企业管理-不合格品处理单（模板）

会计实操文库7/7企业管理-不合格品处理单（模板）处理单号：__________（规则：年份+处理类型代码+日期+流水号，如：2025-BHP-0615-001，BHP=不合格品）单据日期：______年____月____日发现日期：______年____月____日关联信息：检验单号：__________生产工单号：__________采购订单号（原材料）：__________销售订单号（成品）：__________备注：1.本单据为不合格品识别、评估、处理及追溯的依据，各相关部门需按流程协同处理；2.不合格品类型：□原材料□半成品□成品□其他：__________；3.所有签字确认需真实有效，处理结果需及时反馈至质检部门归档。一、基础信息不合格品名称__________不合格品编码__________规格型号__________计量单位__________生产/采购批次__________不合格品数量__________件（其中隔离数量：__________件）所在部门/位置__________（如：原材料仓库、1号车间、成品检验区）发现人/部门__________/__________联系电话：__________检验人员（如有）__________处理牵头部门□质检部□生产部□采购部□其他：__________二、不合格品详情不合格类型□外观不合格□尺寸不合格□性能不合格□安全合规不合格□包装不合格□材质不合格□其他：__________不合格描述__________（如：表面存在3处划伤，深度0.2mm；关键尺寸超出公差范围0.3mm；耐压测试未达标；包装破损导致产品受潮等，可附照片说明）发现方式□进货检验□过程检验□成品检验□仓储盘点□客户反馈□其他：__________检验依据/判定标准__________（如：企业检验规范Q/XXX、国家标准GB/XXX、采购合同要求、产品图纸编号：XXX）三、不合格原因分析初步原因分析__________（如：原材料批次质量问题、生产设备参数偏移、操作人员技能不足、检验标准不清晰、运输过程损坏、存储环境不当等）责任部门初步判定□生产部□采购部□质检部□仓储部□供应商（名称：__________）□其他：__________原因分析附件（如有）□检验报告□不合格品照片/视频□设备参数记录□供应商质检证明□其他：__________（共____份）四、处理方案及要求拟采取处理方式（可多选，需明确优先级）□返工/重工（整改后重新检验）□报废□退货（针对原材料，退供应商）□让步接收（限制性使用，需专项审批）□降级处理（降低等级销售/使用）□其他：__________具体处理要求1.处理责任部门：__________处理责任人：__________；2.处理完成期限：______年____月____日前；3.处理过程要求：__________（如：返工需严格按作业指导书操作、报废需按企业报废流程处置、退货需通知采购部对接供应商）；4.预期处理结果：__________让步接收/降级处理说明（如选用）使用范围：__________限制条件：__________客户确认情况（如需）：□已确认（确认函编号：__________）□未确认（需在____日前完成确认）处理方案提出人__________（签字）日期：______年____月____日五、审批流程审批环节审批人/部门审批意见（□同意□不同意，不同意请说明）签字日期1.质检部门审核质检部负责人__________________________年____月____日2.责任部门确认__________（如：生产部/采购部负责人）__________________________年____月____日3.让步/降级审批（如需）__________（如：技术部/分管领导）__________________________年____月____日4.最终审批__________（如：生产副总/总经理）__________________________年____月____日六、处理结果及验证实际处理方式□返工/重工完成□已报废□已退货（退货单号：__________）□让步接收执行□降级处理完成□其他：__________处理完成情况1.处理完成时间：______年____月____日；2.实际处理数量：__________件（其中合格转出：__________件、报废：__________件、退货：__________件）；3.处理过程说明：__________（如：返工后经复检合格、报废品已按规定销毁、已与供应商确认退货事宜）处理结果验证验证部门/人：__________验证方式：__________（如：复检、现场核查、供应商退货确认）验证结论：□处理合格，符合要求□处理不合格，需重新处理验证日期：______年____月____日后续预防措施（如有）__________（如：优化生产工艺参数、加强供应商入厂检验、对操作人员开展培训、调整存储环境等）责任部门：__________落实期限：______年____月____日前七、备注及附件1.其他说明：__________（如：处理过程中遇到的问题、特殊情况说明、成本损失统计：__________元等）；2.附件清单（请在对应□打“√”）：□不合格品检验报告□不合格品照片/视频□返工/报废记录□供应商退货确认函□客户让步接收确认函□其他：__________（共____份）；