2026年橡胶制品公司产品返修管理制度

2026年橡胶制品公司产品返修管理制度第一章总则第一条为规范公司橡胶制品返修管理流程，明确返修责任、判定标准和质量要求，降低产品报废率，保障返修产品质量符合客户及公司标准，依据《中华人民共和国产品质量法》《橡胶制品生产通用技术规范》《不合格品控制程序》等相关法规及公司管理要求，结合橡胶制品生产、检验、交付实际，制定本制度。第二条本制度所指产品返修，是指公司生产的橡胶半成品、成品因外观缺陷、尺寸偏差、性能不达标等非致命性质量问题，经评估具备修复价值，通过重新加工、调整、修补等方式使其达到合格标准的全过程；适用于公司生产部、质量部、仓储部、销售部及返修作业相关人员，覆盖出厂前、客户退回的各类可返修橡胶制品。第三条产品返修遵循“先判定、后返修，谁生产、谁负责，质量可控、成本可算”的原则，严禁未经判定擅自返修，严禁返修后未检验直接放行，确保返修产品质量不低于新品标准。第四条公司成立产品返修管理小组，由生产部负责人担任组长，质量部负责人为副组长，仓储部、销售部负责人为成员，负责审核返修申请、监督返修过程、验收返修产品，小组办公室设在生产部。第二章职责分工第五条返修管理小组职责：（一）制定产品返修的工艺标准和质量要求，明确不同类型缺陷的返修方法、验收标准；（二）每月统计产品返修率、返修合格率，分析返修原因，提出生产工艺改进建议；（三）协调解决返修过程中的跨部门问题，如返修物料短缺、客户加急返修、返修成本超标等；（四）审批重大返修事项（如批量产品返修、客户退回产品返修），监督返修责任落实情况。第六条生产部职责：（一）负责产品返修的具体实施，指定专人组成返修班组，配备专用返修工具和场地；（二）根据返修判定结果，制定返修作业计划，确保返修进度满足交付或生产要求；（三）督促返修人员严格按工艺标准操作，记录返修过程中的物料消耗、工时投入；（四）对返修后的产品进行自检，自检合格后提交质量部复检。第七条质量部职责：（一）负责返修产品的缺陷判定，明确缺陷类型、返修可行性及返修验收标准；（二）对返修全过程进行质量监督，核查返修工艺执行情况，防止二次质量问题；（三）完成返修产品的最终复检，出具复检报告，判定返修产品是否合格；（四）分析返修产品的缺陷成因，向生产部反馈工艺改进建议，降低同类问题发生率。第八条仓储部职责：（一）对返修产品进行单独标识、分区存放，避免与合格产品、待检产品混放；（二）根据返修申请单，及时发放返修所需物料，记录物料领用和消耗情况；（三）接收复检合格的返修产品，重新办理入库手续；对复检不合格的产品，按报废流程处理。第九条销售部职责：（一）对接客户退回的返修产品，核实客户反馈的质量问题，同步至质量部判定；（二）跟踪客户退回产品的返修进度，及时向客户反馈返修情况，满足客户交付要求；（三）收集客户对返修产品的使用反馈，反馈至管理小组优化返修标准。第十条返修人员职责：（一）掌握各类橡胶制品缺陷的返修工艺，按要求完成返修作业；（二）如实记录返修过程，包括返修时间、使用物料、修复的缺陷点等；（三）返修完成后自检，发现无法修复的缺陷及时上报班组长；（四）维护返修工具设备，保持返修场地整洁，避免污染返修产品。第三章返修范围与判定第十一条可返修范围：（一）外观缺陷：产品表面轻微划痕、缺胶、溢边、气泡等可通过打磨、修补、重新硫化等方式修复的缺陷；（二）尺寸偏差：产品尺寸超出公差范围，但可通过修剪、调整模具、二次硫化等方式修正的；（三）性能轻微不达标：邵氏硬度、拉伸强度等性能指标接近合格标准，通过调整配方、重新硫化可达到要求的；（四）客户退回的非结构性、非材质性质量问题产品，且未影响核心使用功能的。