云计算平台安全管理操作规程

云计算平台安全管理操作规程一、目的与适用范围1.目的：规范云计算平台全生命周期安全管理流程，防范网络攻击、数据泄露等安全风险，保障平台及用户数据的保密性、完整性、可用性，支撑业务持续稳定运行。2.适用范围：本规程适用于云计算平台的规划、建设、运维、使用等环节，覆盖平台管理员、运维人员、开发人员、终端用户等相关角色。二、安全管理组织与职责（一）组织架构设立安全管理小组，由技术负责人、安全专家、业务部门代表组成，统筹安全策略制定、风险评估、应急决策等工作；下设执行团队（含平台管理员、安全审计员、开发支持岗），负责日常安全运维与合规落地。（二）角色职责平台管理员：负责平台安全配置（如防火墙策略、权限分配）、漏洞修复、告警响应，确保基础设施安全基线达标。安全审计员：定期审计操作日志、权限清单，核查合规性，发现隐患并推动整改。开发人员：遵循安全编码规范，配合安全测试（如代码审计、渗透测试），修复应用层漏洞。用户：妥善保管账号密码，遵守数据使用规范，发现异常（如账号被盗用）及时上报。三、平台安全架构设计与部署规范（一）网络安全隔离采用分层隔离架构，将平台划分为核心业务区、数据存储区、对外服务区、管理区，通过虚拟防火墙（VPC）、子网ACL实现区域间访问控制：核心业务区：仅开放必要端口（如数据库3306、应用服务8080）给内部可信节点，禁止公网直接访问。对外服务区：部署WAF（Web应用防火墙）防护SQL注入、XSS等攻击，API网关对请求鉴权、限流、黑白名单过滤。（二）基础设施安全云主机/容器安全：定期更新操作系统、中间件补丁，关闭冗余服务（如FTP、Telnet）；禁用默认账号，配置安全基线（参考CIS基准）。存储安全：核心数据采用冗余存储+异地容灾，敏感数据（如用户隐私）启用国密SM4或AES-256加密存储，存储节点间传输采用加密通道（如TLS1.3）。四、身份认证与访问控制管理（一）身份认证机制采用多因素认证（MFA）：管理员登录需“密码+动态令牌（TOTP）”；普通用户高风险操作（如数据导出）强制“密码+短信验证码”。对接企业统一身份系统（如LDAP、OAuth），实现账号全生命周期管控（创建、变更、注销同步更新）。（二）访问控制策略基于RBAC（基于角色的访问控制）：定义“超级管理员、运维专员、普通用户”等角色，为角色分配最小必要权限（如普通用户仅能查看非敏感数据）。实施访问白名单：限制用户/服务账号的访问源IP、时间窗口（如核心数据库仅允许工作时间、办公网IP访问）。定期（每季度）开展权限审计：清理闲置账号、冗余权限，确保权限与岗位职责匹配。五、数据安全管理（一）数据分类与分级按敏感度将数据分为公开、内部、敏感、机密四级，明确管理规范：机密数据（如核心业务逻辑、用户密码哈希）：加密存储，仅允许特定角色访问，操作留痕。（二）数据传输与存储安全存储与备份：敏感数据加密存储（密钥由KMS托管），核心数据每日全量备份+增量备份，备份数据加密并离线存储（如磁带库），每月开展恢复演练。六、安全监控与漏洞管理（一）安全监控体系部署综合安全监控平台，实时采集日志（操作、系统、访问日志）、流量、资产状态，通过行为分析算法识别异常（如暴力破解、异常数据访问），触发多级告警（邮件、短信、工单）。（二）漏洞管理流程扫描与评估：每月用Nessus/OpenVAS扫描云主机、容器、应用，对漏洞风险评级（高危、中危、低危），制定修复优先级（高危24小时内、中危7天内）。修复与验证：开发/运维人员按方案（补丁更新、配置调整）修复，修复后验证漏洞消除且业务无影响。七、安全事件应急响应（一）应急预案制定针对DDoS攻击、数据泄露、勒索软件、服务中断等场景制定专项预案，明确响应流程、责任分工（如DDoS攻击时启用流量清洗，数据泄露时冻结账号、溯源分析）。预案每年评审更新。（二）应急响应流程1.发现与启动：通过监控告警、用户上报发现事件，立即启动预案。2.研判与处置：安全小组评估影响，实施隔离（如断网、暂停服务）、取证（保留日志、流量）。3.恢复与复盘：技术团队恢复业务，复盘根因（如配置失误、漏洞未修复），优化防护策略。八、安全审计与合规管理（一）内部审计每半年开展安全审计，核查日志完整性（存储≥6个月）、权限合规性、漏洞修复率，形成报告并跟踪整改闭环。（二）合规管理遵循等保2.0三级、GDPR、ISO____等标准，每年开展合规评估；对接监管/第三方审计，留存安全策略、应急预案等文档备查。九、附则1.本规程由安全管理小组解释、修订，修订需经技术负责人审批后发布。2.规程