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文档简介

发票校验流程

BPD_MM118

刖言

随着SAP项FI的推进，需对原有业务流程进行梳理。项FI组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订

本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项日组成员的接

受。

发票校验流程

1范围

本流程适用于电子料、结构件供应商发票的校验操作过程；

本流程适用于低耗品、生产辅料供应商发票的校验操作过程;

本流程适用于委外PCBA等物料供应商发票的校验操作过程；

本流程适用于固定资产供应商发票的校验操作过程；

2规范性引用文件

无

3定义及业务流程要点说明

1）由采购部核对供应商开来的发票，不符退回给供应商重开。

2）外协加工商发票的校验产生加工费。

3）校验发票后进行供应商付款流程。

4业务流程带来的相关改变

1）发票校验时会时系统会自动带出该订单对应的收货数量及金额。

2）系统可以根据采购订单进行预制校验，也可以根据交货单进行预制校验。

3）发票校验后，从系统中打印付款申请单。

5供应商发票校验流程

BPD_MMII8发票校验票流程

6业务流程的详细步骤

步骤用户系统事务描述

10采购部系统内材料采购及收货处理

20采购部系统内MIR7预制发票校验

30采购部系统内打印付款申请单

40财务部系统内MIRO过账预制发票校验凭证

bO财务部系统内

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