网络安全漏洞管理规范制度

网络安全漏洞管理规范制度一、目的与依据为加强本单位网络安全漏洞管理，及时发现、评估、处置各类安全漏洞，防范网络攻击与数据泄露风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本规范制度。二、总则（一）定义本制度所指网络安全漏洞，是指信息系统、网络设备、应用软件等在设计、开发、配置或运维过程中存在的安全缺陷，可能被攻击者利用以未经授权访问、破坏系统或泄露数据。（二）适用范围本制度适用于本单位所有信息系统（含业务系统、办公系统）、网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、云服务资源、第三方合作系统及关联的数字化资产。（三）管理原则1.预防为主，响应快速：通过常态化检测提前发现漏洞，对高危漏洞优先处置，降低被攻击风险。2.分级分类，精准管控：根据漏洞危害等级、影响范围实施差异化管理，提高资源利用效率。3.协同联动，责任明确：安全、技术、业务部门协同配合，明确各层级人员责任，形成管理闭环。4.合规性与安全性并重：漏洞管理需符合法律法规要求，同时保障业务连续性与数据安全。三、漏洞管理流程（一）漏洞发现1.内部检测安全管理部门牵头，技术团队配合，采用“自动化扫描+人工渗透”结合的方式开展检测：核心业务系统（如交易系统、客户数据系统）每月开展1次漏洞扫描（工具包括Nessus、AWVS等），每季度开展1次人工渗透测试；一般办公系统、非核心业务系统每季度开展1次漏洞扫描，每半年开展1次人工渗透测试；新上线系统/版本发布前，必须完成漏洞检测，通过后方可投产。2.外部报告3.第三方通报安排专人跟踪国家信息安全漏洞共享平台（CNNVD）、厂商安全公告（如微软、Oracle、华为等）、行业安全预警，及时获取外部公开漏洞信息，评估对本单位资产的影响。（二）漏洞评估1.评估小组组建：发现漏洞后，立即成立由安全专家、系统管理员、业务负责人组成的评估小组，3个工作日内完成漏洞分析。2.等级评定：参考CVSS（通用漏洞评分系统）标准，结合漏洞可利用性、影响范围（如涉及的数据类型、业务流程），将漏洞分为危急、高危、中危、低危四级：危急：可被远程无权限利用，直接导致核心数据泄露、业务瘫痪（如Log4j反序列化漏洞）；高危：需一定条件利用，可能导致权限提升、数据篡改（如未授权访问、SQL注入）；中危：局部影响，需复杂条件利用（如弱密码、信息泄露）；低危：几乎无直接危害，仅存在理论风险（如页面报错信息泄露）。3.评估报告输出：评估小组需形成《漏洞评估报告》，包含漏洞描述、验证方法、危害分析、修复建议、影响范围等内容，为后续处置提供依据。（三）漏洞处置1.修复优先级危急漏洞：24小时内启动修复，技术团队需驻场保障，必要时暂停业务（经管理层审批）；高危漏洞：48小时内制定修复方案并实施；中危漏洞：7个工作日内完成修复；低危漏洞：30个工作日内完成修复（或纳入下一次版本迭代）。2.修复实施技术部门根据《漏洞评估报告》制定修复方案（如补丁更新、配置修改、代码加固等），经安全管理部门审批后执行；修复前需备份系统/数据，在测试环境验证修复效果，避免影响生产业务；若因业务兼容性、厂商支持等原因无法立即修复，需采取临时缓解措施（如防火墙阻断攻击IP、限制漏洞端口访问、数据脱敏等），并持续监控漏洞状态。3.修复验证修复完成后，安全团队需重新扫描/渗透测试，确认漏洞已消除；业务部门需验证系统功能正常，无业务中断或数据异常。验证结果需录入漏洞管理台账。（四）漏洞记录与归档1.