2026年有色金属公司不合格矿料处置管理制度

2026年有色金属公司不合格矿料处置管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司不合格矿料的识别、隔离、评估、处置全流程管理，建立科学合理的处置机制，防范不合格矿料流入生产环节影响产品质量，避免环境污染和安全风险，降低资源浪费和经济损失，保障生产经营有序开展，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司生产经营全过程中产生的各类不合格矿料，包括外购验收不合格的铝土矿、铜矿等原料矿料，生产过程中筛选出的品位不达标、杂质超标矿料，以及储存过程中受潮变质、污染损坏的矿料，覆盖从不合格矿料识别、隔离、评估到最终处置的全流程管理活动。第三条基本原则1.及时隔离原则：发现不合格矿料后立即采取隔离措施，明确标识，防止与合格矿料混淆或流入生产环节。2.分类处置原则：根据不合格矿料的类型、成因、危害程度等因素，采取退货、换货、降级使用、回收利用、无害化处理等针对性处置方式。3.合规环保原则：处置过程严格遵循国家环保、安全、矿产资源利用等相关法律法规，确保处置行为合法合规，无环境污染风险。4.损失最小原则：在保障质量和安全的前提下，优先选择资源回收利用或降级使用等方式，最大限度降低经济损失。5.追溯可查原则：对不合格矿料的识别、评估、处置全过程进行记录，确保每一批次不合格矿料的处置情况可追溯。第四条管理职责1.质量检验部门负责不合格矿料的识别、检验判定，出具不合格检验报告，参与处置方案评估，跟踪处置结果。2.仓储管理部门负责不合格矿料的隔离存放、标识管理，建立不合格矿料台账，配合开展检验和处置工作。3.采购部门负责外购不合格矿料的退货、换货、索赔等事宜，对接供货方协商处置方案并落实。4.生产技术部门负责评估生产过程中产生的不合格矿料是否具备降级使用、回收利用条件，制定相应的技术方案。5.安全环保部门负责审核不合格矿料处置方案的环保和安全合规性，监督处置过程中的环保安全措施落实。6.财务部门负责不合格矿料处置相关的费用核算、损失统计和账务处理。7.法务部门负责协助处理不合格矿料处置过程中的法律纠纷，确保处置行为合法合规。第二章不合格矿料的识别与隔离第五条不合格矿料识别1.外购矿料在验收过程中，经质量检验部门检测，若化学成分、物理特性、品位等指标不符合采购合同约定或公司质量标准，判定为不合格矿料。2.生产过程中，通过在线检测设备或人工筛选发现的品位不达标、杂质超标、粒度不符合要求的矿料，由生产车间上报质量检验部门复核，确认后判定为不合格矿料。3.仓储管理部门在日常巡检中发现的受潮变质、结块硬化、被污染或存在安全隐患的矿料，立即暂停出库并上报质量检验部门，经检测确认后判定为不合格矿料。4.质量检验部门在抽检过程中发现的不合格矿料，需及时出具《不合格矿料检验报告》，明确不合格项目、检测数据、判定依据等信息。第六条隔离与标识1.发现不合格矿料后，仓储管理部门应在24小时内将其转移至专用的不合格矿料存放区域，该区域需设置明显的“不合格矿料”标识牌，与合格矿料存放区域保持安全距离，防止交叉污染或混淆。2.每一批次不合格矿料需单独堆放，悬挂标识牌，注明矿料名称、规格、数量、不合格项目、判定日期、责任人等信息，确保标识清晰、唯一。3.不合格矿料存放区域需采取防雨、防潮、防渗漏、防扬尘等防护措施，避免对周边环境造成污染，涉及有毒有害成分的不合格矿料需采取特殊防护措施。4.建立不合格矿料管理台账，详细记录矿料名称、来源、数量、不合格原因、判定日期、存放位置、处置状态等信息，实行动态更新。第三章不合格矿料的评估与处置方案第七条处置评估1.不合格矿料判定后，质量检验部门在3个工作日内将《不合格矿料检验报告》送达相关责任部门，启动处置评估流程。