集团总部信息技术管理办法

集团总部信息技术管理办法为规范集团总部信息技术管理工作，保障信息系统安全、稳定、高效运行，提升集团信息化管理水平与业务支撑能力，依据国家相关法律法规及集团战略发展要求，结合总部实际运营情况，制定本管理办法。本办法适用于集团总部各职能部门、下属业务单元及关联机构的信息技术规划、建设、运维及安全管理等相关活动。一、管理原则与目标（一）管理原则统筹规划：信息技术建设与管理需紧扣集团战略目标，结合业务发展需求，实现资源整合与协同共享，避免重复建设与资源浪费。安全可靠：以网络安全、数据安全为核心，建立全流程安全管控机制，保障信息系统及数据资产的保密性、完整性与可用性。高效服务：围绕业务需求优化信息技术服务流程，提升响应速度与服务质量，为业务创新与运营效率提升提供技术支撑。合规管控：严格遵循国家网络安全、数据合规相关法律法规，落实行业监管要求，确保信息技术管理活动合法合规。二、管理职责分工（一）信息技术管理部门（如信息技术部）作为总部信息技术管理的核心责任部门，主要职责包括：统筹制定集团信息技术发展规划，牵头推进信息系统建设、升级与运维工作；负责网络架构设计、设备部署与日常网络运维，保障网络环境稳定可靠；建立信息技术管理制度与标准规范，开展技术培训与知识传承；协同安全管理部门落实网络安全、数据安全防护措施，处置安全事件。（二）业务部门各业务部门作为信息技术的需求方与使用方，需履行以下职责：结合业务场景提出信息化需求，参与系统规划与建设方案论证；规范使用信息系统，遵守数据安全与保密要求，及时反馈系统使用问题与优化建议；配合信息技术部门开展系统测试、培训及安全事件排查工作。（三）安全管理部门（如安全合规部）制定网络安全、数据安全管理制度与合规要求，监督信息技术管理活动的合规性；开展安全风险评估与合规检查，指导信息技术部门优化安全防护体系；牵头处置重大网络安全事件，协调内外部资源开展应急响应。三、信息系统全生命周期管理（一）规划与建设1.规划论证：信息技术部门需结合集团战略、业务痛点及行业技术趋势，每年度编制《信息技术发展规划》，经集团管理层审议后实施。新系统建设前，需联合业务部门开展需求调研，组织技术、业务、安全专家进行可行性论证，确保系统定位与业务目标一致。2.供应商管理：系统建设涉及外部采购时，需通过合规招标选定供应商，明确技术标准、交付周期、服务保障及安全责任条款。供应商需具备相应资质与项目经验，禁止选用存在安全合规风险的合作方。3.建设管控：项目实施过程中，信息技术部门需建立进度、质量管控机制，定期向管理层汇报进展。关键节点（如需求确认、系统测试）需组织业务部门、安全部门联合评审，确保系统功能满足需求、安全符合规范。（二）运行与维护1.日常运维：信息技术部门需建立7×24小时监控机制，对服务器、网络设备、核心系统进行实时监测，记录性能指标与运行日志。定期开展系统巡检，排查硬件故障、软件漏洞及配置隐患，形成巡检报告并跟踪整改。2.故障处理：建立故障分级响应机制，根据影响范围与紧急程度划分故障等级（如一级故障：核心系统瘫痪，业务中断；二级故障：局部功能异常，影响部分业务）。故障发生后，信息技术部门需15分钟内响应，2小时内出具初步诊断报告，协同业务部门制定恢复方案，重大故障需同步上报集团管理层。3.数据管理：明确数据分类标准（如核心业务数据、普通运营数据），建立数据访问权限管控机制，禁止越权访问。定期开展数据备份（至少每周一次全量备份、每日增量备份），备份数据需异地存储，每季度进行恢复演练，确保数据可恢复性。（三）升级与优化1.需求评估：信息技术部门需每半年收集业务部门系统优化需求，结合技术发展趋势，评估升级必要性与可行性。涉及核心系统升级时，需开展风险评估，制定应急预案。2.测试与上线：升级前需在测试环境完成功能测试、压力测试与安全测试，测试通过后发布升级公告，选择业务低峰期（如周末、夜间）实施升级，升级后需跟踪系统运行状态，验证功能有效性。四、网络与数据安全管理（一）安全制度建设信息技术部门联合安全管理部门，制定《网络安全管理细则》《数据安全操作规范》，明确安全责任、防护措施及违规处罚机制。每年度开展安全制度宣贯与培训，确保全员知悉安全要求。（二）安全防护措施1.网络安全：采用“分区隔离、分层防护”策略，核心业务系统与互联网物理隔离，办公网与生产网逻辑隔离。部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、防病毒软件，定期更新安全策略与病毒库，每季度开展网络安全漏洞扫描与渗透测试。2.数据安全：对敏感数据（如客户信息、财务数据）进行加密存储与传输，禁止明文传输敏感信息。建立数据脱敏机制，测试环境使用脱敏数据，避免真实数据泄露。（三）安全事件处置发生网络攻击、数据泄露等安全事件时，安全管理部门需立即启动应急预案，切断攻击源、恢复系统运行，并开展事件溯源。事件处置后需形成分析报告，总结教训并优化安全防护体系，重大事件需向监管部门报备（如涉及个人信息泄露需按《个人信息保护法》要求上报）。五、运维服务与持续改进（一）服务流程优化建立“需求-响应-解决-反馈”的闭环服务流程，业务部门可通过服务台（如线上工单系统、线下对接人）提交需求或问题，信息技术部门需在1个工作日内响应，复杂问题需明确解决时限并定期反馈进展。每月统计服务响应率、问题解决率，分析薄弱环节并优化流程。（二）技术能力提升信息技术部门需跟踪行业技术趋势（如云计算、大数据、人工智能），每年度制定技术培训计划，鼓励员工考取专业认证（如CISSP、PMP）。建立技术知识库，沉淀系统运维经验、故障解决方案，方便内部查阅与知识传承。（三）考核与评价集团管理层每季度对信息技术管理工作进行考核，指标包括系统可用性（≥99.9%）、故障处理及时率（≥95%）、安全事件发生率（逐年下降）等。同时，每年度开展用户满