HSE监督检查与考核管理实施细则

HSE监督检查与考核管理实施细则总则目的与依据为了加强健康、安全与环境（HSE）管理，确保公司的生产经营活动符合国家有关HSE法律法规、标准规范以及公司的HSE管理体系要求，有效识别、评估和控制HSE风险，预防事故、疾病和环境污染的发生，保障员工的健康与安全，保护生态环境，特制定本HSE监督检查与考核管理实施细则。适用范围本细则适用于公司各部门、各基层单位以及在公司作业场所从事相关活动的外来承包单位和人员。涵盖公司所有的生产、经营、建设、科研等活动及与之相关的场所、设备和设施。管理原则-预防为主：将监督检查的重点放在日常预防和风险管控上，通过各种检查及时发现并消除潜在的HSE隐患，防止事故的发生。-全面覆盖：监督检查要涵盖公司生产经营活动的全过程、全方位，包括人员、设备、环境、管理等各个方面，确保无死角、无盲区。-客观公正：监督检查和考核工作要严格按照相关标准、规范和制度进行，以事实为依据，做到公平、公正、公开，不偏不倚。-持续改进：对监督检查和考核中发现的问题，要进行深入分析，采取有效的整改措施，不断完善HSE管理体系，提高HSE管理水平。监督检查的组织与职责监督检查组织架构公司建立三级HSE监督检查组织架构，分别为公司级、部门级和基层单位级。-公司级：由公司HSE管理委员会负责，成员包括公司领导、各部门负责人以及HSE管理部门的专业人员。主要负责制定公司HSE监督检查的总体目标和计划，组织开展综合性的HSE大检查，对重大HSE问题进行决策和协调。-部门级：各部门设立HSE监督检查小组，组长由部门负责人担任，成员包括部门内的相关专业人员。负责组织本部门的HSE日常检查、专项检查和季节性检查，落实公司HSE管理委员会下达的监督检查任务，对本部门的HSE问题进行整改和跟踪。-基层单位级：各基层单位成立HSE监督检查工作小组，由基层单位负责人任组长，成员为基层单位的班组长和员工代表。具体负责本单位的HSE岗位检查、巡回检查等日常监督工作，及时发现和处理本单位的HSE隐患，对员工的HSE行为进行监督和纠正。各层级职责-公司级HSE管理委员会职责-制定年度HSE监督检查计划，明确检查内容、范围、方法和时间安排。-定期召开HSE监督检查工作会议，听取各部门和基层单位的HSE工作汇报，研究解决HSE监督检查工作中存在的重大问题。-组织开展公司级综合性HSE大检查和专项检查活动，对公司重大HSE风险源和关键装置、重点部位进行重点检查。-对监督检查中发现的重大HSE隐患和问题进行挂牌督办，跟踪整改情况，确保整改措施落实到位。-对公司各部门和基层单位的HSE监督检查工作进行考核和评价。-部门级HSE监督检查小组职责-按照公司年度HSE监督检查计划，制定本部门的月度、季度监督检查计划，并组织实施。-组织本部门的HSE培训和教育工作，提高员工的HSE意识和技能。-定期对本部门的HSE管理工作进行检查和评估，及时发现和纠正HSE管理中的薄弱环节。-对本部门的HSE隐患进行排查和治理，建立隐患排查治理台账，跟踪隐患整改情况。-配合公司级HSE管理委员会开展的各项监督检查工作，及时提供相关资料和信息。-基层单位HSE监督检查工作小组职责-落实本单位的HSE监督检查制度，组织员工开展日常岗位检查和巡回检查。-对员工的HSE操作行为进行监督和指导，及时纠正违章作业和违规行为。-发现HSE隐患及时报告，并采取有效的临时控制措施，协助上级部门进行隐患治理。-组织本单位的HSE应急演练，提高员工的应急处置能力。-对本单位的HSE检查记录和资料进行整理和归档。监督检查的内容与方法监督检查的内容-法律法规与标准规范执行情况：检查公司及各部门、基层单位是否遵守国家和地方有关HSE的法律法规、标准规范，以及公司内部的HSE管理制度和操作规程。重点检查各类HSE许可证的办理情况、环保设施的建设和运行情况、员工的职业健康监护情况等。-HSE管理体系运行情况：检查HSE管理体系的文件是否健全、有效，各项管理制度和工作流程是否得到严格执行。包括HSE目标指标的分解和落实情况、HSE培训教育计划的执行情况、HSE风险评估和控制措施的实施情况、HSE应急预案的制定和演练情况等。-设备设施安全状况：检查设备设施的设计、制造、安装、使用、维护、检修等环节是否符合HSE要求。重点检查设备的安全防护装置是否齐全有效、电气设备的接地和绝缘是否良好、特种设备是否定期检验和维护等。-作业现场安全管理：检查作业现场的安全防护设施是否完善，作业环境是否符合安全要求，员工的操作行为是否规范。重点检查动火作业、高处作业、有限空间作业等特殊作业的审批和监护情况，施工现场的临时用电、脚手架搭建等是否符合安全规定。-危险化学品管理：检查危险化学品的采购、储存、运输、使用、废弃处置等环节是否符合相关法律法规和标准规范的要求。重点检查危险化学品的储存条件是否达标、安全标签和安全技术说明书是否齐全、危险化学品的使用和运输是否采取了有效的防护措施等。-消防安全管理：检查消防设施和器材的配备、维护和保养情况，消防通道是否畅通，消防安全管理制度是否落实。