2.对于外购不合格矿料，采购部门会同质量检验部门、仓储管理部门评估不合格原因，核实供货方责任，确定是否具备退货、换货条件。3.对于生产过程中产生的不合格矿料，生产技术部门会同质量检验部门评估其化学成分、物理特性，判断是否可通过加工处理、混合配比等方式降级使用或回收利用。4.对于受潮变质、污染损坏的不合格矿料，安全环保部门会同质量检验部门评估其环境危害程度，判断是否需要进行无害化处理。5.评估过程需形成《不合格矿料处置评估报告》，明确不合格原因、危害程度、可行的处置方式及建议，报公司分管领导审批。第八条处置方案1.退货处置：外购矿料因供货方责任导致不合格，且不具备使用价值的，由采购部门在7个工作日内通知供货方办理退货手续，仓储管理部门配合完成矿料清点、装车、交接，确保退货过程可追溯。2.换货处置：外购矿料不合格但供货方可提供同等规格合格矿料的，采购部门与供货方协商换货，约定换货期限和质量要求，换货后需重新进行质量检验，合格后方可入库。3.降级使用：经生产技术部门评估，不合格矿料虽不符合原生产要求，但可用于低品位产品生产或作为辅助原料的，制定专项技术方案，明确使用比例、工艺参数等要求，在指定生产线使用，使用过程中加强质量监控。4.回收利用：对具备回收利用价值的不合格矿料，由生产技术部门制定回收加工方案，通过破碎、筛选、提纯等工艺处理后，使其达到使用标准或作为其他产品的原料，回收加工过程需符合环保和安全要求。5.无害化处理：对不具备使用价值且存在环境风险的不合格矿料，由安全环保部门委托具备相应资质的专业机构进行无害化处理，处理前需签订处置合同，明确环保责任和处理标准，处理过程需全程跟踪，留存相关凭证。6.其他处置：对于无回收利用价值且无环境风险的不合格矿料，按固体废弃物管理相关规定，委托合规单位进行处置，确保处置过程合法合规。第四章处置实施与跟踪第九条处置实施1.处置方案经审批通过后，相关责任部门在规定期限内组织实施，仓储管理部门根据处置方案办理不合格矿料的出库手续，确保矿料流向清晰。2.实施降级使用或回收利用时，生产车间严格按照技术方案执行，质量检验部门对使用过程和最终产品质量进行全程监控，确保产品质量符合要求。3.实施退货、换货时，采购部门全程跟踪对接，及时处理处置过程中出现的争议和问题，确保处置工作顺利完成。4.实施无害化处理或其他处置时，安全环保部门监督处置全过程，核实处置单位资质和处置记录，确保处置行为符合环保要求，无环境污染。第十条处置跟踪与记录1.不合格矿料处置完成后，相关责任部门在3个工作日内将处置结果反馈至质量检验部门和仓储管理部门。2.仓储管理部门及时更新不合格矿料管理台账，注明处置方式、处置日期、处置结果等信息，确保台账信息准确完整。3.所有与不合格矿料相关的记录，包括检验报告、评估报告、处置方案、交接凭证、费用单据等，由相关部门整理归档，保存期限不少于3年，确保处置过程可追溯。4.质量检验部门对处置效果进行跟踪验证，对降级使用或回收利用的矿料，验证其是否达到预期效果；对退货、换货的矿料，确认是否已完成相关手续，确保处置彻底。第五章责任追究与附则第十一条责任追究1.因供货方原因导致外购矿料不合格，造成公司经济损失的，采购部门需按合同约定向供货方索赔，未及时索赔导致损失扩大的，追究采购部门相关人员责任。2.因仓储管理不当导致矿料受潮变质、污染损坏成为不合格矿料的，追究仓储管理部门相关负责人和直接责任人责任。3.生产车间未按规定筛选、上报不合格矿料，导致不合格矿料流入后续生产环节的，追究生产车间相关人员责任。4.未按审批的处置方案实施处置，或擅自处置不合格矿料的，追究相关部门负责人和直接责任人责任；造成环境污染或安全事故的，依法依规严肃处理。5.故意隐瞒不合格矿料情况或篡改相关记录的