汽车租赁公司网络安全管控办法

汽车租赁公司网络安全管控办法第一章总则第一条为规范汽车租赁公司网络安全管理，防范网络安全风险，保障公司信息系统稳定运行，保护客户个人信息、业务数据及车辆运行数据安全，促进公司数字化转型与高质量发展，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，结合行业特点与公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司总部及各分支机构（含直营门店、合作网点）的网络安全管理活动，涵盖信息系统（含业务管理系统、客户服务平台、车载智能系统等）、数据资源（含客户信息、交易记录、车辆运行数据等）、网络设备（含服务器、终端电脑、车载通信模块等）的全生命周期安全管控。第三条公司网络安全管理遵循以下原则：（一）分级保护原则：根据信息系统、数据资源的重要程度与潜在风险，实施差异化安全防护；（二）预防为主原则：建立风险预警机制，强化日常监测与隐患排查，降低安全事件发生概率；（三）责任到人原则：明确各层级、各岗位网络安全责任，确保管理要求可落实、可追溯；（四）动态优化原则：结合技术发展、业务变更及外部威胁变化，持续完善安全策略与防护措施。第二章组织架构与职责第四条公司设立网络安全领导小组（以下简称“领导小组”），作为网络安全决策机构，由总经理任组长，分管信息科技的副总经理任副组长，成员包括信息安全部、运营部、客户服务部、法务部等部门负责人。主要职责如下：（一）审议公司网络安全战略规划、重大安全策略及应急预案；（二）协调跨部门网络安全事件处置与资源调配；（三）监督网络安全管理制度执行情况，审议年度网络安全工作报告。第五条信息安全部为网络安全日常管理部门，设专职网络安全管理员（不少于2人），负责具体实施网络安全管控工作。主要职责如下：（一）制定网络安全管理制度、技术规范及操作流程；（二）组织开展网络安全风险评估、监测预警及应急演练；（三）管理公司信息系统权限、数据加密、网络边界防护等技术措施；（四）受理网络安全事件报告，协调技术团队处置并跟踪整改；（五）定期向领导小组汇报网络安全工作进展。第六条各业务部门（含分支机构）设兼职网络安全专员（由部门负责人或指定员工担任），负责本部门网络安全管理。主要职责如下：（一）落实公司网络安全制度要求，监督本部门员工规范使用信息系统；（二）定期检查本部门终端设备（如门店电脑、车载终端）的安全状态，及时上报异常情况；（三）配合信息安全部开展风险评估、应急演练等工作；（四）组织本部门员工参与网络安全培训。第七条全体员工须遵守网络安全管理制度，履行以下义务：（一）妥善保管个人账号及密码，禁止转借或共用；（二）不得擅自访问非授权数据或系统功能；（三）发现网络异常（如系统卡顿、数据泄露、钓鱼链接等）及时向信息安全部报告；（四）参加公司组织的网络安全培训，提升安全意识与操作技能。第三章网络安全风险评估与监测第八条公司建立常态化网络安全风险评估机制，每年至少开展1次全面风险评估；信息系统重大升级、数据中心迁移、新增第三方合作等关键节点，须开展专项风险评估。评估内容包括：（一）信息系统的脆弱性（如漏洞、配置缺陷）；（二）数据资产的敏感性（如客户身份证号、支付信息等）；（三）外部威胁的影响（如黑客攻击、勒索软件、钓鱼邮件等）；（四）安全防护措施的有效性（如防火墙策略、访问控制规则）。第九条风险评估由信息安全部牵头，可委托第三方专业机构实施，形成《网络安全风险评估报告》，明确风险等级（分为高、中、低三级）及整改建议。高风险问题须在30日内完成整改，中风险问题须在60日内完成整改，低风险问题纳入日常监测计划。第十条公司建立网络安全实时监测体系，通过入侵检测系统（IDS）、日志分析平台、流量监控工具等技术手段，对网络流量、系统操作、终端行为进行7×24小时监测。