安全管理部门建立漏洞管理台账，记录漏洞的发现时间、等级、处置过程（含方案、责任人、耗时）、验证结果、影响分析等信息，台账需长期留存（至少5年）；2.每月生成《漏洞管理月报》，每季度生成《漏洞管理季报》，向管理层汇报漏洞趋势、处置效率、重点风险等，为安全规划提供数据支撑。四、责任分工（一）安全管理部门统筹漏洞管理全流程，制定策略、流程及考核机制；协调技术、业务部门资源，监督漏洞处置进度与质量；按法规要求向主管部门（如网信办、行业监管机构）报送漏洞信息，配合外部安全检查。（二）技术部门实施漏洞检测、修复、验证工作，维护扫描工具、渗透测试环境；跟踪前沿安全技术，优化漏洞防御体系（如WAF规则、IDS策略）；向安全管理部门反馈技术难点，提出流程优化建议。（三）业务部门参与漏洞影响评估，提供业务逻辑、数据流向等信息，确保修复方案符合业务需求；配合技术部门开展测试验证，保障业务连续性；组织本部门员工参与安全培训，提升漏洞识别与报告意识。（四）全体员工遵守安全制度，不随意泄露系统账号、密码，不安装来源不明的软件；发现疑似漏洞时，通过正规渠道报告，不擅自测试或扩散；参加安全培训，掌握基本漏洞防范知识（如钓鱼邮件识别、弱密码规避）。五、技术要求（一）检测工具与能力部署自动化漏洞扫描系统（如绿盟RSAS、启明星辰天镜），实现资产自动发现、漏洞实时检测；每年开展至少1次红蓝对抗（红队模拟攻击，蓝队防御），检验漏洞发现与处置能力；对重要系统（如支付系统、核心数据库），每半年邀请第三方安全机构开展渗透测试，确保检测全面性。（二）防护与监控措施网络层：部署IDS/IPS、WAF、防火墙，阻断已知漏洞攻击流量；系统层：启用操作系统、数据库的安全配置（如关闭不必要端口、禁用默认账号）；应用层：采用代码审计工具（如Checkmarx、Fortify）检测开发阶段漏洞，上线前完成修复；监控层：完善日志审计系统，记录漏洞相关操作（检测、修复、访问），保存至少6个月，支持事后追溯。（三）数据安全要求漏洞处置过程中涉及的敏感数据（如客户信息、交易数据）需加密传输、存储（采用AES-256、SM4等算法）；测试环境数据需脱敏处理，禁止使用真实业务数据开展漏洞验证。六、应急处置（一）应急预案启动当出现以下情况时，立即启动《网络安全漏洞应急预案》：漏洞被在野攻击利用（如勒索软件、数据窃取事件）；漏洞影响核心业务连续性（如交易系统瘫痪、客户数据泄露）；监管机构通报的重大漏洞（如国家级APT攻击利用的0day漏洞）。（二）应急响应流程1.发现与评估：安全团队1小时内确认漏洞被利用的证据（日志、流量、系统异常），评估影响范围；2.处置与隔离：技术部门立即采取紧急措施（如断网隔离、关闭服务、部署临时补丁），遏制攻击扩散；3.沟通与上报：安全管理部门30分钟内向管理层汇报，2小时内向监管机构、合作伙伴通报（如涉及客户数据，需同步法务部门评估合规义务）；4.恢复与复盘：业务恢复后，组织复盘会议，分析漏洞成因、处置不足，输出《应急处置报告》，完善制度与技术措施。七、监督与改进（一）定期检查安全管理部门每月抽查漏洞处置台账，重点核查危急/高危漏洞的修复时效、验证结果；每季度开展漏洞管理审计，检查流程合规性（如检测频率、报告完整性）、技术措施有效性（如防护工具策略更新）。（二）考核机制将漏洞管理纳入部门KPI（如漏洞处置及时率、高危漏洞遗留数），与绩效奖金挂钩；对工作突出的团队/个人（如发现重大漏洞、创新修复方案）给予表彰、晋升加分；对违规操作（如隐瞒漏洞、处置超时、数据泄露）的责任人，视情节给予警告、调岗、扣罚奖金，触犯法律的移交司法机关。（三）持续优化每年12月组织制度评审，结合新