网络安全隐患排查与修复清单

网络安全隐患排查与修复清单一、适用范围本清单适用于各类组织（如企业、事业单位、部门等）开展网络安全隐患排查与修复工作，具体场景包括但不限于：定期安全检查：按季度或年度对网络系统进行全面安全评估，保证持续合规；系统上线前评估：新系统、新应用部署前，排查潜在安全风险，避免“带病上线”；安全事件后排查：发生网络攻击、数据泄露等安全事件后，定位隐患根源并修复，防止二次发生；合规性审计：满足《网络安全法》《数据安全法》等法规要求，配合监管机构检查。二、操作流程与步骤（一）前期准备组建排查团队：明确负责人（如*工），成员包括网络安全管理员、系统运维人员、应用开发人员等，分工协作。明确排查范围：梳理待排查的网络资产，包括硬件设备（服务器、路由器、防火墙等）、软件系统（操作系统、数据库、应用软件等）、数据资产（用户数据、业务数据等）及网络链路。准备工具与文档：工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、渗透测试工具（如Metasploit）、日志分析工具（如ELKStack）、配置审计工具（如Tripwire）；文档：网络拓扑图、系统架构文档、安全策略文件、历史安全事件记录。（二）隐患排查1.资产梳理与识别核对网络拓扑图，确认所有在线设备IP、MAC地址、设备型号及用途；登录各系统，梳理软件版本、开放端口、服务进程，记录未授权设备或服务。2.漏洞扫描与检测使用漏洞扫描器对资产进行全面扫描，重点关注高危漏洞（如远程代码执行、SQL注入、缓冲区溢出等）；结合人工验证，排除误报（如扫描工具识别为漏洞但实际已修复），确认真实漏洞列表。3.配置安全检查检查防火墙、路由器等网络设备：访问控制规则是否最小化原则（仅开放业务必需端口）、默认账号密码是否修改、远程管理协议（如SSH、RDP）是否加密；检查操作系统与数据库：账号权限是否超分配（如root/administrator权限滥用）、密码复杂度是否符合要求（如包含大小写字母+数字+特殊字符，长度≥12位）、日志审计功能是否开启；检查应用系统：是否存在弱口令（如“56”“admin”）、敏感信息是否明文存储（如用户密码、证件号码号）、会话管理是否安全（如会话超时时间≤30分钟）。4.日志与流量分析分析系统日志、安全设备日志（如防火墙、IDS/IPS），关注异常登录（如非工作时间登录、异地登录）、大量失败登录尝试、异常数据访问等行为；使用网络抓包工具（如Wireshark）监测流量，检测是否有异常数据包（如DDoS攻击流量、数据外传流量）。5.渗透测试（可选）模拟黑客攻击，对核心业务系统（如Web应用、API接口）进行渗透测试，验证漏洞可利用性及潜在影响。（三）隐患修复1.制定修复方案根据隐患风险等级（高/中/低），制定优先级：高危隐患：立即修复（24小时内完成），如远程代码执行漏洞、核心数据库弱口令；中危隐患：3个工作日内修复，如普通Web应用SQL注入漏洞、非核心系统权限过高；低危隐患：1周内修复，如日志未开启、旧版本软件未更新。明确修复措施：漏洞补丁安装、配置修改、账号密码重置、安全策略优化等。2.实施修复操作操作前备份：对待修复系统、设备配置进行完整备份，避免修复失败导致业务中断；按方案执行修复：由运维人员（如*工）操作，记录修复过程（如补丁版本号、配置修改内容）；特殊情况处理：若无法立即修复（如需厂商提供补丁），采取临时防护措施（如关闭端口、限制访问），并跟踪修复进度。3.修复效果验证修复后重新扫描漏洞，确认隐患已消除；进行功能测试，保证修复操作未影响系统正常业务；监控系统运行状态及日志，确认无异常行为。（四）总结归档填写《隐患排查与修复记录表》（见下文），记录隐患详情、修复过程、责任人及结果；编写排查报告，总结隐患类型、数量、修复率及剩余风险，提出后续改进建议（如定期开展安全培训、升级安全防护设备）；归档文档：排查记录、修复报告、备份文件等，保存期限≥3年。三、隐患排查与修复记录表序号隐患类别具体描述（如：服务器192.168.1.10存在ApacheStruts2远程代码执行漏洞，版本为2.5.12）风险等级排查方法（如：漏洞扫描器+人工验证）修复方案（如：升级至2.5.31版本，关闭非必需模块）负责人修复状态（未处理/处理中/已验证）完成时间备注（如：需厂商确认补丁兼容性）1系统漏洞数据库服务器192.168.1.20的MySQL版本为5.7.26，存在CVE-2020-2805漏洞，可导致权限提升高Nessus扫描+官方公告核对升级至5.7.30版本，重启数据库服务*工已验证2023-10-1514:00已兼容现有业务应用2弱口令管理后台账号“admin”密码为“admin123”，符合复杂度要求但为常见弱口令中人工检查密码策略重置为复杂密码（如Admin2023!），启用登录失败锁定*工已验证2023-10-1610:30已同步启用双因素认证3配置错误防火墙规则允许所有IP访问RDP端口（3389），未限制IP白名单高配置审计工具+规则核查修改规则，仅允许办公网IP段访问，关闭公网RDP端口*工已验证2023-10-1709:00已测试远程连接正常4日志未开启应用服务器192.168.1.30的Web服务器未开启操作日志记录功能低日志分析工具检查修改配置文件，开启登录、访问日志，保留90天*工处理中2023-10-2017:00需重启应用服务四、使用注意事项备份优先：修复操作前必须对系统、数据进行完整备份，避免因修复失败导致数据丢失或业务中断；重要业务系统建议采用“灰度发布”方式，先在测试环境验证修复效果。权限管控：排查与修复操作需由授权人员（如*工）执行，严禁越权操作；敏感操作（如修改核心配置、删除数据）需至少2人在场确认。记录完整：全程记录排查过程、修复细节、验证结果，保证可追溯；禁止伪造或遗漏记录，以免影响后续安全审计。持续跟踪：对无法立即修复的隐患，需明确修复时限并跟踪进度，每周更新状态；修复完成后需持续监控1周，确认隐患未复发。人员培训：定期组织网络安全培训（如密码安