开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告

PAGE1·PAGE5·市十三届人大四次会议文件（4）开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告——2006年3月8日在开平市第十三届人民代表大会第四次会议上开平市财政局局长沈恒各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案，请予审议。一、2005年预算执行情况2005年，我市各级政府和财政部门认真贯彻落实党的十六大和十六届五中全会精神，紧密围绕市委的各项中心任务部署和市十三届人大三次会议通过的有关决定、决议，大力发展税源经济，狠抓财政增收节支，通过各方面共同努力，全市预算执行总体情况良好。（一）2005年全市预算执行情况根据市镇两级汇总，2005年全市一般预算收入实现53,988万元，完成年度预算的121.34%，按中央出口退税负担机制调整后的可比口径（下同）比去年增长10.02%；全市一般预算支出实现68,102万元，完成年度预算的116.43%，比去年增长16.04%。2005年全市一般预算收入加上上级补助、税收返还和上年结余等，减去一般预算支出及上解支出后，实现收支平衡，略有结余。（二）2005年市本级预算执行情况2005年市本级一般预算收入完成31,560万元，为年度预算的130.79%，比上年增长4.59%；市本级一般预算支出完成57,830万元，为年度预算的119.35%，增长14.44%。2005年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返还和镇上解收入等，与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后，收支平衡，略有结余。2005年全市财政预算执行主要有以下几个特点：一是我市支柱产业发展形势喜人，国税主体税源稳步增长；二是招商引资效益逐步有所体现，民营企业迅猛发展，所提供税收的比例不断提升；三是镇级财政预算收入呈现较大幅度的增长，一般预算收入超千万元的镇有6个，其中三埠、水口超过5,000万元，长沙超过3,000万元，镇级一般预算收入平均增长18.68%，比全市平均增幅高出8.66个百分点，镇级收入占全市收入的比例提高至41.54%,比2004年增加了3.03个百分点。（三）主要工作2005年，为确保圆满完成全年预算任务，我们着重抓了以下几方面的工作：1、大力组织收入，确保完成预算任务。一是加强财税部门10、社会保障补助支出912万元，增长5%。11、行政管理费支出9,319万元，增长9%。12、公检法司支出8,576万元，增长7.2%。13、城市维护费支出1,657万元，增长5.3%。14、专项支出1,900万元，增长2%。15、其他支出6,003万元，增长2%。（二）2006年市本级财政预算草案根据全市财政预算安排的指导思想，结合市本级财力状况，2006年市本级预算安排如下：2006年，市本级一般预算收入安排33,198万元，比上年增收1,638万元，增长5.19%。主要收入项目的安排情况是：1、工商税收收入20,249万元，增长8.8%。2、农业税收收入3,570万元，减少5.8%。3、罚没收入6,429万元，与去年基本持平。4、行政性收费收入1,000万元，增长28%。5、专项收入1,900万元，增长2.7%。2006年市本级一般预算收入安排33,198万元，加上税收返还、镇上解市收入、上级转移支付、调入资金及上年结余，减除转移支付及专项补助镇支出、各项上解及预计本年结余后，2006年市本级一般预算支出相应安排56,204万元，比上年实绩增支3,664万元，增长7%。主要支出项目的安排情况是：1、科技三项费用支出775万元，增长6%。2、科学支出138万元，增长6%。3、支农和农口事业费支出3,513万元，增长6%。4、文体广播事业费支出1,273万元，增长6%。5、教育支出20,831万元，增长12%。6、医疗卫生支出3,048万元，增长6%。7、其他部门事业费支出1,349万元，增长3%。8、抚恤和救济事业费支出1,370万元，增长5%。9、行政事业单位离退休经费支出2,963万元，增长5%。10、社会保障补助支出912万元，增长5%。11、行政管理费支出6,117万元，增长6%。12、公检法司支出7,371万元，增长6%。13、城市维护费支出1,306万元，增长3%。14、其他支出2,668万元，减少11%。15、专项支出1,900万元，按专项收入专款专用安排。三、以科学发展观为统领，团结协作，开拓创新，圆满完成年度预算任务根据2006年政府工作的总体要求，为确保圆满完成年度预算任务，我们要着重抓好以下工作：（一）全力打好“三大战役”，壮实财源。要紧密围绕市委关于发展镇级经济“三大战役”的部署，树立高度的责任感，强化服务，加强协调，切实加大“三给”政策扶持力度，努力从政策、资金等各方面全力配合打好“三大战役”。同时，要将国家开发银行专项贷款应偿本息专项列入预算，千方百计多方筹措落实资金，努力加快开平大道、翠山湖新区等重点基础设施项目的建设步伐，促进税源经济建设更快更好发展。（二）加强部门协作，应收尽收。要进一步加强财税部门的紧密协作，依法加强税收征管，切实挖掘增收潜力，确保完成年度税收收入任务，力争实现奋斗目标。市、镇财政部门要密切加强沟通，在加强税源调查的基础上，建立预算执行及税源情况分析报告制度，牢牢把握税源变化动向。财政、资产办要紧密协同，在加强“非转经”资产管理和收支两条线管理的基础上，逐步加大非税收入的统筹力度，努力增加政府财力，确保重点建设项目支出，减轻预算压力。（三）加强支出管理，确保重点。要结合实际认真编制好部门预算，按照“量力而行”、“保重点、压一般”的原则，在努力加强服务、深入调查研究的基础上，强化对单位各种请款报告的严格审核，严格控制预算新增支出。在确保政权正常运转和人员工资等基本需求的基础上，重点围绕市委提出的“三个走在前面”要求，努力加大农业投入，促进农业增效、农民增收，落实好秋季学期起对农村学生义务教育阶段免收杂费改革经费预算，促进就业和再就业，加快建立新型农村合作医疗制度，进一步规范城乡居民最低生活保障，大力支持安全生产、抗灾救灾及防控高致病性禽流感等工作，努力确保全市基本供给，确保各项重点支出。

（四）深化财政改革，规范财政管理。一是建立财政风险监测和预警机制，研究探讨政府债务的管理办法，切实提高财政风险防范能力及政府应对各种有关突发事件的保障能力。二是积极探讨和稳步推进国库集中支付改革，选择部分市直单位适时开展试点。三是深化部门预算，强化预算约束。逐步在财政部门与各有关部门及预算单位之间建立规范的预算管理工作程序，试行财政支出绩效考评。四是不断完善收支两条线管理改革，从源头上规范行政事业性收费和罚没收入收缴行为。五是继续深化政府采购工作，进一步提高服务质量，规范操作流程，逐步扩大政府采购范围。六是规范和健全财政投资评审工作，提高财政资金使用效益。七是完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。八是加强会计基础管理工作，积极宣传《会计法》和开展执行情况检查。（五）加强机关作风建设，提高理财水平。要认真学习领会科学发展观和构建和谐社会两大战略思想的精神实质和基本要求，认真学习贯彻温家宝总理对新年度财政工作安排作出的重要批示，增强科学发展、和谐发展的自觉性和坚定性，坚持以科学发展观为指导，推进“理想、责任、能力、形象”教育活动的深入开展。进一步加强机关作风建设，严格执行层级负责制、首问负责制及相应的责任追究制度和奖惩制度，正确履行工作职责，努力把财政部门建设成为一个企业和干部群众都满意的、廉洁高效的政府机关，真正实现“零障碍、低成本、高效