完善企业内部管理规程

完善企业内部管理规程一、引言

企业内部管理规程是企业规范化运营的基础，是提升管理效率、降低运营成本、保障工作质量的关键工具。完善内部管理规程能够明确各部门职责、优化业务流程、加强风险控制，并促进企业资源的合理配置。本指南旨在提供系统性的步骤和方法，帮助企业构建科学、高效、可执行的内部管理规程体系。

二、完善内部管理规程的步骤

（一）现状分析与需求调研

1.**梳理现有规程**：全面收集企业现有的管理制度、操作流程文件，形成文档清单。

2.**评估有效性**：通过访谈、问卷调查、数据分析等方式，评估现有规程的执行情况，识别问题点（如流程冗余、职责不清、执行不到位等）。

3.**明确改进目标**：结合企业战略发展方向，确定内部管理规程的优化重点（如提升效率、加强合规、跨部门协同等）。

（二）制定优化方案

1.**划分管理模块**：根据业务特性，将管理规程划分为通用管理（如考勤、报销）、部门专项（如生产、销售）、专项流程（如采购、合同）等模块。

2.**优化业务流程**：对每个模块的流程进行再造，遵循“简化、标准化、自动化”原则，减少非必要环节（如合并重复审批步骤）。

3.**明确权责分配**：制定岗位说明书，清晰界定各部门、岗位的职责权限，避免交叉或空白（例如：采购部负责供应商管理，财务部负责付款审批，需明确审批权限层级）。

（三）编制规程文档

1.**标准化格式**：统一文档模板，包括标题、编号、生效日期、修订记录等要素。

2.**条目式编写**：采用“条款+说明”结构，确保每条规定具体、可操作（如“报销流程：员工提交申请→部门主管审批→财务部复核→出纳付款”）。

3.**术语统一**：规范业务术语，避免歧义（如“物料采购”明确为“原材料采购”而非模糊表述）。

（四）试点与修订

1.**选择试点部门**：选取1-2个部门进行新规程试运行，收集反馈。

2.**迭代调整**：根据试点结果，修订流程中的不合理环节（如某公司试运行发现报销审批周期过长，调整为“小额费用可由主管直接审批”）。

3.**全员培训**：通过手册发放、线上培训、案例讲解等方式，确保员工理解并掌握新规程。

（五）监督与持续改进

1.**建立检查机制**：定期抽查规程执行情况，如每月抽查10%的报销单据核对流程合规性。

2.**收集反馈渠道**：设立意见箱或线上平台，鼓励员工提出优化建议。

3.**动态更新**：根据业务变化（如引入新系统、调整组织架构），每年至少修订一次管理规程，确保时效性。

三、注意事项

（一）保持灵活性

管理规程应兼顾规范性与灵活性，预留例外条款（如“紧急采购可先执行后补单”，但需明确适用场景）。

（二）技术辅助

利用OA系统、ERP系统等工具固化流程，减少人工干预（如某制造企业通过系统自动触发采购申请审批流程，缩短周期30%）。

（三）沟通透明

在推行过程中，通过多渠道（如内部会议、公告栏）解释规程目的，减少抵触情绪。

四、总结

完善企业内部管理规程是一个系统性工程，需结合企业实际，分阶段推进。通过科学的方法和持续的优化，可显著提升管理效能，为企业高质量发展奠定基础。

**一、引言**

企业内部管理规程是企业规范化运营的基础，是提升管理效率、降低运营成本、保障工作质量的关键工具。完善内部管理规程能够明确各部门职责、优化业务流程、加强风险控制，并促进企业资源的合理配置。本指南旨在提供系统性的步骤和方法，帮助企业构建科学、高效、可执行的内部管理规程体系。

二、完善内部管理规程的步骤

（一）现状分析与需求调研

1.**梳理现有规程**：

-全面收集企业现有的管理制度、操作流程文件，形成文档清单。可以通过档案室查阅、各部门负责人提交、电子文档库检索等方式进行。建议将现有规程按部门或功能模块分类，例如：人力资源部规程、财务部规程、生产部规程、销售部规程、行政部规程等。

-对收集到的规程进行版本确认，标注最后修订日期，确保查阅的是最新有效版本。

2.**评估有效性**：

-**访谈法**：选择各部门关键岗位人员（如部门主管、核心员工）进行一对一访谈，了解规程在实际工作中的执行情况、遇到的困难及改进建议。访谈问题可包括：“您认为目前的XX规程是否清晰？执行中是否存在障碍？”、“哪些环节可以简化？”等。

