2026年橡胶制品公司橡胶助剂管理制度

2026年橡胶制品公司橡胶助剂管理制度第一章总则第一条为规范本公司橡胶助剂的采购、仓储、领用、使用及处置管理，保障橡胶制品生产质量稳定，降低生产成本，防范安全环保风险，结合橡胶制品生产工艺特点及公司实际经营情况，制定本制度。第二条本制度所称橡胶助剂，指用于橡胶制品生产的各类辅助化学品，包括硫化剂、促进剂、防老剂、补强剂、增塑剂、防焦剂等；管理范围涵盖助剂从采购入库、仓储保管、生产领用、现场使用到废弃处置的全流程。第三条本制度适用于公司所有参与橡胶助剂管理、使用的人员，包括采购部门、仓储部门、生产部门、质量检验部门、安全环保部门相关岗位人员。第四条橡胶助剂管理遵循“质量优先、安全合规、节约高效、全程追溯”的原则，确保助剂质量符合生产标准，存储使用过程安全可控，消耗成本可核算，质量问题可追溯。第五条公司各部门职责分工：采购部门负责橡胶助剂的供应商筛选、采购计划执行及到货验收；仓储部门负责助剂的入库、存储、盘点及出库管理；生产部门负责助剂的领用、配比使用及剩余助剂回收；质量检验部门负责助剂入库检验、过程使用抽检及质量问题判定；安全环保部门负责助剂存储使用的安全监督及废弃助剂的合规处置。第二章采购管理第六条采购计划制定依据：（一）公司年度橡胶制品生产计划及不同品类制品的助剂消耗定额；（二）当前助剂库存数量及安全库存标准；（三）不同橡胶助剂的保质期及采购周期；（四）生产工艺调整对助剂品类、规格的需求变化。月度采购计划由生产部门提报，采购部门审核后报公司管理层审批执行。第七条供应商筛选标准：（一）供应商须具备合法的生产或经营资质，提供助剂的质量检测报告、环保检测证明等相关文件；（二）优先选择行业内口碑良好、供货稳定、质量可靠的供应商，建立合格供应商名录，每年对名录内供应商进行评估；（三）严禁采购无资质、无检测报告、质量不合格的橡胶助剂。第八条采购审批与执行：（一）常规助剂采购由采购部门按审批后的采购计划执行；新增助剂品类或单次采购金额超标准的，须提交《橡胶助剂采购申请单》，说明采购原因、规格、数量及预算，经部门负责人审核、公司管理层审批后执行；（二）采购合同须明确助剂的质量标准、验收要求、交货期限、质保条款及违约责任，确保权责清晰。第九条到货验收：助剂到货后，采购部门协同质量检验部门核对品名、规格、数量、包装，抽取样品进行质量检测，检测合格后方可办理入库手续；检测不合格的，通知供应商退货或换货，严禁不合格助剂入库。第三章仓储管理第十条仓储条件要求：（一）橡胶助剂仓库须独立设置，保持通风、干燥、避光，温湿度控制在助剂存储要求范围内，配备温湿度监测及调节设备；（二）不同品类助剂分区存放，易燃易爆、腐蚀性助剂单独隔离存放，设置明显标识，严禁混存导致化学反应或质量变质；（三）仓库配备消防器材、泄漏应急处理设备，定期检查维护，确保完好可用。第十一条入库管理：验收合格的助剂，仓储人员核对信息后办理入库手续，录入库存管理台账，注明入库时间、品名、规格、数量、供应商、批次号等信息，确保账物相符。第十二条库存盘点：（一）仓储人员每月对橡胶助剂进行盘点，核对库存数量与台账，形成《库存盘点表》；（二）发现盘盈、盘亏或助剂变质的，立即上报仓储部门负责人，查明原因并整改，涉及质量问题的同步通知质量检验部门确认。