监测重点包括：（一）异常网络访问（如非工作时间登录、跨区域高频访问）；（二）违规数据操作（如批量下载客户信息、删除关键业务数据）；（三）终端设备异常（如门店电脑感染恶意软件、车载系统通信中断）；（四）外部攻击迹象（如DDoS攻击、SQL注入尝试）。第十一条监测发现异常情况时，信息安全部须立即启动分析程序：（一）低级别异常（如单个终端卡顿）：由网络安全管理员30分钟内排查原因，12小时内反馈处理结果；（二）中级别异常（如部分业务系统延迟）：2小时内组织技术团队核查，24小时内完成处置并上报领导小组；（三）高级别异常（如数据泄露、系统瘫痪）：1小时内触发应急预案，同步向领导小组及监管部门报告。第四章数据安全保护第十二条公司数据实行分类分级管理，根据敏感性与影响程度划分为三级：（一）一级数据（核心数据）：客户个人敏感信息（身份证号、银行卡号、生物识别信息）、财务交易记录、车辆定位及运行数据（含电池状态、故障代码）；（二）二级数据（重要数据）：客户基础信息（姓名、手机号、驾照信息）、车辆基本信息（品牌、型号、车牌号）、门店运营数据（订单量、库存状态）；（三）三级数据（一般数据）：公开宣传资料、行业研究报告、内部通知文件。第十三条数据收集与使用须遵循“最小必要”原则：（一）收集客户信息前，通过书面或电子协议明确告知用途、范围及存储期限，取得客户同意；（二）仅收集与租车服务直接相关的信息（如驾照用于验证驾驶资格，手机号用于订单通知）；（三）禁止超范围收集（如无合理理由收集客户社交账号、通讯录）；（四）与第三方合作（如支付平台、地图服务）时，须签订数据安全协议，明确数据使用边界与保护责任。第十四条数据存储须采取加密措施：（一）一级数据采用AES-256算法加密存储，密钥由信息安全部专人管理，禁止明文存储；（二）二级数据采用哈希算法或对称加密存储，存储介质须设置访问控制；（三）三级数据可明文存储，但需限制访问权限；（四）所有数据存储设备（服务器、数据库、移动硬盘）须定期备份，备份数据异地存放并加密。第十五条数据访问实行“最小权限”原则：（一）根据岗位职能设置访问权限（如客服仅可查看客户基础信息，技术人员仅可访问系统日志）；（二）一级数据访问需经部门负责人审批，记录访问时间、操作内容；（三）禁止非授权用户通过远程连接（如VPN）访问内部数据；（四）离职员工账号须在24小时内注销，权限同步回收。第十六条数据传输须全程加密：（一）客户通过APP/网站提交信息时，采用HTTPS协议加密传输；（二）车载系统与后台数据交互时，使用TLS1.3协议加密；（三）跨部门数据共享须通过公司内部加密通道，禁止使用公共邮箱、即时通讯工具传输敏感数据；（四）外部传输（如向监管部门报送数据）须通过安全专用通道，留存传输日志。第十七条数据删除须符合“不可恢复”要求：（一）客户申请删除个人信息时，3个工作日内完成数据清除（包括主数据库、备份介质及缓存）；（二）业务系统淘汰或数据超过存储期限时，采用数据擦除工具（如DBAN）覆盖存储区域，确保无法恢复；（三）删除过程需记录操作人、时间、设备编号，由信息安全部核查确认。第五章信息系统与设备安全防护第十八条信息系统开发与采购须符合安全规范：（一）自主开发系统须将安全要求纳入需求分析，代码编写阶段进行静态安全检测，上线前开展渗透测试与漏洞扫描；（二）采购第三方系统（如ERP、CRM）时，须核查供应商的网络安全资质（如通过ISO27001认证），要求提供系统安全检测报告；（三）系统上线前须经信息安全部安全评估，通过后方可投入使用；（四）系统升级需提前制定安全方案，升级后72小时内监测运行状态，防止漏洞引入。第十九条终端设备（含门店电脑、员工办公电脑、车载智能终端）实行统一管理：（一）设备采购须登记台账，记录型号、IP地址、使用部门及责任人；（二）安装终端安全管理软件（如杀毒软件、补丁管理工具），定期更新病毒库与系统补丁（至少每周1次）；（三）禁止私接移动存储设备（如U盘、移动硬盘），确需使用时须经信息安全部检测；（四）车载智能终端须关闭非必要端口（如USB调试接口），定期升级车载系统安全补丁（根据厂商通知执行）；（五）设备报废时须清除存储数据，由信息安全部确认后移交后勤部门处理。