2026年新材料制造公司环保合规性评价管理制度

2026年新材料制造公司环保合规性评价管理制度第一章总则第一条为规范公司环保合规性评价工作，持续提升公司环境保护管理水平，确保生产经营活动符合国家及地方环保法律法规、标准及相关政策要求，防范环保合规风险，结合新材料制造行业生产工艺复杂、污染物种类多、环保管控要求高等行业特点及公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有生产经营环节的环保合规性评价工作，包括生产车间、研发实验室、仓储区域、环保设施运维、污染物排放、危险废物处置、环保台账管理、环保应急管理等全维度的合规性评价，公司环保管理部门、生产部门、研发部门、采购部门及各生产经营单元需严格遵守本制度规定。第三条环保合规性评价遵循“全面覆盖、客观公正、问题导向、持续改进”的原则，以法律法规为依据，以风险防控为核心，定期开展全流程合规性评价，及时发现并整改环保合规问题，确保公司环保管理工作合法合规。第四条公司成立环保合规性评价工作小组，由公司环保管理部门负责人牵头，成员包括生产、研发、安全、行政等部门相关人员，统筹环保合规性评价工作；环保管理部门为评价工作的日常执行机构，负责评价计划制定、评价实施、问题整改跟踪等具体工作；各业务部门为合规责任主体，配合开展评价工作并落实整改要求。第二章评价组织与职责第五条环保合规性评价工作小组职责：1.制定年度环保合规性评价计划，明确评价范围、时间节点、评价标准及分工；2.组织开展公司级环保合规性评价工作，审核评价报告；3.协调解决评价过程中发现的重大环保合规问题；4.审议整改方案，督促相关部门落实整改措施；5.总结评价工作成果，完善公司环保管理制度。第六条环保管理部门职责：1.收集并更新国家及地方最新环保法律法规、标准及政策，作为评价工作的依据；2.制定环保合规性评价细则，明确评价指标及评分标准；3.组织开展日常及专项环保合规性评价，形成评价记录及报告；4.梳理评价发现的问题，建立问题台账，跟踪整改完成情况；5.开展环保合规培训，提升各部门人员的环保合规意识。第七条各业务部门职责：1.配合环保管理部门开展本部门职责范围内的环保合规性评价，提供真实、完整的相关资料；2.对评价发现的本部门合规问题制定整改措施，按要求完成整改；3.建立本部门环保合规管理台账，定期开展自查自纠；4.落实环保合规整改要求，及时反馈整改完成情况。第三章评价范围与依据第八条环保合规性评价范围：1.资质合规：排污许可证、危险废物经营许可证等环保相关资质的取得、变更、延续及使用合规性；2.排放合规：废气、废水、噪声、固体废物（含危险废物）等污染物排放浓度、排放量及排放方式符合国家标准及地方要求的情况；3.设施合规：废气处理设施、废水处理站、固废贮存设施、在线监测设备等环保设施的建设、运行、维护及校验合规性；4.管理合规：环保台账记录、污染物排放申报、危废转移联单、环保应急物资储备、环保培训及应急演练等管理环节的合规性；5.工艺合规：生产、研发工艺中使用的原辅材料、生产流程符合环保政策要求，无淘汰类工艺、设备使用的情况。第九条环保合规性评价依据：1.《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家及地方环保法律法规；2.国家及地方发布的污染物排放标准、环境质量标准、危废处置标准等环保标准；3.生态环境主管部门发布的规范性文件、通知及相关政策要求；4.公司制定的环保管理制度、操作规程及应急处置预案；5.排污许可证、环评批复文件、环保验收文件等行政许可及备案文件。第四章评价实施流程第十条评价计划制定：1.环保管理部门每年年初制定年度环保合规性评价计划，明确季度、月度评价重点，年度开展一次全面合规性评价，针对环保管控重点环节每季度开展专项评价；2.评价计划需经评价工作小组审核通过后下发至各部门，各部门按计划配合开展评价工作。第十一条评价实施：1.自查阶段：各部门对照评价标准开展环保合规自查，梳理本部门存在的合规问题，形成自查报告提交至环保管理部门；2.现场评价阶段：环保管理部门组织评价人员对生产现场、环保设施、台账资料等进行现场核查，核实自查报告内容，补充发现未自查到位的问题；3.问题梳理阶段：评价人员汇总自查及现场评价发现的问题，按“一般问题、重点问题、重大问题”分类，明确问题产生原因、责任部门及整改时限。第十二条评价报告编制：1.环保管理部门根据评价情况编制环保合规性评价报告，内容包括评价概况、发现的问题、风险等级评估、整改建议等；2.评价报告需经评价工作小组审核，审核通过后报公司管理层备案，作为公司环保管理决策的依据。第十三条整改落实：1.责任部门针对评价发现的问题制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改时限，报环保管理部门审核；2.环保管理部门跟踪整改进度，对整改过程进行监督指导，整改完成后组织验收，验收合格的销号，未按时完成整改的上报评价工作小组处理。第五章评价结果应用第十四条制度完善：根据评价结果梳理公司现有环保管理制度的不足，及时修订完善，确保制度与最新环保法规、公司实际情况匹配；第十五条培训提升：针对评价发现的共性合规问题，组织专项环保合规培训，提升相关人员的合规意识和操作技能；第十六条绩效考核：将环保合规性评价整改完成情况纳入各部门绩效考核体系，整改完成率达标、无重大合规问题的部门给予绩效加分，未按要求整改的部门扣减绩效分值。第六章特殊情形处理第十七条突发合规问题处理：1.发现突发环保合规问题（如污染物超标排放、危废处置违规等）时，责任部门需立即采取管控措施，防止事态扩大，并第一时间上报环保管理部门及评价工作小组；2.评价工作小组组织紧急评估，制定应急整改方案，督促责任部门限期整改，同时评估合规风险，避免引发环保行政处罚。第十八条法规政策更新处理：1.国家或地方环保法规、标准更新后，环保管理部门需在规定时限内完成对新法规的解读，调整评价标准；2.组织各部门开展新法规专项合规评价，确保公司及时适配新的环保管控要求。第七章监督与责任追究第十九条日常监督：1.环保管理部门每月抽查各部门环保合规整改情况及日常合规管理情况，形成监督记录；2.评价工作小组每半年对环保合规性评价工作的开展情况进行复盘，评估评价工作的有效性。第二十条责任追究：1.因未配合开展评价工作、提供虚假资料导致评价结果失真的，追究相关部门负责人及经办人责任；2.对评价发现的合规问题拒不整改、逾期整改或整改不到位的，视情节扣罚绩效、调整岗位；3.因环保合规问题引发行政处罚、环境污染事件的，追究相关责任部门及人员的管理责任，涉嫌违法的移交相关部门处理。第八章附则第二十一条本制度由公司环保合规性评价工作小组负责