部门工作量统计及考核执行办法

部门工作量统计及考核执行办法为规范部门工作量化管理、精准评估工作成效、激发团队效能，结合公司业务特点与管理需求，特制定本办法。本办法适用于公司各职能部门（行政、人力资源、财务等）及业务团队（销售、研发、生产等）的日常工作量统计与绩效考核工作。一、统计内容（一）职能部门工作量统计要点职能部门以流程服务、制度支撑、项目协同为核心方向，统计需涵盖：流程性工作：公文流转时效、合同审批周期、人事手续办理完成率等，需明确单次工作的耗时、服务对象及结果反馈（如“完成3份供应商资质审核，耗时2小时，通过率100%”）。项目支持类工作：参与跨部门项目时，记录投入工时占比、承担角色（协调/资料整理/方案撰写等）及对项目推进的实际贡献（如“为XX项目提供法律风险评估，耗时4小时，识别3项潜在风险并提出解决方案”）。制度优化与创新工作：新制度制定、旧制度修订的完成数量，及通过流程优化降低的沟通成本、提升的工作效率等量化成果（如“修订报销制度，使审批周期缩短30%，每月减少沟通成本约5小时”）。（二）业务部门工作量统计要点业务部门围绕业绩目标、项目交付、客户价值展开工作，统计需聚焦：业务指标类：销售额、订单量、生产产量、研发成果转化率等核心业绩数据，需区分目标值与实际完成值的差距（如“月度销售额目标100万，实际完成120万，完成率120%”）。项目进度类：重点项目的阶段成果交付情况（需求调研完成度、原型设计周期、产品上线节点达成率）、资源投入（人力/时间）及风险应对措施的有效性（如“XX项目因供应商延期，投入额外2人/周资源，最终按原计划交付”）。客户服务类：客户拜访次数、问题响应时效、满意度评分、二次合作率等，体现客户维护与价值挖掘的成果（如“本月客户满意度评分95分，较上月提升3分，二次合作率80%”）。二、统计方法（一）日常记录机制员工需每日/每周通过工作台账记录工作内容，台账需包含：工作事项描述、开始/结束时间（或总耗时）、关联目标/项目、直接成果（报告/方案/会议纪要等）。台账需客观反映工作复杂度与价值，避免模糊表述（如“完成日常工作”需细化为具体事项）。（二）部门汇总与审核每周五17:00前，员工提交台账至部门负责人；部门负责人需在次周一12:00前完成审核，重点核查工作真实性、成果关联性及耗时合理性。审核通过后，部门按“工作类型-耗时-成果”维度分类统计，形成《部门周工作量统计表》，同步至人力资源部备案。（三）系统辅助与数据整合利用公司OA系统、项目管理平台或业务系统自动抓取可量化数据（如公文流转时间、销售订单量、生产工单完成情况等），与人工台账形成互补。每月5日前，信息管理部门导出系统数据，与各部门人工统计结果核对，确保数据一致性。三、考核标准（一）定量指标考核业务部门：核心业绩指标（销售额、项目交付周期等）占考核权重的60%~80%，结合年度目标拆解为月度/季度目标。完成率=实际完成值/目标值×100%，得分按完成率阶梯计算（如完成率≥120%得120分，90%~120%得对应分数，＜90%按比例扣分）。职能部门：流程处理时效（如合同审批平均耗时≤2个工作日）、制度落地数量（如年度完成3项制度优化）等指标占比50%~70%，以“达标率”为核心（达标率=实际达标项数/目标项数×100%），得分与达标率挂钩。（二）定性指标考核工作质量：通过差错率（财务报表差错次数、生产次品率等）、客户满意度（业务部门客户评分、职能部门内部服务评价）等维度评估。差错率≤2%、满意度≥90%为达标，超标则扣分。协作贡献：跨部门项目中，由项目牵头部门或协作方评价，重点考察响应速度、资源支持力度、问题解决有效性，评价结果分为“优秀、良好、合格、待改进”四档，对应不同分值。（三）权重设置各部门可根据业务属性调整权重：业务部门定量指标权重不低于60%；职能部门定量与定性指标权重可按5:5或6:4设置，确保考核既体现业绩，又关注过程与协作。四、执行流程（一）周期与节点月度统计：每月5日前，各部门完成上月工作量统计与数据提报，人力资源部完成系统数据核对。季度考核：每季度首月10日前，结合季度目标完成情况、工作质量与协作评价，形成《季度考核结果表》，经部门负责人、分管领导签字确认后公示。年度总评：次年1月15日前，综合各季度考核结果、年度重点工作完成情况（战略项目落地、重大制度改革等），形成年度考核结论。（二）结果应用绩效奖金：季度/年度考核得分与绩效奖金挂钩（如得分≥90分按120%发放，80~89分按100%，70~79分按80%，＜70分按60%，具体比例结合公司薪酬制度调整）。晋升与发展：年度考核“优秀”（得分≥90分）的员工，优先纳入晋升储备库；“待改进”（得分＜70分）的员工，由部门制定《绩效改进计划》，明确改进目标与培训支持，连续两次“待改进”需调整岗位或解除劳动合同。管理优化：通过工作量统计分析，识别部门工作负荷不均、流程冗余等问题，推动组织架构调整、职责优化或系统升级。五、监督与反馈（一）审核与抽查人力资源部联合审计部每季度随机抽查10%的部门台账，核查工作记录与成果的真实性（通过访谈、文件查验等方式）。若发现数据造假，扣除部门负责人当月绩效的20%，并通报批评。（二）申诉与复核员工对考核结果有异议，可在结果公示后3个工作日内，向人力资源部提交书面申诉（说明异议点与佐证材料）。人力资源部需在5个工作日内组织评审小组（分管领导、外部专家、员工代表组成）复核，复核结果为最终结论。六、附则1.本办法自发布之日起试行，试行期为3个月，试行期满后根据实际运行情况修订完善。2.本办法由人力资源部负责解释，各部门可结合业务特点制定实施细则，报人力资源