第二十条网络边界安全防护要求：（一）部署防火墙、入侵防御系统（IPS），根据业务需求设置访问控制策略（如限制外部IP访问内部核心系统）；（二）划分安全域（如互联网访问区、内部办公区、数据中心区），不同安全域之间通过逻辑隔离设备控制流量；（三）外部网络接入（如门店Wi-Fi）须采用独立网段，禁止连接内部业务系统；（四）远程访问（如员工居家办公）须通过VPN加密连接，且仅开放必要权限，登录需二次验证（如短信验证码、动态令牌）。第六章网络安全应急响应第二十一条公司制定《网络安全应急预案》，明确事件分级、处置流程及责任分工。网络安全事件分为四级：（一）Ⅰ级（特别重大）：数据大规模泄露（涉及5000人以上）、核心系统瘫痪超过48小时、造成重大经济损失或社会影响；（二）Ⅱ级（重大）：数据泄露（涉及1000-5000人）、核心系统瘫痪12-48小时、较大经济损失；（三）Ⅲ级（较大）：数据泄露（涉及100-1000人）、非核心系统瘫痪12小时以上、一般经济损失；（四）Ⅳ级（一般）：数据泄露（涉及100人以下）、系统短暂中断（不超过12小时）、轻微影响。第二十二条应急处置流程：（一）监测预警：通过实时监测系统发现异常，初步判断事件等级；（二）事件报告：Ⅳ级事件由信息安全部负责人审批后处置；Ⅲ级及以上事件须1小时内向领导小组报告，并同步通知法务部、公关部；（三）隔离控制：立即断开受影响设备网络连接，关闭相关系统功能，防止事件扩大；（四）技术处置：分析攻击手段（如勒索软件类型、漏洞利用方式），修复系统漏洞，恢复数据（使用最近一次有效备份）；（五）客户告知：涉及客户信息泄露时，24小时内通过短信、APP通知等方式告知客户风险及补救措施（如修改密码、警惕诈骗）；（六）事后复盘：事件处置完成后7个工作日内形成《应急处置报告》，分析原因、总结经验，修订安全策略。第二十三条每年至少开展2次网络安全应急演练（含桌面推演与实战演练），覆盖数据泄露、系统瘫痪、勒索攻击等场景，检验应急预案的有效性与各部门协同能力。演练记录须存档，保存期限不少于3年。第七章监督检查与责任追究第二十四条公司建立网络安全监督检查机制，由审计部联合信息安全部实施：（一）日常检查：信息安全部每月抽查各部门终端设备安全状态、账号权限管理情况，形成《月度检查报告》；（二）专项检查：每年开展2次全面检查，覆盖数据安全、系统防护、应急管理等环节，重点核查高风险领域；（三）外部评估：每2年委托第三方机构进行网络安全认证（如ISO27001）或合规性审计，出具专业评估报告。第二十五条对违反本办法的行为，按以下规定追究责任：（一）因操作失误导致数据泄露或系统故障的，对直接责任人给予警告、扣除绩效工资（500-2000元）；（二）故意泄露客户信息或破坏系统的，视情节轻重给予降职、解除劳动合同；（三）因管理失职导致重大安全事件的，对部门负责人及分管领导给予通报批评、调整岗位；（四）涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。第二十六条对在网络安全工作中表现突出的部门或个人（如及时发现重大漏洞、成功处置安全事件），给予通报表扬、绩效奖励（1000-5000元）或晋升优先推荐。第八章网络安全培训与宣传第二十七条公司建立分级分类培训机制：（一）新员工入职培训：必设网络安全课程（时长不少于2课时），内容包括账号安全、数据保护、常见攻击手段防范；（二）管理层培训：每年至少1次，重点学习网络安全战略、法律法规及应急决策；（三）技术人员培训：每季度1次，聚焦漏洞修复、安全防护技术（如零信任架构、云安全）；（四）一线员工培训（如门店工作人员）：每半年1次，侧重终端设备使用规范、客户信息保护要点。