-**问卷调查法**：设计匿名问卷，面向全体员工发放，收集对现有规程的满意度、理解程度、执行频率等数据。问卷可设置评分题（如1-5分评价清晰度、实用性）和开放题（提出具体意见）。

-**数据分析法**：结合业务数据，识别流程瓶颈。例如：分析采购周期，如果平均采购周期超过行业标杆（如某行业平均为5个工作日，企业为10个工作日），则需重点审查采购流程规程。分析费用报销审批时长、订单处理时长等，量化现有规程的效率。

-**观察法**：选择典型岗位或流程，进行现场观察，记录实际操作与规程的符合程度，发现隐性问题。

3.**明确改进目标**：

-结合企业战略发展方向（如提升客户满意度、降低运营成本、拓展新业务领域），确定内部管理规程的优化重点。例如，若战略是提升客户响应速度，则需优先优化售后服务流程规程；若战略是控制成本，则需重点审查采购、费用等环节的规程。

-设定可量化的改进目标，如“将报销审批平均时长缩短20%”、“将库存周转率提升15%”等，以便后续评估优化效果。

（二）制定优化方案

1.**划分管理模块**：

-根据企业业务特点和管理需求，将管理规程系统划分为若干核心模块。常见模块包括：

-**通用管理模块**：涵盖全公司适用的基础制度，如考勤管理、休假管理、着装规范、信息安全、行为准则等。

-**部门专项模块**：针对特定部门的核心业务流程，如生产部的生产计划、质量控制、设备维护；销售部的客户管理、订单处理、销售激励；研发部的项目立项、研发流程、知识产权管理等。

-**专项流程模块**：处理特定业务场景的流程，如采购管理（供应商选择、询比价、合同签订、收货验货）、费用报销管理、固定资产管理、合同管理、档案管理等。

-建议绘制“管理规程模块地图”，清晰展示各模块的边界和关联关系。

2.**优化业务流程**：

-**流程梳理**：对每个模块内的关键流程进行图示化梳理（推荐使用BPMN或EPC等流程图标准），明确每个步骤的输入、输出、执行角色、执行动作。

-**流程简化**：识别并消除流程中的冗余环节、不必要的审批、重复的表单等。例如，某公司的请假流程中，发现员工需同时填写纸质假条和系统申请，可优化为统一使用系统申请，自动生成假条电子版。

-**标准化操作**：对关键操作步骤制定标准作业程序（SOP），明确操作要点、质量标准、注意事项。如“设备日常点检SOP：步骤1检查外观，步骤2检查运行声音，步骤3记录异常”等。

-**固化表单模板**：统一设计各类业务单据的电子或纸质模板，减少格式混乱和填写错误。例如，统一报销单模板，包含必填项、推荐填写项、附件要求等。

-**引入自动化**：评估引入信息系统（如RPA机器人、电子签章）的可能性，自动化处理规则明确、重复性高的任务。例如，用系统自动审批小额固定金额的费用报销。

3.**明确权责分配**：

-**制定岗位说明书**：为每个岗位编写详细的岗位说明书，清晰界定岗位职责、工作权限、协作关系。例如，明确“采购专员负责执行采购流程，权限为选择供应商、发起订单；采购主管权限为审核订单、批准预算超限订单”。

-**绘制组织架构图与流程图结合**：在流程图中标注每个环节的负责部门和岗位，直观展示权责链条。例如，在采购审批流程图中，清晰标明“采购部提交申请→财务部预算审核→总经理批准（超过X万元）”的审批路径和责任人。

