企业信息安全管理工作制度

企业信息安全管理工作制度一、总则为切实保障企业信息资产的安全性、完整性与可用性，规范信息安全管理全流程，结合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规要求及企业实际运营需求，制定本信息安全管理工作制度。本制度适用于企业各部门、分支机构及全体员工，涵盖企业信息系统、数据资产、网络设施、终端设备等所有与信息安全相关的管理对象。企业信息安全管理遵循“分级防护、动态管理、权责统一、全员参与”原则，以“最小权限、最高安全”为核心，平衡业务效率与安全风险，确保信息资产在全生命周期内得到有效保护。二、组织架构与职责分工（一）信息安全领导小组企业设立信息安全领导小组，由总经理担任组长，IT部门负责人、各业务部门主管为成员。领导小组负责：审议企业信息安全战略、管理制度及重大安全方案；协调跨部门资源，推动安全项目落地；审批应急响应预案，监督重大安全事件处置。（二）信息安全管理岗IT部门下设信息安全管理岗（可专职或兼职），日常职责包括：执行信息安全策略，维护安全设备（防火墙、入侵检测系统等）；组织漏洞扫描、渗透测试及安全整改；开展员工安全培训，收集并分析安全事件报告。（三）部门与员工职责业务部门：配合安全管理岗落实部门内安全措施（如数据分类、权限申请），指定部门安全联络人，及时反馈安全隐患。全体员工：遵守信息安全制度，妥善保管账号密码，禁止违规操作（如私接外设、泄露数据），发现安全事件立即报告。三、信息安全策略体系（一）数据分类分级管理企业数据按敏感度分为三级：公开类：如企业宣传资料、产品介绍，可对外发布（需经品牌部门审核）。内部类：如部门工作文档、普通业务数据，仅限企业内部访问，禁止对外泄露。机密类：如客户隐私、财务数据、核心技术文档，需加密存储、传输，访问需双人审批。（二）访问控制策略身份认证：采用“账号+密码+短信验证”（或生物识别）的多因素认证，禁止共享账号。权限分配：遵循“最小必要”原则，新员工权限由部门主管申请，安全管理岗审核后开通；离职/调岗时48小时内注销/调整权限。日志审计：记录用户登录、数据操作等行为，日志保存至少6个月，定期分析异常操作。（三）网络与终端安全策略网络安全：部署防火墙隔离内外网，对外服务系统（如官网、OA）每月开展漏洞扫描；远程办公需通过企业VPN接入，禁止私搭代理。终端管理：企业设备统一安装防病毒软件、桌面管理系统，禁止私装违规软件；员工私用设备如需访问企业数据，需通过MDM（移动设备管理）系统管控，且禁止存储机密数据。四、人员安全管理规范（一）入职与培训新员工入职时签订《信息安全承诺书》《保密协议》，并参加信息安全培训（含理论知识、实操演练），考核通过后方可上岗；在职员工每年至少接受1次安全培训，内容涵盖最新安全威胁（如钓鱼邮件、勒索病毒）及应对方法。（二）离职与离岗管理员工离职前，IT部门需注销其所有系统账号、回收企业设备（如电脑、U盘）；HR部门监督其履行保密义务，涉密岗位员工需签订《离职后保密协议》，规定禁业期限及违约责任。（三）日常行为规范禁止在公共网络（如咖啡馆WiFi）传输机密数据，禁止向外部人员泄露企业账号、系统架构等信息。办公设备需设置开机密码（复杂度≥8位，含大小写字母、数字、符号），锁屏时间不超过5分钟。发现可疑邮件、异常系统弹窗时，立即停止操作并报告安全管理岗。五、技术安全保障措施（一）数据加密与备份加密机制：敏感数据（如客户信息、财务数据）传输时采用SSL/TLS协议，存储时使用AES-256加密；备份数据需加密后异地存放（与主数据中心距离≥50公里）。备份策略：机密数据每日全量备份，内部数据每周增量备份，备份介质每季度做恢复测试，确保RTO（恢复时间目标）≤4小时、RPO（恢复点目标）≤1小时。（二）漏洞与风险管理每月对信息系统、网络设备开展漏洞扫描，高危漏洞24小时内整改，中危漏洞7天内整改，低危漏洞季度内整改；每年邀请第三方机构开展1次渗透测试，模拟真实攻击验证防护能力。建立漏洞台账，跟踪整改进度，整改完成后需复测验证，确保漏洞彻底修复。（三）安全审计与监测六、应急响应与灾难恢复（一）应急预案管理企业制定《信息安全应急预案》，将安全事件分为四级（轻微、一般、较大、重大），明确各等级响应流程：轻微事件（如单台终端中毒）：由部门安全联络人协同IT人员处置；重大事件（如数据泄露、勒索病毒爆发）：启动领导小组，协调技术、法务、公关团队联动处置，2小时内向上级主管部门（如需）报告。（二）应急演练与复盘每年至少开展1次应急演练（如模拟勒索病毒攻击、数据泄露事件），检验预案有效性；演练后48小时内完成复盘，优化流程、补充资源（如升级防护设备、调整权限策略）。（三）灾难恢复机制关键业务系统（如ERP、CRM）部署异地容灾系统，采用“双活”或“冷备”架构，确保主系统故障时，容灾系统可在RTO内接管业务；每半年验证容灾系统可用性，更新灾难恢复手册。七、监督、审计与奖惩（一）内部审计每季度由信息安全领导小组牵头，对各部门安全执行情况开展抽查（如权限合规性、终端管理、数据备份），出具《信息安全审计报告》，对问题部门下达整改通知书，跟踪整改至闭环。（二）合规检查每年开展1次合规检查，确保企业信息安全管理符合等级保护（等保2.0）、行业监管要求（如金融、医疗行业合规）及国际标准（如ISO____、GDPR）；检查结果作为部门绩效考核依据。（三）奖惩机制处罚：对违规操作（如故意泄露数据、违规关闭安全设备）视情节给予警告、记过、辞退处分，涉及违法犯