网络安全检查与防护策略模板

网络安全检查与防护策略模板一、模板概述与适用范围二、执行流程与操作步骤（一）准备阶段：明确范围与职责确定检查范围：梳理需检查的网络资产（如服务器、终端设备、网络设备、业务系统、数据存储介质等），明确边界（如内部办公网、生产网、云环境等），排除不相关资产以避免资源浪费。组建专项团队：指定项目负责人（统筹整体进度与资源协调），技术专家（负责漏洞扫描与风险评估），安全审计员（记录检查过程与结果），业务部门接口人（提供业务逻辑与敏感数据信息）。准备工具与文档：配置漏洞扫描工具（如开源工具Nmap、Nessus或商业工具）、渗透测试工具、日志分析平台，制定《网络安全检查清单》《应急响应预案》等辅助文档。（二）资产梳理与分类资产登记：通过资产管理系统或人工盘点，记录资产名称、IP地址、MAC地址、责任人、所属业务系统、数据敏感等级（如公开、内部、秘密、机密）等关键信息。资产分级：根据资产重要性（如核心业务系统、数据库、管理终端等）及安全影响程度，划分为“核心资产”“重要资产”“一般资产”三级，优先保障核心资产的安全防护。（三）漏洞扫描与风险识别扫描类型选择：漏洞扫描：使用工具对网络设备（路由器、交换机）、服务器（操作系统、中间件）、应用系统（Web应用、移动APP）进行漏洞扫描，识别已知漏洞（如CVE编号）。配置核查：检查设备安全配置（如密码复杂度、访问控制策略、日志审计开关等），对比基线标准（如《网络安全等级保护基本要求》）。渗透测试：对核心业务系统进行模拟攻击，验证潜在漏洞的可利用性（如SQL注入、跨站脚本、权限越权等）。结果汇总：整理扫描与测试结果，形成《漏洞清单》，包含漏洞名称、风险等级（高/中/低）、影响范围、修复建议等。（四）风险分析与评估风险等级判定：结合漏洞利用难度（如技术复杂度、权限需求）、资产重要性、业务影响范围（如数据泄露、业务中断），采用“风险值=可能性×影响程度”模型评估风险等级。风险排序：按风险等级从高到低排序，优先处理“高风险”项（如核心系统远程代码执行漏洞、“高风险”权限配置错误）。（五）防护策略制定与实施策略设计原则：纵深防御：在网络边界、区域隔离、主机、应用、数据等多层部署防护措施。最小权限：严格限制用户与系统权限，遵循“按需分配、定期审计”。零信任架构：基于“永不信任，始终验证”原则，对访问请求进行身份认证与权限校验。具体策略制定：针对已识别风险，制定“技术防护+管理措施”组合方案（示例见下文“核心检查项与防护策略表”）。任务分配与实施：明确责任部门（如网络组、系统组、应用组）与完成时限，跟踪策略落地进度，记录《防护策略实施台账》。（六）验证与持续优化有效性验证：策略实施后，通过漏洞复测、日志分析、攻防演练等方式验证防护效果，保证漏洞已修复、风险已降低。定期复盘：每月/季度召开安全会议，由项目负责人*汇报检查结果、策略实施情况，分析未解决问题原因，调整防护策略。动态更新：根据新漏洞披露、业务系统变更、合规要求更新（如等保2.0标准升级），及时修订本模板内容。三、核心检查项与防护策略表检查层级检查项目检查内容防护策略责任部门完成时限网络层边界防护是否部署防火墙/下一代防火墙(NGFW)，是否配置访问控制策略(如限制高危端口访问)默认拒绝非必要访问，仅开放业务必需端口；定期更新防火墙规则网络组检查后3个工作日网络设备安全配置路由器/交换机密码复杂度(8位以上，包含大小写+数字+特殊符号)、远程管理协议(如SSH、RDP)加密修改默认密码，启用双因素认证(2FA)；关闭未使用服务(如Telnet、FTP)网络组检查后5个工作日系统层操作系统安全补丁更新情况(是否安装最新安全补丁)、账户策略(密码有效期、登录失败锁定次数)建立补丁管理流程，高危补丁24小时内安装；配置账户策略，密码90天强制更换系统组每周更新补丁服务器日志审计是否开启系统日志(登录日志、操作日志)、日志保存期限(≥180天)部署日志审计系统，实时监控异常登录(如非工作时间登录、异地登录)；定期备份日志系统组实时监控应用层Web应用安全是否存在SQL注入、XSS跨站脚本、文件漏洞使用WAF(Web应用防火墙)拦截攻击；代码层面进行输入过滤与参数验证；限制文件类型应用组检查后7个工作日API接口安全接口身份认证(是否使用Token、OAuth2.0)、权限校验(是否存在越权访问)接口调用需携带有效Token；严格校验用户权限，禁止越权操作应用组检查后10个工作日数据层数据加密敏感数据(如用户证件号码号、银行卡号)存储是否加密(如AES-256)、传输是否加密()静态数据采用加密存储；传输层启用SSL/TLS协议，禁止HTTP明文传输数据组检查后14个工作日数据备份与恢复是否定期备份(全量+增量)、备份数据异地存储、恢复演练记录制定数据备份策略(每日全量+增量增量)，备份数据加密存放；每季度进行恢复演练数据组每日备份管理流程安全管理制度是否制定《网络安全责任制》《应急响应预案》《员工安全行为规范》完善安全制度体系，明确各岗位安全职责；每年组织2次以上安全培训管理层制度发布后1周人员安全管理员工离职/转岗账号回收情况、第三方人员访问权限审批记录建立账号生命周期管理流程，离职/转岗24小时内回收权限；第三方访问需经业务部门与安全部门双审批人力资源部实时处理四、关键风险提示与实施建议（一）合规性优先网络安全检查需符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业监管要求（如金融行业的《商业银行信息科技风险管理指引》），避免因违规导致法律风险。（二）人员意识不可忽视70%以上的安全事件源于人为操作失误（如弱密码、钓鱼），需定期开展安全意识培训，模拟钓鱼演练，提升员工警惕性。（三）应急响应能力建设制定《网络安全应急响应预案》，明确事件上报流程、处置措施（如断网隔离、数据恢复）、责任人，每年至少组织1次应急演练，保证“早发觉、快处置、最小损失”。（四）避免“重技术、轻管理”技术防护