-**建立授权矩阵**：针对不同事项设定清晰的授权层级和额度，如“部门主管可批准月度费用报销不超过Y元，超过部分需报财务总监批准”。

（三）编制规程文档

1.**标准化格式**：

-统一所有规程文档的模板，包括：

-**封面**：规程标题、公司名称、版本号、生效日期、修订记录。

-**目录**：方便快速查找具体条款。

-**总则**：说明规程目的、适用范围、基本原则。

-**正文**：按流程或主题分段编写，使用编号条款（如“3.1”、“3.1.1”）。

-**附则**：解释术语、生效方式、解释权归属、联系方式等。

-建议使用Word或专业的文档管理系统进行编制，便于后续更新和维护。

2.**条目式编写**：

-采用简洁、明确、可执行的语言，避免模糊不清的表述。

-每条规定应包含“做什么”、“谁来做”、“怎么做”、“依据什么”、“时限要求”等要素。例如：

-**标题**：差旅费报销流程

-**条款**：3.2.1员工因公出差归来后，应在3个工作日内提交差旅费报销申请。

-**说明**：

(1)报销申请需附上出差审批单、交通票据、住宿发票等原始凭证。

(2)交通票据需为正本，住宿发票需为公司指定供应商开具。

(3)报销申请经部门主管签字后，提交至财务部进行复核。

(4)财务部在收到申请后5个工作日内完成复核，复核通过后安排付款。

3.**术语统一**：

-建立企业内部管理术语库，对常用业务术语（如“项目”、“物料”、“批次”、“周期”）进行明确定义，确保全公司理解一致。例如，明确“项目”是指“公司立项备案的、有明确目标和时间节点的业务任务”。

-在规程文档中，首次出现的重要术语应标注定义或参见术语库。

（四）试点与修订

1.**选择试点部门**：

-选择1-3个典型部门或流程作为试点，优先选择员工接受度高、流程复杂度适中或改进潜力大的部门。例如，可以先试点销售部的客户管理流程规程，因为该流程直接影响业绩且涉及多角色协作。

-试点前需与试点部门负责人充分沟通，说明目的、安排和预期，争取支持。

2.**迭代调整**：

-**收集反馈**：通过座谈会、问卷调查、个别访谈等方式，系统收集试点员工对新规程的意见和建议。重点关注：是否易于理解？是否便于操作？是否解决了原有问题？是否带来了新问题？

-**分析问题**：对收集到的反馈进行分类整理，识别共性问题、关键问题和个别问题。例如，多数人反映“报销系统操作复杂”，则需优化系统界面或增加操作培训。

-**修订规程**：根据分析结果，对规程文档进行修改和完善。修订过程应保留记录，明确修订内容、原因和日期。可绘制“规程修订版本对照表”，清晰展示变化。

-**小范围再试点**：对于重大修订，可进行小范围二次试点，验证改进效果。

（五）监督与持续改进

1.**建立检查机制**：

-**定期抽查**：设定检查频率（如每月、每季度），随机抽取一定比例的流程执行情况进行检查。检查方式可包括查阅文档记录、现场观察、人员访谈等。例如，财务部每月抽查10%的采购订单，核对审批流程是否符合规程要求。

-**专项审计**：每年组织一次全面的内部管理规程执行情况审计，涵盖关键模块和流程。审计结果应形成报告，明确发现的问题和改进要求。

-**绩效考核关联**：将规程执行情况纳入相关部门或岗位的绩效考核指标（KPI），如“报销流程合规率”、“采购周期达标率”等，强化执行动力。

2.**收集反馈渠道**：

-**设立线上平台**：开通内部意见反馈系统或邮箱，方便员工随时提交规程执行中的问题或改进建议。

-**定期召开沟通会**：定期（如每半年）组织各部门代表召开规程执行沟通会，交流经验，讨论问题。

-**鼓励主动报告**：建立“无责备”文化，鼓励员工主动报告规程执行中发现的漏洞或风险，并提出改进方案。

3.**动态更新**：

-**定期评估**：每年至少对全部管理规程进行一次全面评估，审查其是否仍然符合业务发展需要、是否需要修订。

-**即时修订**：对于紧急出现的重大问题或法规变化（非国家层面，如行业技术标准更新），应立即启动修订程序。

-**版本管理**：严格管理规程文档的版本，确保员工始终使用最新有效版本。可以通过内部系统强制推送更新，或在公告栏张贴更新通知。

三、完善内部管理规程的辅助措施

（一）保持灵活性

管理规程应兼顾规范性与灵活性，预留例外条款。明确例外条款的使用条件、审批流程和责任。例如，可规定“因不可预见的紧急情况，可先执行操作后补办手续，但需在24小时内提交书面说明并获得主管批准”。

