企业安全生产检查清单及风险评估模板

企业安全生产检查清单及风险评估模板一、模板应用场景常规安全检查：企业月度/季度/年度安全生产自查；专项检查：针对特定环节（如特种设备、消防设施、危险作业）的专项排查；新项目/新设备投产前评估：对新增生产环节、设备设施的安全风险预判；后复盘检查：发生安全或未遂事件后，原因分析及隐患整改验证；外部迎检准备：配合部门、第三方机构开展安全检查的资料准备与现场迎检。二、安全生产检查与风险评估实施步骤步骤1：检查准备阶段组建检查小组：明确检查组长（建议由企业安全负责人担任）、专业检查人员（如设备工程师、安全专员、车间主任等），必要时邀请外部专家参与，保证检查覆盖安全管理、设备设施、作业环境、人员操作等全维度。明确检查依据：收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB标准）、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）等，作为检查判定依据。制定检查计划：确定检查范围（全厂/车间/特定区域）、时间安排、人员分工，提前通知被检部门（突击检查除外），准备检查工具（如安全帽、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备等）及记录表格。步骤2：现场检查实施区域划分检查：按生产流程或厂区功能划分检查单元（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区、办公区等），逐区域开展检查。逐项核对清单：对照《企业安全生产检查清单》（见下文），对每个检查点进行现场验证，记录“符合”“不符合”“待整改”及具体问题描述（如“消防灭火器压力不足，已过期”“某设备安全防护罩缺失”）。影像记录留存：对隐患点、不符合项拍照或录像，标注时间、地点、问题描述，保证可追溯（涉及企业秘密的除外）。步骤3：风险识别与评估危险源辨识：结合检查结果，识别现场存在的危险源（如机械伤害、触电、火灾、物体打击、中毒窒息等），明确可能导致的类型。风险等级判定：采用“可能性-严重性”评估法（LEC法）或风险矩阵法，对危险源进行量化评估：LEC法：评估发生的可能性（L）、暴露频繁程度（E）、后果严重性（C），计算风险值D=L×E×C，根据D值划分风险等级（如：320以上为重大风险、160-320为较大风险、70-160为一般风险、70以下为低风险）。风险矩阵法：以可能性（高/中/低）和严重性（特别重大/重大/较大/一般）为维度，交叉判定风险等级（红/橙/黄/蓝四级）。形成风险评估表：记录危险源位置、类型、风险等级、现有控制措施（如安全防护、警示标识、操作规程等）及初步整改建议。步骤4：问题整改与跟踪编制整改清单：汇总检查发觉的不符合项及风险评估中的高风险隐患，明确整改责任部门、责任人、整改措施、完成时限（重大隐患需立即停产整改）。整改实施监督：责任部门按整改措施落实，检查小组通过现场复查、资料核查等方式验证整改效果，保证隐患闭环管理（如“缺失安全防护罩的设备已安装，并通过了运行测试”）。记录归档：将检查记录、风险评估表、整改清单、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年。步骤5：总结与持续改进召开检查总结会：通报检查结果、整改进度及典型问题，分析管理漏洞（如“员工安全培训不足导致操作违规”“设备维护保养制度未落实”）。修订完善制度：根据检查中发觉的共性问题，更新企业安全管理制度、操作规程或应急预案（如新增《有限空间作业安全管理办法》）。动态更新模板：结合法规变化、企业生产工艺调整或案例，定期（如每年）修订本模板，保证适用性和有效性。三、企业安全生产检查清单及风险评估表模板（一）企业安全生产检查清单检查区域/部门：____________________检查日期：____年__月__日检查人员：某、某序号检查模块检查项目检查标准/依据检查结果（符合/不符合/待整改）问题描述与记录1安全管理安全生产责任制是否明确各级人员职责，文件是否现行有效2安全培训记录新员工三级培训、特种作业人员培训是否完成3应急预案及演练预案是否备案，每年至少1次演练4设备设施特种设备（锅炉/电梯等）是否定期检验，操作人员持证上岗5消防设施（灭火器/消火栓）配置数量充足，压力正常，通道畅通6电气设备线路无老化，接地良好，防护齐全7作业环境通道与照明通道宽度≥1.5m，照度符合标准8危险品存储分类存放，标识清晰，通风良好9人员操作劳保用品佩戴员工按规定佩戴安全帽/防护服等10操作规程执行是否严格遵守岗位安全操作规程………………（二）风险评估表评估区域：____________________评估日期：____年__月__日评估人员：某、某序号危险源位置危险源描述可能导致类型评估方法可能性（L）暴露频率（E）严重性（C）风险值（D）风险等级（红/橙/黄/蓝）现有控制措施整改建议责任部门/人完成时限1生产车间A区机床传动部位无防护罩机械伤害LEC法3（可能）6（每日暴露）15（严重）270橙（较大风险）贴有“小心机械伤害”警示标识立即停机安装防护罩，并定期检查生产部/某2023–21号仓库灭火器过期未更换火灾风险矩阵法2（可能）3（每周暴露）40（重大）—红（重大风险）按规定配置灭火器，但未及时更换立即更换8具干粉灭火器，每月检查压力仓储部/某2023–3配电室电缆沟有积水触电LEC法1（unlikely）2（每月暴露）40（重大）80黄（一般风险）配备绝缘垫，但未及时清理积水停电清理积水，加装排水设施，每周巡查设备部/某2023–……四、使用与优化注意事项动态调整清单内容：根据企业行业特点（如化工企业增加“危化品管理”专项，建筑企业增加“高空作业”检查项）和最新法规要求，定期补充或删减检查项目，避免“一刀切”。强化全员参与：鼓励一线员工参与检查和风险识别，可通过“隐患随手拍”“合理化建议”等方式，发挥员工对现场风险的敏感度。避免形式主义：检查需聚焦实际问题，记录需具体（如“某区域灭火器压力不足”而非“消防设施问题”），整改需明确可量化指标（如“3日内更换5