第十二条不可返修范围：（一）产品材质不合格（如胶料配方错误、杂质超标）、结构性缺陷（如内部开裂、分层）；（二）缺陷修复成本超过新品生产成本50%以上的；（三）客户明确要求报废、不接受返修的产品；（四）超出保质期、修复后无法保证使用性能的产品。第十三条判定流程：（一）出厂前发现的不合格品，由质量部检测人员现场判定是否可返修；（二）客户退回的产品，由质量部联合销售部核实缺陷后判定；（三）批量不合格品的返修判定，需提交返修管理小组审核确认。第四章返修流程第十四条返修申请：（一）生产班组发现可返修不合格品，填写《产品返修申请单》，注明产品名称、批次、缺陷类型、数量，提交生产部负责人；（二）客户退回的返修产品，由销售部发起申请，附客户反馈的质量问题说明，提交管理小组审核；（三）批量产品返修申请，需说明返修原因、预计成本、完成时间，经管理小组组长审批。第十五条物料准备：（一）仓储部根据审批后的申请单，发放返修所需胶料、辅料、工具等；（二）返修物料需与产品原材质一致，严禁使用不合格或替代物料进行返修。第十六条返修作业：（一）返修人员按工艺标准操作，针对不同缺陷采取对应方法：外观划痕打磨处理、缺胶部位补胶硫化、尺寸偏差修剪调整；（二）返修过程中做好防护，避免油污、灰尘污染产品，防止产生新的质量缺陷；（三）单次返修未修复的，需上报班组长，重新评估返修方案，不得重复无效返修。第十七条自检与复检：（一）返修完成后，返修人员对产品进行自检，确认缺陷已修复；（二）自检合格的产品提交质量部复检，复检项目包括缺陷修复情况、核心性能指标、外观尺寸等；（三）复检合格的产品，由质量部出具《返修产品复检合格报告》；复检不合格的，按不可返修产品处理。第十八条交付与入库：（一）出厂前返修合格的产品，归入合格产品批次，按正常流程放行；（二）客户退回的返修产品，复检合格后由销售部联系客户确认交付时间，及时发货；（三）返修产品入库时，仓储部需在台账中注明“返修合格”，与新品区分标注。第五章返修质量管控第十九条工艺管控：返修工艺需经管理小组审核确认，不同类型橡胶制品（如通用胶件、特种胶件）采用对应的返修方法，严禁简化工艺步骤。第二十条过程检查：质量部每半天对返修作业现场进行抽查，核查返修操作是否符合工艺要求，记录检查结果。第二十一条验收标准：返修产品的验收标准与新品一致，核心性能指标、外观尺寸需满足公司技术规范或客户要求，不得降低验收标准。第二十二条二次返修限制：同一产品仅限一次返修机会，二次返修仍不合格的，直接按报废处理，避免反复返修增加成本。第六章返修记录与追溯第二十三条记录要求：（一）《产品返修申请单》《返修过程记录表》《复检报告》需完整填写，注明产品信息、缺陷情况、返修措施、检测结果等；（二）所有返修记录按月整理归档，保存期限不少于3年，便于质量追溯和成本核算。第二十四条追溯管理：（一）返修产品需保留原生产批次信息，确保可追溯至原生产班组、工艺参数；（二）客户退回的返修产品，需记录客户名称、退回时间、反馈问题，便于后续质量改进。第七章监督追责第二十五条日常监督：管理小组每月对返修管理制度执行情况进行检查，重点核查返修判定准确性、工艺执行规范性、复检合格率。第二十六条责任追究：（一）生产班组因操作不当导致产品需返修，且月度返修率超标的，扣减班组绩效奖金，限期整改；（二）返修人员未按工艺标准操作，导致返修产品复检不合格的，重新参加技能培训，承担物料损耗成本；（三）质量部未准确判定返修范围，导致可返修产品报废或不可返修产品盲目返修的，追究检测人员责任；（四）仓储部未按要求分区存放返修产品，导致混放、错发的，限期整改并记