2026年有色金属公司质量管理体系认证管理制度

2026年有色金属公司质量管理体系认证管理制度第一章总则第一条为规范公司质量管理体系认证的全流程管理工作，确保质量管理体系符合国际标准、国家相关法规及行业要求，持续提升产品质量、优化管理流程、增强市场竞争力，根据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》（GB/T19001）等相关法律法规及公司质量管理规定，结合有色金属生产经营特性和实际管理需求，制定本制度。第二条本制度所称质量管理体系认证，是指公司依据相关标准建立、实施并持续改进质量管理体系，通过第三方认证机构审核认证，获取认证证书并保持证书有效性的全过程管理活动，包括体系策划、文件编制、运行实施、内部审核、管理评审、外部审核配合、证书维护等环节。第三条本制度适用于公司质量管理体系认证的各项管理工作，涵盖有色金属冶炼、加工、检验、仓储、销售等全业务流程，涉及公司各部门、各生产车间及全体员工。第四条质量管理体系认证管理遵循以下原则：（一）全员参与原则：明确各部门、各岗位在体系中的职责，引导全体员工参与体系建设和运行；（二）持续改进原则：根据内外部审核结果、客户反馈、市场变化等情况，不断优化体系流程和管理要求；（三）实事求是的原则：体系运行和审核过程中如实记录、客观评价，不弄虚作假；（四）合规适配原则：确保体系符合相关标准和法规要求，同时贴合公司生产实际，具有可操作性；（五）客户导向原则：以满足客户需求为核心，通过体系运行提升客户满意度。第五条质量管理部是质量管理体系认证管理的归口管理部门，负责体系策划、文件编制与维护、内部审核组织、外审协调、持续改进跟踪等工作；各部门、各生产车间负责本部门体系文件的执行、内部自查、问题整改及相关资料收集；公司管理层负责体系建设的资源保障、管理评审组织及重大事项决策。第二章体系建立与文件管理第六条体系策划：质量管理部牵头开展体系策划工作，组织各部门梳理业务流程、识别质量风险、明确质量目标和管理要求。策划过程需结合公司生产规模、产品特性、管理现状及认证标准要求，确保体系框架科学合理、覆盖全面。第七条文件编制：质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等。质量手册由质量管理部牵头编制，明确公司质量方针、质量目标、体系结构及各部门职责；程序文件由相关部门配合编制，规范核心管理流程；作业指导书由各部门、车间根据实际作业需求编制，明确操作规范；记录表单由质量管理部统一规范格式，确保记录可追溯。所有文件需经相关部门审核、公司管理层批准后发布。第八条文件管理：体系文件实行统一管理，质量管理部建立文件台账，明确文件版本、发放范围、更新记录等信息。文件发放需履行签收手续，确保相关岗位获取有效版本；文件修订需按原审批流程执行，修订后及时替换旧版本，防止新旧文件混用；作废文件需加盖“作废”标识，统一回收管理，确需留存的需单独存放并注明用途。第九条文件宣贯：体系文件发布后，质量管理部组织开展全员宣贯培训，确保员工理解质量方针、质量目标，熟悉本岗位相关的体系要求和操作流程。培训可采用集中授课、岗位实操、案例分析等多种形式，培训后进行考核，确保培训效果。第三章体系运行与内部审核第十条体系运行：各部门、各车间严格按照体系文件要求开展工作，将体系要求融入日常生产经营管理各环节。定期收集体系运行数据，包括产品合格率、客户投诉率、流程执行率等，用于评价体系运行效果；员工在工作中发现体系运行问题，需及时向本部门负责人或质量管理部反馈。第十一条内部审核：质量管理部每年至少组织一次全面内部审核，也可根据体系运行情况开展专项审核。审核前制定审核计划，明确审核范围、审核人员、审核时间及审核标准；审核人员需经培训考核合格后持证上岗，审核过程中客观记录审核发现，形成审核报告。对审核发现的不合格项，责任部门需制定整改计划，明确整改措施、责任人及完成时限，质量管理部跟踪验证整改效果。第十二条管理评审：公司管理层每年至少组织一次管理评审，评审输入包括内部审核结果、客户反馈、体系运行绩效、资源配置情况、改进建议等；评审过程中对质量方针、质量目标的适宜性，体系运行的有效性、充分性进行评价，形成评审报告，明确改进方向和资源需求。管理评审结果及相关改进措施需传达至各相关部门并跟踪落实。第四章外部审核配合与证书维护第十三条认证机构选择：质量管理部负责调研筛选具备资质的第三方认证机构，评估其行业经验、审核能力及信誉度，提出合作建议报公司管理层批准后签订认证合同。第十四条外审准备：外部审核前，质量管理部组织各部门开展自查自纠，整理体系运行记录、内部审核报告、管理评审报告、产品检验报告等相关资料，确保资料完整、规范；明确外审对接人员，组织相关部门熟悉审核流程和要求，做好迎审准备。第十五条外审配合：外部审核过程中，各部门需积极配合审核人员的工作，如实提供相关资料、回答审核提问、协助现场核查；质量管理部负责统筹协调，及时解决审核过程中出现的问题。审核结束后，认真听取审核意见，接收审核报告。第十六条不合格项整改：对外部审核发现的不合格项，质量管理部组织责任部门分析原因，制定整改计划并限期完成整改，整改资料经质量管理部审核后提交认证机构验证。确保在规定期限内完成全部不合格项的整改，保障认证顺利通过。第十七条证书维护：认证证书有效期内，质量管理部建立证书维护台账，跟踪证书状态；按认证机构要求参加监督审核、复评审核，确保证书持续有效。证书信息发生变更时，及时向认证机构申请变更，更新相关文件和标识。第五章持续改进与监督考核第十八条改进机制：建立常态化持续改进机制，通过内部审核、管理评审、外审反馈、客户投诉处理、数据分析等多种渠道识别改进机会。对发现的问题，采用PDCA（计划-执行-检查-处理）循环模式推进改进，确保改进措施有效落地并形成闭环管理。第十九条监督检查：质量管理部定期对各部门体系文件执行情况、问题整改情况、改进措施落实情况进行监督检查，每月至少开展一次专项检查，发现问题及时督促整改，确保体系有效运行。第二十条考核奖惩：质量管理体系认证管理工作纳入各部门和相关人员的绩效考核，考核指标包括体系文件执行率、内部审核问题整改率、外审配合情况、改进措施落实效果等。对体系运行效果良好、表现突出的部门和个人给予表彰奖励；对未按要求执行体系文件、整改不力、影响认证工作的，视情节轻重给予扣分、通报批评等处理；造成严重后果的，追究相关责任人责任。第六章附则第二十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规、认证标准及公司质量管理相关规定执