第十三条储存安全管理：（一）仓库仅限仓储人员及授权人员进入，进入人员须遵守仓库安全规定，严禁吸烟、携带火种；（二）临近保质期的助剂优先出库使用，超过保质期的助剂，由质量检验部门重新检测，判定不可使用的，按废弃助剂处置流程处理；（三）定期检查助剂包装是否破损、泄漏，发现问题及时处理，防止污染环境或引发安全事故。第四章领用与使用管理第十四条领用审批：生产部门根据生产计划填写《橡胶助剂领用单》，注明领用品名、规格、数量、用途及领用人员，经部门负责人审批后，到仓储部门办理领用手续；超定额领用的，须说明原因并经生产部门负责人复核。第十五条领用登记：仓储人员核对领用单信息后发放助剂，在台账中记录出库时间、领用部门、领用数量及剩余库存，领用人员核对无误后签字确认。第十六条使用规范：（一）生产人员须严格按照橡胶制品配方要求配比助剂，使用计量准确的工具进行投料，严禁随意更改配比；（二）投料过程中做好防护措施，避免助剂接触皮肤、呼吸道，投料后及时清理现场，防止助剂残留；（三）剩余未使用的助剂，须密封保存并退回仓库，由仓储人员登记后重新入库，严禁随意丢弃或私存。第十七条过程管控：生产部门负责人定期检查助剂使用情况，核对消耗数量与生产产量的匹配度，发现异常消耗的，查明原因并整改，避免浪费或质量隐患。第五章质量管控第十八条入库检验：质量检验部门对每批次入库助剂进行关键指标检测，包括纯度、有效成分含量、杂质含量等，检测结果记录存档，检测报告保存期限不少于3年。第十九条过程抽检：生产过程中，质量检验部门定期对使用中的助剂及半成品进行抽检，核对助剂配比准确性及制品质量关联性，发现质量问题及时叫停生产，排查助剂原因并整改。第二十条不合格品处理：（一）入库检验不合格的助剂，由采购部门联系供应商退货，无法退货的按废弃处置流程处理；（二）生产过程中发现助剂质量不合格的，立即停止使用，隔离剩余助剂，评估已使用部分对产品质量的影响，制定整改方案。第二十一条质量追溯：建立橡胶助剂质量追溯台账，记录每批次助剂的采购、入库、领用、使用信息，出现质量问题时可快速追溯源头，明确责任。第六章废弃助剂处置第二十二条废弃分类：废弃助剂包括过期失效、检测不合格、包装破损无法使用的助剂，按危险废物、一般工业废物分类标识，严禁混放。第二十三条处置流程：（一）生产或仓储部门收集废弃助剂，填写《废弃助剂处置申请单》，说明品类、数量、废弃原因，报安全环保部门审核；（二）危险废物类助剂须委托具备资质的处置单位处理，签订处置合同，记录处置过程及去向；一般工业废物按环保要求合规处置，严禁随意丢弃、掩埋或排放。第二十四条处置记录：安全环保部门留存废弃助剂处置的全部资料，包括处置申请、合同、处置单位资质、处置凭证等，确保处置过程可追溯、符合环保法规要求。第七章监督考核与责任追究第二十五条监督检查：公司安全环保部门联合生产、仓储、采购部门每季度开展橡胶助剂管理专项检查，重点核查采购验收、仓储条件、领用使用、质量管控、废弃处置等环节的合规性，形成检查报告，整改发现的问题。第二十六条考核应用：（一）对严格执行本制度、在助剂管理中节约成本或避免质量安全事故的人员，给予表彰或现金奖励；（二）对未按规定执行的人员，视情节给予警告、通报批评，造成损失的扣减绩效奖金。第二十七条责任追究：有下列行为之一的，追究相关责任人责任，情节严重的按公司规定处理，涉嫌违法的移交相关部门：（一）采购不合格橡胶助剂的；（二）违规存储、领用助剂导致安全环保事故或产品质量问题的；（三）虚报领用数量、浪费助剂造成成本损失的；（四）违规处置废弃助剂违反环保法规的。第八章附则第二十八条本制度由公司生产部