重点检查火灾自动报警系统、消防给水系统、灭火器等消防设施是否正常运行，员工是否掌握基本的消防安全知识和技能。-职业健康管理：检查职业危害因素的检测和治理情况，员工的职业健康监护档案是否完善，职业危害告知和培训是否到位。重点检查工作场所的噪声、粉尘、有毒有害气体等职业危害因素的浓度是否符合国家卫生标准，员工是否正确佩戴和使用个人防护用品。监督检查的方法-定期检查：按照公司制定的年度、季度、月度HSE监督检查计划，定期组织开展综合性检查或专项检查。公司级综合性大检查每半年至少进行一次，部门级检查每月至少进行一次，基层单位级检查每周至少进行一次。-不定期检查：根据公司生产经营活动的特点和实际情况，不定期组织开展突击检查、专项检查等。如在节假日、重大活动期间，针对特殊作业、关键装置和重点部位进行专项检查；对新投产的项目、新引进的设备设施进行重点检查。-日常检查：包括岗位员工的班前、班中、班后检查和生产管理人员的巡回检查。岗位员工要对本岗位的设备设施、作业环境、安全防护装置等进行认真检查，发现问题及时报告和处理；生产管理人员要加强对生产现场的巡回检查，及时发现和纠正员工的违章作业和违规行为。-联合检查：由公司HSE管理部门牵头，组织相关部门和专业人员，对公司的HSE工作进行联合检查。联合检查可以整合各部门的资源和力量，提高检查的效率和质量，全面、深入地排查HSE隐患。-技术检测：借助专业的检测设备和技术手段，对设备设施的运行状况、职业危害因素的浓度等进行检测和分析。如对电气设备的绝缘电阻、接地电阻进行检测，对工作场所的粉尘、噪声等进行监测。检查结果的处理与整改隐患分类与分级根据隐患的严重程度和可能造成的后果，将HSE隐患分为一般隐患和重大隐患。-一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。如设备的轻微故障、安全防护设施的小缺陷等。-重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。如存在重大火灾、爆炸危险的设备设施，严重超标的职业危害因素等。隐患报告与记录-检查人员在检查过程中发现的HSE隐患，要及时记录在《HSE检查记录表》中，详细描述隐患的部位、内容、可能造成的后果等信息。-对于一般隐患，检查人员可以当场下达《HSE隐患整改通知书》，要求责任单位立即整改；对于重大隐患，检查人员要及时向公司HSE管理部门报告，由HSE管理部门组织相关人员进行评估和分析，制定整改方案。整改措施与期限-责任单位接到《HSE隐患整改通知书》后，要立即组织相关人员对隐患进行分析，制定切实可行的整改措施。整改措施要明确责任人员、整改时间、整改资金和整改要求。-对于一般隐患，整改期限一般不超过3个工作日；对于重大隐患，整改期限根据隐患的实际情况确定，但最长不得超过6个月。在整改期间，责任单位要采取有效的临时控制措施，确保隐患得到有效监控，防止事故的发生。整改跟踪与验收-HSE管理部门要对隐患整改情况进行跟踪和监督，定期检查整改工作的进展情况。责任单位要定期向HSE管理部门报告整改情况，直至隐患整改完毕。-隐患整改完毕后，责任单位要向HSE管理部门提出验收申请。HSE管理部门要组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后方可销号。对于验收不合格的，要责令责任单位重新整改，直至验收合格。考核与奖惩考核指标与方法-公司建立HSE监督检查考核指标体系，主要包括HSE目标指标完成情况、HSE管理工作开展情况、HSE隐患排查治理情况、HSE事故发生情况等方面。-考核采用定量与定性相结合的方法，对各部门和基层单位的HSE工作进行综合评价。定量考核指标根据各项HSE目标指标的完成情况进行评分，定性考核指标根据HSE管理工作的开展情况、检查发现的问题等进行评价。考核周期与方式-HSE监督检查考核分为月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要对各部门和基层单位的HSE日常工作进行检查和评价；季度考核在月度考核的基础上，对季度内的HSE工作进行全面总结和评价；年度考核是对全年的HSE工作进行综合考核和评价。-考核方式包括资料审查、现场检查、员工访谈等。考核人员要严格按照考核标准进行考核，确保考核结果的客观、公正。奖惩措施-奖励：对在HSE监督检查和考核中表现优秀的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。奖励方式包括颁发荣誉证书、奖金、晋升等。具体奖励标准和办法由公司HSE管理部门制定，报公司领导批准后执行。-惩罚：对在HSE监督检查和考核中不达标的部门和个人，公司将给予批评和处罚。处罚方式包括警告、罚款、降职、辞退等。对于发生HSE事故的部门和个人，要按照公司的事故管理制度进行严肃处理。文件与记录管理文件管理-公司HSE管理部门要制定和完善HSE监督检查与考核相关的文件和制度，包括检查计划、检查标准、考核办法等。文件要定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。-