（二）技术辅助

充分利用信息系统（如OA、ERP、CRM、HRM）固化流程，减少人工干预和错误。例如：

-通过OA系统实现报销申请的线上流转和审批，自动校验金额、发票等信息。

-在ERP系统中设置采购流程模板，自动触发审批节点和通知。

-利用RPA机器人自动处理格式化数据录入、报表生成等任务。

（三）沟通透明

在推行过程中，通过多渠道（如内部会议、全员公告、部门培训、宣传手册）解释规程的目的、内容和预期效果，争取员工的理解和支持。对于抗拒情绪，应主动沟通，解答疑问，展示改进后的实际好处（如“新报销流程将节省您每人每天约30分钟的填写和等待时间”）。

（四）培训到位

针对新规程或修订后的规程，必须提供系统性的培训。培训内容应包括：规程的主要内容、关键变化点、操作方法、常见问题解答。培训方式可采用线上课程、线下讲座、实操演练、一对一辅导等。建议对所有员工进行培训，并对关键岗位人员进行强化培训。

（五）文化建设

将遵守和优化内部管理规程作为企业文化建设的一部分，树立“规范操作、高效执行”的工作风尚。通过内部宣传、案例分享、优秀实践表彰等方式，营造重视流程、持续改进的氛围。

四、总结

完善企业内部管理规程是一个系统性工程，需要结合企业实际，分阶段推进。通过科学的方法和持续的优化，可显著提升管理效能，降低运营风险，为企业的高质量发展奠定坚实基础。这是一个动态的过程，需要管理层的高度重视、全体员工的参与以及技术工具的支撑，才能不断适应业务发展，发挥最大价值。

一、引言

企业内部管理规程是企业规范化运营的基础，是提升管理效率、降低运营成本、保障工作质量的关键工具。完善内部管理规程能够明确各部门职责、优化业务流程、加强风险控制，并促进企业资源的合理配置。本指南旨在提供系统性的步骤和方法，帮助企业构建科学、高效、可执行的内部管理规程体系。

