安全生产事故隐患排查与整改方案表

一、适用范围与使用时机本工具适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、矿山、危化品企业等）的安全生产隐患排查与整改管理工作，具体使用场景包括：日常安全巡查、专项隐患排查（如节假日检查、季节性检查）、新改扩建项目投产前排查、后复盘整改、上级监管部门检查问题整改跟踪等。通过系统化记录隐患信息与整改过程，实现隐患“发觉-登记-整改-复查-销号”闭环管理，保证生产安全风险可控。二、操作流程详解（一）前期准备阶段明确排查范围与标准：根据企业实际情况（如行业规范、生产工艺、设备设施特点）制定排查清单，明确排查区域（如车间、仓库、配电室、作业现场等）、排查项目（如设备安全防护、消防设施、用电安全、人员操作规范等）及判定标准（如“消防器材过期”“防护罩缺失”“违规动火作业”等）。组建排查小组：由安全管理部门牵头，技术、设备、生产等部门人员参与，必要时邀请外部专家加入，明确各成员职责（如排查人、记录人、复核人）。准备排查工具：携带检查表、测量工具（如卷尺、万用表）、记录设备（相机、录音笔）及个人防护用品（安全帽、绝缘手套等）。（二）现场实施阶段逐项排查记录：对照排查清单，对各区域、各项目逐一检查，发觉隐患后立即现场记录，内容包括隐患位置、具体描述（如“车间东侧3号冲压机紧急停止按钮失灵”）、现场照片/视频证据、初步判定风险等级（一般/重大）。现场沟通确认：与区域负责人或岗位操作人员沟通隐患情况，核实信息准确性，避免误判或遗漏。分类登记隐患：根据隐患危害程度、整改难度等因素，将隐患分为“一般隐患”（可立即整改或短期内完成整改）和“重大隐患”（可能导致群死群伤或重大财产损失，需专项方案整改），分别登记。（三）整改方案制定阶段明确整改责任：针对每个隐患，指定整改责任人（如设备管理员、车间主任或分管领导），明确其职责与权限。制定整改措施：根据隐患类型，制定具体、可操作的整改措施，如“修复或更换紧急停止按钮”“增设防护栏”“组织安全培训”等，措施需符合安全生产法规及行业标准。确定整改期限：一般隐患要求立即整改（24小时内完成）或限期整改（3-7天内完成）；重大隐患需制定专项整改方案，明确阶段性目标及最终完成期限（通常不超过30天，特殊情况需延期需报上级批准）。审批整改方案：整改方案需经安全管理部门审核、企业主要负责人审批后实施，重大隐患整改方案还需报当地应急管理部门备案。（四）整改落实与跟踪阶段组织整改实施：整改责任人按照批准的措施和期限组织整改，整改过程需留存记录（如维修记录、培训签到表、采购凭证等）。实时跟踪进度：安全管理部门定期对整改进度进行跟踪，对逾期未完成的隐患及时预警，督促责任人加快整改。整改质量验收：隐患整改完成后，由整改责任人提出验收申请，排查小组或安全管理部门组织现场验收，检查整改措施是否落实、隐患是否消除、是否符合安全标准，验收结果需记录并由参与人员签字确认。（五）闭环管理与总结阶段销号管理：对验收合格的隐患，在排查台账中标注“已整改销号”；对验收不合格的，退回重新整改，直至合格。数据统计分析：定期（每月/每季度）对隐患排查数据进行分析，统计隐患数量、类型分布、整改率、重复隐患等，找出管理薄弱环节，制定针对性改进措施。经验总结与培训：针对典型隐患或高频问题，组织相关人员开展案例分析和安全培训，提升全员隐患识别与整改能力。三、标准化表格模板安全生产隐患排查与整改方案表隐患基本信息隐患名称（如：“冲压机安全防护装置缺失”）隐患部位/区域（如：“车间A区3号生产线”）隐患描述（详细说明隐患具体情况、可能导致的风险，如：“设备旋转部位无防护罩，操作人员可能发生机械伤害”）风险等级□一般隐患□重大隐患现场照片/视频编号（如：“20240513-车间A-001”）排查信息排查日期年月日排查时间上/下午时分排查人员师傅、师傅陪同人员（如：车间主任*主任）排查方式□日常巡查□专项检查□季节性检查□其他整改方案信息整改责任人（如：设备部*经理）联系方式（内部电话，如：8888）整改措施（具体步骤，如：“1.联系设备厂家采购防护罩；2.安排专业人员安装调试；3.测试防护罩可靠性”）整改期限年月日前完成所需资源（如：经费5000元、技术支持、人员调配）方案审批人（如：安全总监*总监）审批日期年月日整改实施信息整改开始时间年月日整改完成时间年月日整改过程记录（如：“5月14日采购防护罩；5月15日安装调试完毕；5月16日自检正常”）相关证明材料□维修记录□采购凭证□检测报告□培训记录□其他（如：照片编号20240515-001）复查验收信息验收日期年月日验收人员师傅、师傅验收结论□合格（隐患已消除）□不合格（需重新整改，原因：_________）验收意见（如：“防护罩安装牢固，设备运行正常，符合安全标准”）销号状态□已销号□未销号备注（如：“该隐患纳入月度安全培训案例”）四、使用要点与风险规避责任到人，避免推诿：必须明确排查人、整改责任人、验收人的具体职责，保证每个环节有人负责，杜绝“排查不细、整改不力、复查不严”等问题。记录真实，可追溯性：隐患描述需客观准确，避免模糊表述（如“设备有问题”应具体为“轴承异响、温度超标”）；现场照片、整改记录等材料需及时归档，保证隐患全过程可追溯。时限管控，杜绝拖延：一般隐患需立即整改，重大隐患整改期限需科学合理，严格执行“到期必验，验后必销”，防止隐患长期存在引发。动态更新，持续改进：定期梳理排查台账，分析隐患产生原因（如设备老化、人员操作不当、管