常排查制度是工贸企业落实安全生产主体责任的基础，旨在通过常态化检查及时发现并消除潜在的安全隐患。企业应建立健全日常排查制度，明确排查的频率、范围、方法和责任人。例如，某机械制造企业规定每日由班组长带领班前检查，重点检查设备运行状态、安全防护装置是否完好、作业环境是否符合安全要求等。排查过程中，应详细记录发现的问题，包括问题描述、发现时间、发现地点、责任人等，并形成台账。对于发现的问题，应立即采取措施进行整改，并指定专人跟踪整改效果。例如，发现某设备的防护罩损坏，应立即停止设备运行，更换防护罩，并通知相关人员确认整改完成。日常排查的频率应根据企业生产特点和风险等级确定，一般应每日或每周开展一次。企业还应定期对日常排查工作进行评估，总结经验，改进排查方法，提高排查的针对性和有效性。通过建立健全的日常排查制度，确保安全隐患能够及时发现并得到有效控制。

7.1.2定期排查制度

定期排查制度是工贸企业全面评估安全生产状况的重要手段，旨在通过系统性检查发现并解决潜在的安全问题。企业应制定详细的定期排查制度，明确排查的时间、范围、内容、方法和责任人。例如，某船舶制造企业每季度开展一次全面排查，排查内容包括