二、完善内部管理规程的步骤

（一）现状分析与需求调研

1.**梳理现有规程**：全面收集企业现有的管理制度、操作流程文件，形成文档清单。

2.**评估有效性**：通过访谈、问卷调查、数据分析等方式，评估现有规程的执行情况，识别问题点（如流程冗余、职责不清、执行不到位等）。

3.**明确改进目标**：结合企业战略发展方向，确定内部管理规程的优化重点（如提升效率、加强合规、跨部门协同等）。

（二）制定优化方案

1.**划分管理模块**：根据业务特性，将管理规程划分为通用管理（如考勤、报销）、部门专项（如生产、销售）、专项流程（如采购、合同）等模块。

2.**优化业务流程**：对每个模块的流程进行再造，遵循“简化、标准化、自动化”原则，减少非必要环节（如合并重复审批步骤）。

3.**明确权责分配**：制定岗位说明书，清晰界定各部门、岗位的职责权限，避免交叉或空白（例如：采购部负责供应商管理，财务部负责付款审批，需明确审批权限层级）。

（三）编制规程文档

1.**标准化格式**：统一文档模板，包括标题、编号、生效日期、修订记录等要素。

2.**条目式编写**：采用“条款+说明”结构，确保每条规定具体、可操作（如“报销流程：员工提交申请→部门主管审批→财务部复核→出纳付款”）。

3.**术语统一**：规范业务术语，避免歧义（如“物料采购”明确为“原材料采购”而非模糊表述）。

（四）试点与修订

1.**选择试点部门**：选取1-2个部门进行新规程试运行，收集反馈。

2.**迭代调整**：根据试点结果，修订流程中的不合理环节（如某公司试运行发现报销审批周期过长，调整为“小额费用可由主管直接审批”）。

3.**全员培训**：通过手册发放、线上培训、案例讲解等方式，确保员工理解并掌握新规程。

（五）监督与持续改进

1.**建立检查机制**：定期抽查规程执行情况，如每月抽查10%的报销单据核对流程合规性。

2.**收集反馈渠道**：设立意见箱或线上平台，鼓励员工提出优化建议。

3.**动态更新**：根据业务变化（如引入新系统、调整组织架构），每年至少修订一次管理规程，确保时效性。

三、注意事项

（一）保持灵活性

管理规程应兼顾规范性与灵活性，预留例外条款（如“紧急采购可先执行后补单”，但需明确适用场景）。

（二）技术辅助

利用OA系统、ERP系统等工具固化流程，减少人工干预（如某制造企业通过系统自动触发采购申请审批流程，缩短周期30%）。

（三）沟通透明

在推行过程中，通过多渠道（如内部会议、公告栏）解释规程目的，减少抵触情绪。

四、总结

完善企业内部管理规程是一个系统性工程，需结合企业实际，分阶段推进。通过科学的方法和持续的优化，可显著提升管理效能，为企业高质量发展奠定基础。

**一、引言**

企业内部管理规程是企业规范化运营的基础，是提升管理效率、降低运营成本、保障工作质量的关键工具。完善内部管理规程能够明确各部门职责、优化业务流程、加强风险控制，并促进企业资源的合理配置。本指南旨在提供系统性的步骤和方法，帮助企业构建科学、高效、可执行的内部管理规程体系。

二、完善内部管理规程的步骤

（一）现状分析与需求调研

1.**梳理现有规程**：

-全面收集企业现有的管理制度、操作流程文件，形成文档清单。可以通过档案室查阅、各部门负责人提交、电子文档库检索等方式进行。建议将现有规程按部门或功能模块分类，例如：人力资源部规程、财务部规程、生产部规程、销售部规程、行政部规程等。

-对收集到的规程进行版本确认，标注最后修订日期，确保查阅的是最新有效版本。

2.**评估有效性**：

-**访谈法**：选择各部门关键岗位人员（如部门主管、核心员工）进行一对一访谈，了解规程在实际工作中的执行情况、遇到的困难及改进建议。访谈问题可包括：“您认为目前的XX规程是否清晰？执行中是否存在障碍？”、“哪些环节可以简化？”等。

-**问卷调查法**：设计匿名问卷，面向全体员工发放，收集对现有规程的满意度、理解程度、执行频率等数据。问卷可设置评分题（如1-5分评价清晰度、实用性）和开放题（提出具体意见）。

-**数据分析法**：结合业务数据，识别流程瓶颈。例如：分析采购周期，如果平均采购周期超过行业标杆（如某行业平均为5个工作日，企业为10个工作日），则需重点审查采购流程规程。分析费用报销审批时长、订单处理时长等，量化现有规程的效率。

-**观察法**：选择典型岗位或流程，进行现场观察，记录实际操作与规程的符合程度，发现隐性问题。

3.**明确改进目标**：

-结合企业战略发展方向（如提升客户满意度、降低运营成本、拓展新业务领域），确定内部管理规程的优化重点。例如，若战略是提升客户响应速度，则需优先优化售后服务流程规程；若战略是控制成本，则需重点审查采购、费用等环节的规程。

-设定可量化的改进目标，如“将报销审批平均时长缩短20%”、“将库存周转率提升15%”等，以便后续评估优化效果。

（二）制定优化方案

1.**划分管理模块**：

-根据企业业务特点和管理需求，将管理规程系统划分为若干核心模块。常见模块包括：

-**通用管理模块**：涵盖全公司适用的基础制度，如考勤管理、休假管理、着装规范、信息安全、行为准则等。

-**部门专项模块**：针对特定部门的核心业务流程，如生产部的生产计划、质量控制、设备维护；销售部的客户管理、订单处理、销售激励；研发部的项目立项、研发流程、知识产权管理等。

-**专项流程模块**：处理特定业务场景的流程，如采购管理（供应商选择、询比价、合同签订、收货验货）、费用报销管理、固定资产管理、合同管理、档案管理等。

-建议绘制“管理规程模块地图”，清晰展示各模块的边界和关联关系。

2.**优化业务流程**：

-**流程梳理**：对每个模块内的关键流程进行图示化梳理（推荐使用BPMN或EPC等流程图标准），明确每个步骤的输入、输出、执行角色、执行动作。

-**流程简化**：识别并消除流程中的冗余环节、不必要的审批、重复的表单等。例如，某公司的请假流程中，发现员工需同时填写纸质假条和系统申请，可优化为统一使用系统申请，自动生成假条电子版。

-**标准化操作**：对关键操作步骤制定标准作业程序（SOP），明确操作要点、质量标准、注意事项。如“设备日常点检SOP：步骤1检查外观，步骤2检查运行声音，步骤3记录异常”等。

