生产车间作业安全检查及风险控制清单

生产车间作业安全检查及风险控制清单工具模板一、适用场景与时机本工具适用于各类生产车间（如机械加工、装配、化工、电子制造等）的日常安全管理，具体使用时机包括：日常巡检：班前、班中、班后对作业区域、设备设施、人员行为的安全状态进行例行检查；专项检查：针对特定风险（如电气安全、特种设备、危化品使用等）或特定环节（如动火作业、高处作业、有限空间作业）开展深度排查；投产前检查：新设备、新工艺、新投产区域启用前的安全条件确认；特殊时段检查：节假日前后、极端天气（高温、暴雨、寒潮）期间、停产复工前的安全风险排查；复盘检查：发生未遂事件或轻微后，分析原因并制定防控措施时的专项检查。二、操作流程与步骤步骤1：明确检查范围与重点根据车间类型（如机械车间重点关注设备防护、电气安全；化工车间重点关注危化品存储、泄漏防控）确定检查区域（作业区、仓储区、通道、配电室等）和检查项目（设备设施、作业环境、人员行为、安全防护、应急管理等）；依据《安全生产法》《机械安全防护装置标准》（GB/T8196）、《危险化学品安全管理条例》等法规标准，细化检查内容，避免遗漏关键风险点。步骤2：组建检查组并分工检查组至少由3人组成，包括：组长：车间安全主管或班组长（负责统筹协调、问题判定、整改指令下达）；技术员：设备/工艺工程师（负责设备设施、技术规范的专业检查）；安全员：专职安全管理人员（负责安全制度、防护措施、应急能力的合规性检查）；明确各成员职责，保证检查覆盖全面、专业判断准确。步骤3：准备检查工具与资料工具：卷尺、测电笔、红外测温仪、可燃气体检测仪（针对危化品车间）、个人防护装备（安全帽、防护眼镜、绝缘手套等）；资料：本清单模板、车间平面图、设备操作规程、安全检查记录表、历史问题整改台账。步骤4：实施现场检查按照“区域—设备—人员—环境”顺序逐项检查，对每个检查项目对照“检查内容”和“检查标准”进行核实；对发觉的问题现场拍照或录像（涉及隐私部位除外），记录具体位置、问题描述（如“冲压机紧急停止按钮被遮挡，无法触及”）；与当班操作人员沟通，知晓设备运行状态、异常情况及防护措施使用情况，保证信息真实。步骤5：记录问题与评估风险将检查结果填入《安全检查及风险控制清单》（见模板表格），对不合格项标注“不符合”；依据风险可能性（L）、暴露频率（E）、后果严重性（C）的LEC评估法，或企业风险矩阵标准，对问题进行风险等级判定（高/中/低）：高风险：可能导致人员伤亡、重大设备损坏或环境污染（如特种设备无定期检验合格标志、危化品存储超量）；中风险：可能导致轻伤、设备故障或生产中断（如安全防护装置松动、劳保用品佩戴不规范）；低风险：可能导致轻微隐患或管理漏洞（如通道少量杂物、警示标识模糊）。步骤6：制定整改措施并落实针对高风险问题：立即下达停产整改指令，24小时内制定临时防控措施（如设置警戒区域、专人监护），明确整改责任部门（设备科/生产科/仓储科）和责任人（班长、技术员），整改期限不超过3个工作日；针对中风险问题：明确整改措施（如“更换破损的防护罩”“组织全员劳保用品佩戴培训”），责任人限期5个工作日内完成整改；针对低风险问题：纳入日常管理，由班组负责人在1周内整改完毕，无需上报车间管理层。步骤7：复查与闭环管理整改期限届满后，由原检查组或安全员现场复查，确认整改效果（如“防护罩已更换并固定牢固，测试正常”）；复查合格后，在清单“复查结果”栏签字确认，问题闭环；若整改不合格，重新下达整改指令，升级处理（如上报厂级安全管理部门）；每月汇总检查数据，分析高频问题（如“本月3次发觉劳保用品佩戴不规范”），制定针对性改进计划（如增加班前检查频次、开展专项培训）。三、安全检查及风险控制清单模板表格检查日期检查区域/设备检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）不合格问题描述风险等级（高/中/低）整改措施责任人整改期限复查结果（合格/不合格）复查人2023-10-08机械加工车间-冲压区设备安全防护冲压机紧急停止按钮是否完好，防护罩是否固定无松动《机械安全急停功能设计原则》（GB/T16754）要求：按钮醒目、无遮挡，防护罩强度达标不合格紧急停止按钮被物料遮挡，防护罩右侧2颗螺栓松动高1.清理遮挡物料，张贴“禁止遮挡”标识；2.紧固防护罩螺栓，测试稳定性*班长2023-10-10合格*安全员2023-10-08化学品仓库危化品存储易燃液体（如乙醇）存储是否超量，是否防爆电器《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）：存量不超过1天用量，使用防爆灯具、开关合格——————————————2023-10-08装配车间-工位A人员作业行为操作人员是否按规定佩戴防护眼镜、防割手套《车间劳保用品管理规定》：涉及金属加工、装配区域必须佩戴防护眼镜、防割手套不合格操作工*未佩戴防割手套，手部直接接触金属边角中1.现场纠正，要求立即佩戴；2.班后组织班组安全警示教育*组长2023-10-09合格*技术员2023-10-08厂区通道作业环境主通道宽度是否≥1.5米，是否无杂物堆积《厂区安全通道管理标准》：主通道宽度不小于1.5米，严禁占用不合格成品箱占用通道0.3米，影响叉车通行低搬移成品箱至指定区域，划线明确通道边界*仓管员2023-10-12合格*安全员四、使用要点与注意事项检查人员资质要求：检查组成员必须经过安全培训并考核合格，熟悉车间工艺流程、设备特性及安全法规，技术员需具备相关专业（机械、电气、化工等）技能，避免因专业能力不足导致风险漏判。检查全面性原则：覆盖“人（不安全行为）、机（设备设施缺陷）、料（危化品/物料状态）、法（操作规程/制度）、环（作业环境/应急条件）”五大要素，重点关注高风险作业（如动火、有限空间）和特种设备（锅炉、压力容器、起重机械）。记录规范性要求：问题描述需具体、可追溯（如“3号冲压机脚踏开关行程不足2cm”而非“设备异常”），避免模糊表述（如“差不多”“可能”）；检查记录需由检查组、责任人双方签字确认，存档期限不少于2年。整改时效性管理：高风险问题必须立即停工整改，中风险问题原则上不超过5个工作日，低风险问题不超过1周；对未按期整改的责任人，按《安全生产奖惩制度》考核，保证整改措施落地。动态更新机