企业网络安全管理手册

企业网络安全管理手册一、手册目的与适用范围本手册旨在为企业构建系统化、可落地的网络安全管理体系，明确安全管理目标、职责分工、技术措施及运营流程，助力企业防范网络攻击、数据泄露等安全风险，保障业务连续性与合规运营。本手册适用于企业各部门（含分支机构）、合作商及涉及企业网络资产的所有人员，覆盖办公网络、生产系统、云平台、移动终端等全场景的网络安全管理。二、网络安全管理策略（一）安全目标定位企业网络安全以“风险可控、合规达标、业务赋能”为核心目标：风险可控：将网络安全风险控制在企业可承受的范围内，避免因安全事件导致业务中断、资产损失或声誉受损；合规达标：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，通过等保、分保等合规认证；业务赋能：安全建设与业务发展协同推进，通过安全能力支撑业务创新（如远程办公、数字化转型）。（二）策略制定原则1.业务导向：安全策略需贴合企业核心业务流程（如供应链管理、客户服务系统），避免“为安全而安全”的形式化建设；2.分层防护：针对不同安全域（如办公区、数据中心、互联网出口）制定差异化防护策略，重点保护核心资产（如客户数据、财务系统）；3.动态适配：随业务变化、技术迭代（如引入AI工具、上云迁移）及威胁演进（如新型勒索病毒、供应链攻击），每半年评估并更新策略。三、组织架构与职责分工（一）安全管理组织企业设立网络安全管理委员会（由CEO、CTO、各部门负责人组成），统筹安全战略规划；下设网络安全管理部（专职团队），负责日常运营；各部门设安全联络人，承接安全要求并反馈部门需求。（二）核心职责说明管理委员会：审批安全预算（含技术采购、人员培训）、决策重大安全事件处置方案、推动跨部门安全协作；安全管理部：制定技术方案（如防火墙策略、数据加密规则）、开展漏洞扫描与渗透测试、牵头应急响应；业务部门：落实“谁主管、谁负责”，如人力资源部管控员工账号权限、财务部保障支付系统安全；全员责任：所有员工需遵守安全制度（如不随意连接公共WiFi、及时报告可疑邮件），新员工入职时签署《安全行为承诺书》。四、技术安全措施（一）边界与访问控制网络隔离：办公网与生产网物理/逻辑隔离，通过VPN（仅限授权终端）实现远程办公接入，禁止私设无线路由器；身份认证：采用“多因素认证”（如密码+短信验证码/硬件令牌），对高权限账号（如数据库管理员）强制使用；权限管理：遵循“最小必要”原则，如普通员工仅能访问业务系统的查询权限，开发人员测试环境与生产环境权限分离。（二）数据安全防护分类分级：将数据分为“公开、内部、敏感、核心”四级（如员工通讯录为内部，客户合同为敏感），核心数据加密存储（如数据库字段级加密）；备份恢复：核心数据每日增量备份、每周全量备份，备份数据离线存储（如磁带库），每季度开展恢复演练。（三）威胁检测与响应入侵检测：部署NIDS（网络入侵检测系统）、HIDS（主机入侵检测系统），实时监控异常流量（如暴力破解、可疑外联）；日志审计：所有系统日志（如操作日志、安全设备日志）留存至少6个月，通过SIEM（安全信息与事件管理平台）关联分析，识别潜在攻击链；漏洞管理：每月开展内部漏洞扫描，第三方系统（如OA、ERP）上线前需通过安全评估，高危漏洞要求24小时内修复。五、人员安全管理（一）安全意识培训分层培训：新员工入职培训（含安全制度、防钓鱼演练）、部门专项培训（如研发团队的代码安全、财务团队的支付安全）、管理层战略培训（如安全合规对业务的影响）；常态化宣导：每季度发布《安全警示简报》（含近期行业攻击案例、企业内部风险点），通过邮件、企业微信推送安全小贴士。（二）人员离职管理权限回收：员工离职前24小时内，IT部门需冻结其系统账号、邮件权限，收回门禁卡、加密狗等硬件；资料交接：离职人员需提交《数据交接清单》，确认无未归档敏感文件，涉及核心项目的人员需签署《保密延长期协议》。六、应急响应与灾难恢复（一）应急响应流程1.事件发现：通过监控系统告警、员工上报（如发现勒索病毒弹窗）、第三方通报（如监管机构预警）识别安全事件；2.分级处置：一级事件（如核心系统瘫痪、数据大规模泄露）：立即启动应急预案，切断受感染终端/网络，同步上报管理委员会；二级事件（如单台终端中毒、小规模数据篡改）：由安全管理部牵头，联合业务部门24小时内完成处置；3.复盘优化：事件处置后72小时内出具《复盘报告》，分析根因（如漏洞未修复、员工违规操作），制定改进措施（如升级防护设备、加强培训）。（二）灾难恢复计划RTO/RPO定义：核心业务系统恢复时间目标（RTO）≤4小时，数据恢复点目标（RPO）≤1小时；演练验证：每年开展1次全场景灾难演练（如模拟机房断电、勒索病毒攻击），验证备份有效性、团队协作效率，根据结果优化计划。七、合规与审计管理（一）合规要求落地法规适配：对照《网络安全法》等法规，梳理企业需满足的要求（如数据跨境传输合规、个人信息最小收集），形成《合规责任矩阵》；认证推进：按计划推进等保2.0测评（如核心系统至少三级等保）、ISO____认证，将合规要求融入日常管理流程。（二）内部审计机制定期审计：每半年开展一次安全审计，覆盖制度执行（如权限审批记录）、技术措施有效性（如防火墙策略是否冗余）、人员合规性（如是否存在违规外联）；第三方评估：每年聘请外部安全机构开展“穿透式”评估，重点检查高风险领域（如供应链安全、云服务提供商合规性）。八、附则本手册自发布之日起实施，由网络安全管理部负责解释与修订；各部门需在30日内