-**固化表单模板**：统一设计各类业务单据的电子或纸质模板，减少格式混乱和填写错误。例如，统一报销单模板，包含必填项、推荐填写项、附件要求等。

-**引入自动化**：评估引入信息系统（如RPA机器人、电子签章）的可能性，自动化处理规则明确、重复性高的任务。例如，用系统自动审批小额固定金额的费用报销。

3.**明确权责分配**：

-**制定岗位说明书**：为每个岗位编写详细的岗位说明书，清晰界定岗位职责、工作权限、协作关系。例如，明确“采购专员负责执行采购流程，权限为选择供应商、发起订单；采购主管权限为审核订单、批准预算超限订单”。

-**绘制组织架构图与流程图结合**：在流程图中标注每个环节的负责部门和岗位，直观展示权责链条。例如，在采购审批流程图中，清晰标明“采购部提交申请→财务部预算审核→总经理批准（超过X万元）”的审批路径和责任人。

-**建立授权矩阵**：针对不同事项设定清晰的授权层级和额度，如“部门主管可批准月度费用报销不超过Y元，超过部分需报财务总监批准”。

（三）编制规程文档

1.**标准化格式**：

-统一所有规程文档的模板，包括：

-**封面**：规程标题、公司名称、版本号、生效日期、修订记录。

-**目录**：方便快速查找具体条款。

-**总则**：说明规程目的、适用范围、基本原则。

-**正文**：按流程或主题分段编写，使用编号条款（如“3.1”、“3.1.1”）。

-**附则**：解释术语、生效方式、解释权归属、联系方式等。

-建议使用Word或专业的文档管理系统进行编制，便于后续更新和维护。

2.**条目式编写**：

-采用简洁、明确、可执行的语言，避免模糊不清的表述。

-每条规定应包含“做什么”、“谁来做”、“怎么做”、“依据什么”、“时限要求”等要素。例如：

-**标题**：差旅费报销流程

-**条款**：3.2.1员工因公出差归来后，应在3个工作日内提交差旅费报销申请。

-**说明**：

(1)报销申请需附上出差审批单、交通票据、住宿发票等原始凭证。

(2)交通票据需为正本，住宿发票需为公司指定供应商开具。

(3)报销申请经部门主管签字后，提交至财务部进行复核。

(4)财务部在收到申请后5个工作日内完成复核，复核通过后安排付款。

3.**术语统一**：

-建立企业内部管理术语库，对常用业务术语（如“项目”、“物料”、“批次”、“周期”）进行明确定义，确保全公司理解一致。例如，明确“项目”是指“公司立项备案的、有明确目标和时间节点的业务任务”。

-在规程文档中，首次出现的重要术语应标注定义或参见术语库。

（四）试点与修订

1.**选择试点部门**：

-选择1-3个典型部门或流程作为试点，优先选择员工接受度高、流程复杂度适中或改进潜力大的部门。例如，可以先试点销售部的客户管理流程规程，因为该流程直接影响业绩且涉及多角色协作。

-试点前需与试点部门负责人充分沟通，说明目的、安排和预期，争取支持。

2.**迭代调整**：

-**收集反馈**：通过座谈会、问卷调查、个别访谈等方式，系统收集试点员工对新规程的意见和建议。重点关注：是否易于理解？是否便于操作？是否解决了原有问题？是否带来了新问题？

-**分析问题**：对收集到的反馈进行分类整理，识别共性问题、关键问题和个别问题。例如，多数人反映“报销系统操作复杂”，则需优化系统界面或增加操作培训。

-**修订规程**：根据分析结果，对规程文档进行修改和完善。修订过程应保留记录，明确修订内容、原因和日期。可绘制“规程修订版本对照表”，清晰展示变化。

-**小范围再试点**：对于重大修订，可进行小范围二次试点，验证改进效果。

（五）监督与持续改进

1.**建立检查机制**：

-**定期抽查**：设定检查频率（如每月、每季度），随机抽取一定比例的流程执行情况进行检查。检查方式可包括查阅文档记录、现场观察、人员访谈等。例如，财务部每月抽查10%的采购订单，核对审批流程是否符合规程要求。

-**专项审计**：每年组织一次全面的内部管理规程执行情况审计，涵盖关键模块和流程。审计结果应形成报告，明确发现的问题和改进要求。

-**绩效考核关联**：将规程执行情况纳入相关部门或岗位的绩效考核指