三体系资料清单

ISO9001认证的组织需要准备资料一、文控：1.《受控文件清单》、《记录清单》；2.《外来文件清单》：；3.文件发放回收记录；4.各部门的记录清单；6.技术文件清单（图纸、BOM表及发放记录）；7.文件定期检查的记录。二、管理评审（三体系均适用）：8.管理评审计划；9.管理评审会议的“签到表”；10.管理评审记录（各部门的管理评审输入）；11.管理评审报告；12.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。13.跟踪验证记录。三、内审方面（三体系均适用）：14.年度内审计划；15.内审计划及日程安排16.首次会议记录；17.内审检查表（记录）；18末次会议记录；19.内审报告；21.不符合矩阵图22．不符合项报告23.纠正措施验证记录；四、市场&售后服务部：24.订单评审记录；25.顾客清单；26.顾客满意程度调查、统计分析结果；27.售后服务记录；28、客户财产的记录；29.客户沟通的记录；五、采购部：31.合格供方名录；32.供方交期达成状况的统计；33.评鉴资料（调查表、评鉴表、三证、环保协议、采购标准等传达的证据）；34.采购订单（应经总经理批准）；36．供方再评价的记录；六、计划部37.生产周/月计划表，计划及交期达成率38.原材料、半成品、成品名细台帐；39.现场物料的标识、区域划分、温湿度管理；40.入、出库手续；41盘点记录；七、制造部41.设备清单；42.保养计划；43.设备日常维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.生产日报表；46.不合格品处理记录；47.产品的防护、标识以及区域划分；48.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）配备；49.设备/工装夹具日常管理的记录；50.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；51、车间环境确认的记录（尘埃粒子的测量、静电环确认的记录等）；九、品质部：51.来料、制程、出货的检验标准52.检验记录；53.客诉报告及客诉清单；54.监视和测量设备清单及校准计划；55.异常处理的记录；十、人事行政部61.岗位人员任职要求；62.各部门培训需求；63.年度培训计划；64.培训记录；65.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；66.员工档案；十一、研发&系统部68.产品规格书；69、BOM表、图纸；70.样品承认书ISO14001体系需要的资料清单1、法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；；2、环评批复、三同时验收报告；3、环境验收报告、消防验收报告；4、排污许可证、执照和授权（必要时）；5、废弃物处理签订的协议；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、化学品MSDS(危险化学品使用说明书）及管理记录；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境处理设备、设施的资料；（必要时）12、组织机构图；13、环保守法证明；14、适用的法律法规清单；15、环境因素识别评价、重要环境因素清单；16、环境目标、指标和管理方案、方案检查表；17、应急演练记录；18、消防设施点检记录；19、培训计划及记录;20、重要岗位清单;21、施加影响相关方名录及控制结果。ISO45001认证组织需要准备资料1、有效版本的管理体系文件；2、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、房屋安全验收报告、生产许可证明；4、生产工艺流程图或服务提供流程图；5、组织机构图；6、适用的法律法规清单；7、地理位置示意图；8、厂区平面布置图；9、生产车间平面布置图；10、危险源辨识、重大危险源清单；11、职业健康安全目标、指标和管理方案；12、守法证明；13、职业病体检记录14、危化品安全使用说明（MSDS）;15、应急演练记录；16、消防设