企业内部数据保密管理办法

企业内部数据保密管理办法一、制定目的与适用范围为规范企业内部数据保密管理工作，有效防范数据泄露风险，切实维护企业核心利益与信息安全，依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，结合企业实际运营需求，制定本办法。本办法适用于企业各部门（含分支机构）及全体员工、外包服务人员、临时聘用人员在数据产生、存储、传输、使用、销毁全流程中的行为管理，涵盖企业经营管理、技术研发、客户服务等领域产生的各类数据。二、数据保密等级与范围（一）核心机密包含企业战略规划、未公开的核心技术方案、核心客户资源（含隐私信息）、重大投资决策、未披露的财务核心数据等。此类数据泄露将直接威胁企业生存发展或客户合法权益。（二）重要秘密包含业务关键流程（如供应链核心环节、营销核心策略）、阶段性技术成果、中高层人事调整方案、重要合同文本（未生效或涉密版）等。此类数据泄露将对企业竞争力或业务推进造成较大负面影响。三、职责分工（一）企业管理层统筹数据保密管理战略，审批核心机密级数据的使用与披露方案，监督保密管理体系的有效性，对重大数据安全事件决策处置。（二）保密管理部门（或指定部门）1.制定并更新数据保密细则、操作规范；2.组织保密培训、宣传及合规检查；3.受理数据保密相关的举报、申诉，牵头调查违规事件；4.对接外部监管机构，落实数据安全合规要求。（三）部门负责人1.落实本部门数据保密责任，明确岗位保密要求；3.配合保密管理部门开展检查，及时整改本部门数据安全隐患。（四）全体人员1.遵守数据保密制度，履行“最小必要”访问原则（仅访问完成工作必需的数据）；2.发现数据泄露风险或违规行为，及时向保密管理部门或直属上级报告；3.离职或岗位调整时，按要求完成数据交接与权限注销。四、全流程保密管理措施（一）数据产生环节1.核心机密级数据需由指定人员在加密终端（或经审批的安全环境）中生成，生成后自动标记保密等级并上传至专用存储系统；（二）数据存储环节1.核心机密数据存储于物理隔离的专用服务器（或经认证的加密云存储），访问需经企业管理层+部门负责人双审批，操作留痕并实时审计；2.重要秘密数据存储于企业内部加密服务器，访问权限由部门负责人按岗位需求分配，每季度更新权限清单；（三）数据传输环节1.核心机密数据传输需使用硬件加密设备或经审批的加密传输协议（如VPN+端到端加密），禁止通过公共网络（如非企业WiFi、公共邮箱）传输；2.重要秘密数据传输需通过企业内部安全通道（如企业IM工具、加密邮件系统），并标注“机密”字样，接收方需验证身份；（四）数据使用环节1.访问核心机密数据需填写《数据使用申请表》，说明用途、范围、时长，经部门负责人、保密管理部门、企业管理层逐级审批；2.重要秘密数据的使用需在企业内部安全终端（禁止外接U盘、移动硬盘）操作，使用后及时清除缓存，操作记录保留至少1年；（五）数据销毁环节1.核心机密数据销毁需执行物理销毁+逻辑擦除（如硬盘粉碎、加密密钥销毁），由保密管理部门监督并留存销毁记录；2.重要秘密数据销毁需通过企业指定的加密删除工具，部门负责人确认数据无留存必要后发起销毁流程；五、人员与环境管理（一）人员管理1.入职培训：新员工需完成数据保密课程（含案例警示），签署《数据保密承诺书》后方可上岗；2.在岗教育：每年度组织全员保密培训，针对重点部门（如研发、财务、销售）开展专项培训；3.离职交接：离职人员需移交所有涉密设备、账号、文档，签署《离职保密确认书》，核心岗位人员需履行竞业限制期内的保密义务（按劳动合同约定）。（二）环境管理1.企业机房、数据中心实行物理门禁+视频监控，仅限授权人员进入，进入需登记事由、时间；2.办公区域禁止无关人员接触涉密设备（如服务器、加密终端），桌面敏感文件需及时收纳；3.外部人员（如供应商、客户）进入办公区需由专人陪同，禁止接触涉密数据或设备。六、违规处理与申诉（一）违规行为认定1.未经审批擅自披露、传输、销毁涉密数据；2.违规存储涉密数据（如存于个人设备、公共云盘）；3.因管理疏忽导致数据泄露（如密码泄露、设备丢失未及时报告）；4.故意泄露数据谋取私利或恶意破坏数据安全。（二）处理措施2.较重违规（如重要秘密数据泄露）：记过、降职、调岗、解除劳动合同；3.严重违规（如核心机密数据泄露）：依法追究民事赔偿责任，涉嫌犯罪的移交司法机关。（三）申诉渠道员工对违规处理有异议的，可在收到通知后5个工作日内，向保密管理部门或企业工会提交书面申诉，由申诉委员会（含外部专家）复核并反馈结果。七、附则1.本办法自发布之日起施行，原有数据管理规定与本办