2026年医药制造公司供应商绩效评价管理制度

2026年医药制造公司供应商绩效评价管理制度第一章总则第一条目的为规范本公司供应商绩效评价全流程管理，客观评估供应商合作履约能力和服务水平，优化供应商资源配置，提升物料采购质量和供应稳定性，依据《药品管理法》《招标投标法》《民法典》等相关法律法规及公司采购管理制度、质量管理体系文件，结合本公司原料药、辅料、包装材料、生产设备配件等品类供应商的合作特点，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有合作供应商的绩效评价管理工作，覆盖原料药、药用辅料、直接接触药品的包装材料、生产设备及配件、实验试剂等品类的供应商；公司采购部门、质量管控部门、仓储部门、生产部门及所有参与绩效评价操作的人员均需遵守本制度。第三条管理职责公司采购部门是供应商绩效评价的牵头部门，负责组织评价工作、收集评价数据、汇总评价结果；质量管控部门负责提供供应商物料质量相关评价数据；仓储部门负责提供物料交付、验收相关评价数据；生产部门负责提供物料使用适配性相关评价数据；公司采购负责人对绩效评价工作的客观性和公正性承担最终责任。第四条基本原则供应商绩效评价管理工作遵循以下原则：（一）客观公正原则，以实际合作数据和事实为依据开展评价，不受主观因素干扰；（二）全面覆盖原则，从质量、交付、服务、成本、合规等多维度评价供应商综合能力；（三）分级评价原则，按供应商供应物料的风险等级（关键/一般/特殊）采取差异化评价标准；（四）持续改进原则，通过评价结果督促供应商整改不足，提升合作质量；（五）结果导向原则，评价结果作为供应商分级管理、合作调整、招标入围的核心依据。第二章评价范围与标准第五条评价范围公司所有正式合作的供应商均纳入绩效评价范围，按物料风险等级分为三类：（一）关键供应商：供应原料药、药用辅料、直接接触药品包装材料的供应商；（二）一般供应商：供应生产设备配件、清洁消毒用品、普通实验试剂的供应商；（三）特殊供应商：供应易燃易爆试剂、有毒化学品等危险品物料的供应商。第六条评价维度供应商绩效评价涵盖以下核心维度：（一）质量维度：物料抽检合格率、质量投诉次数、质量问题整改及时性、质量体系合规性；（二）交付维度：按时交付率、交付数量准确率、冷链物料温度合规率、应急补货响应速度；（三）服务维度：售前咨询响应速度、售后问题处理效率、技术支持配合度、投诉处理满意度；（四）成本维度：物料价格合理性、价格调整透明度、返利政策执行情况、降成本配合度；（五）合规维度：资质文件有效性、招投标履约合规性、商业行为合规性、环保安全合规性。第七条评价等级标准绩效评价结果按得分划分为四个等级：（一）A级（优秀）：综合得分达到公司规定高分阈值，各评价维度无不合格项，可作为核心合作供应商；（二）B级（合格）：综合得分达到公司规定合格阈值，个别维度存在轻微不足但不影响核心合作；（三）C级（待整改）：综合得分未达合格阈值，关键维度存在明显不足，需限期整改；（四）D级（不合格）：综合得分达到公司规定低分阈值，或关键维度出现严重违规/不合格，终止合作或暂停合作。第三章评价流程管理第八条评价周期不同类型供应商的评价周期要求：（一）关键供应商：采取月度初评、季度复评、年度总评的方式；（二）一般供应商：采取季度初评、年度总评的方式；（三）特殊供应商：采取月度安全合规项专项评价、年度综合评价的方式。第九条数据收集采购部门按以下要求收集评价数据：（一）质量数据：从质量管控部门获取近评价周期内物料抽检报告、质量投诉记录、整改完成记录；（二）交付数据：从仓储部门获取近评价周期内物料到货记录、验收记录、交付异常记录；（三）服务数据：从采购、生产部门收集供应商沟通记录、投诉处理记录、技术支持记录；（四）成本与合规数据：从财务、采购部门收集价格台账、资质文件审核记录、合规核查记录。第十条评价实施采购部门按以下流程实施评价：（一）数据核对：对收集的评价数据进行交叉核对，确保数据真实准确，数据不一致的需重新核实；（二）评分计算：按预设的评价维度权重和评分规则，计算供应商各维度得分及综合得分；（三）结果初审：采购部门完成评分后，形成初步评价结果，反馈至质量、仓储、生产等部门复核；（四）结果确认：复核无异议后，将评价结果报采购负责人审批，形成最终评价结论。第十一条结果反馈评价结果按以下要求反馈给供应商：（一）A级供应商：以书面形式表扬，同步沟通深化合作的方向；（二）B级供应商：反馈轻微不足的改进建议，督促持续优化；（三）C级供应商：出具《整改通知书》，明确整改问题、整改时限和验收标准；（四）D级供应商：出具《暂停/终止合作通知书》，说明具体原因。第四章评价结果应用第十二条分级管理依据评价结果对供应商实施分级管理：（一）A级供应商：纳入核心供应商名录，在招标中优先入围，可增加采购份额、延长合作周期；（二）B级供应商：维持现有合作规模，定期跟踪改进情况，连续两个评价周期无提升的下调为C级；（三）C级供应商：暂停新增采购订单，整改完成并验收合格后恢复合作，整改逾期未完成的下调为D级；（四）D级供应商：移出合格供应商名录，1年内不得参与公司采购招投标，特殊情况需重新准入的需经管理层审批。第十三条招标参考绩效评价结果作为供应商参与公司采购招投标的核心参考依据：（一）A级供应商可免部分资质审核环节，直接进入评标阶段；（二）C级供应商整改未完成前，不得参与关键物料采购招投标；（三）D级供应商在禁入期内，禁止参与公司所有采购招投标。第十四条持续改进采购部门跟踪供应商整改情况：（一）对C级供应商的整改计划进行审核，明确验收节点；（二）整改期内定期核查整改进度，必要时现场核查；（三）整改完成后组织复评，复评合格的恢复正常合作等级。第五章监督与责任追究第十五条评价监督供应商绩效评价工作接受以下监督：（一）内部监督：审计部门对评价数据真实性、评分规则执行情况进行抽查，每年抽查比例不低于供应商总数的20%；（二）异议处理：供应商对评价结果有异议的，可在收到结果后规定时限内向采购部门提出申诉，采购部门5个工作日内核查并回复。第十六条违规情形认定公司内部人员有下列行为之一的，认定为评价管理违规：（一）篡改评价数据、虚假评分，影响评价结果客观性的；（二）向供应商泄露评价规则或其他供应商评价信息的；（三）接受供应商财物或其他利益，偏袒特定供应商的；（四）未按规定流程开展评价，或无故拖延评价工作的；（五）供应商申诉后未按要求核查，敷衍处理异议的。第十七条追责规则违规人员按以下方式追责：（一）行政责任：给予警告、记过、调岗处理，情节严重的解除劳动合同；（二）经济责任：因违规操作导致公司经济损失的，扣减相关责任人绩效奖金的20%-50%，造成重大损失的按损失金额的10%-30%追究赔偿责任；（三）法律责任：涉嫌商业贿赂等违法犯罪行为的，移交司法机关处理。第六章附则第十八条制度修订本制度的修订需由采购部门提出，会同质量管控、仓储、生产等部门审核，经公司采购负责人审批后生效；修订后及时组织相关人员培训，确保知晓最新评价要求。第十九条资料留存供应商评价数据、评分表、评价结果、整改通知书、申诉处理记录等资料，由采购部门统一归档留存，保存期限不少于3年。第二十条特殊