商场采购部2010年4月经营分析会汇报内容

商场采购部2010年

4月份经营分析会汇报内容采购部分2010年4月份采购金额分类统计统计期间分类4月份上个月（对比）去年同期（对比）物资采购金额30.63万元25.71万元↑（增幅19.13%）18.94万元↑（增幅61.72%）食品原材料采购金额140.05万元134.64万元↑（增幅4.01%）135.46万元↑

（增幅3.38%）

2010年4月物耗品采购分析10年4月与09年4月相比酒店整体采购金额有较大幅增加,增加金额11.68万元，增长幅度为09年同期的61.66%，增长的部分餐饮部4.24万元、客房部5.2万元、工程部2.06万元、其它部门因采购金额较小，增减幅度较少，具体情况下面会做专项对比。10年4月与10年3月相比,物耗品采购量有所上升，上升金额为4.92万元，增幅19.13%。下面对以上三个采购量比重较大的餐饮部、客房部、工程部分别进行统计分析:餐饮部4月份采购分析统计期间分类4月份3月份（对比）去年同期（对比）物耗品采购金额12.03万元9.04万元↑（增幅33.07%）7.79万元↑（增幅54.42%）食品原材料采购金额140.05万元134.64万元↑（增幅4.01%）135.46万元↑（增幅3.38%）时令菜肴龙虾43元/斤44元/斤47.5元/斤↓（减幅9.47%）餐饮部物耗品分类对比示意图客房部4月份采购分析统计期间分类4月份3月份（对比）去年同期（对比）采购总量12.64万元9.96万元↑（增幅26.9%）7.44万元↑（增幅69.89%）客用品8.04万元5.57万元↑（增幅44.34%）2.96万元↑（增幅171.62%）清洁用品2.8万元2.23万元↑（降幅25.56%）2.33万元↑（降幅20.17%）其他1.8万元2.16万元↓（降幅16.66%）2.15万元↓（降幅16.27%）

客房部物耗品分类对比示意图工程部4月份采购分析

统计期间分类4月份3月份（对比）去年同期（对比）采购总量4.54万元4.78万元↓（降幅5.02%）2.47万元↑（增幅83.8%）

其余各部门采购金额示意图

2010年4月/2010年3月原材料价格对比示意图

2010年4月原材料与09年同期对比示意图涨幅、采购信息分析1、涨幅餐饮与同期比有所上升主要集中在电器修配、印刷品、塑料制品等方面。客房与同期比有所增长主要集中在客用品、清洁洗涤方面。其它部门，营销部、财务部主要在办公品方面，康乐部在杂品方面。2、时令菜肴分析龙虾与去年同期比减幅9.47%，在三方的共同配合下，充分调研市场，及时调整价格，使得本期价格有所下降。蔬菜和肉制品的上涨主要是受到干旱所引起的连锁反应。3、四月份未到物资3项，主要原因在选样订购中和供货周期长。质量记录2次，已根据餐饮要求进行调整。商场部分商场部4月份营业收入构成统计期间分类4月份完成3月份（对比）去年同期（对比）计划（对比）营业收入74.01万元77.55万元↓（降幅4.56%）68.92万元↑（增幅7.38%）71.5万元↑（增幅3.51%）零售收入14.9万元15.31万元↓（增幅2.67%）13.81万元↑（增幅7.89%）14万元↑（增幅6.42%）批发收入25.73万元24.02万元↑（降幅7.11%）27.6万元↓（增幅6.77%）30万元↓（降幅14.23%）代办收入30.87万元35.71万元↓（降幅13.55%）27.5万元↑（增幅12.25%）25万元↑（增幅23.48%）

2010年4月商场营业收入示意图商场部4月份利润构成统计期间分类4月份完成3月份（对比）去年同期（对比）计划（对比）经营利润11.04万元7.86万元↑（增幅40.45%）15.84万元↓（降幅30.3%）11.95万元↓（降幅7.61%）零售利润2.31万元3.48万元↓（降幅33.62%）5.21万元↓（降幅55.66%）3.5万元↓（增幅49.9%）批发利润2.84万元2.72万元↑（增幅4.41%）1.91万元↑（增幅48.69%）3.2万元↓（降幅11.25%）代办利润3.38万元3.15万元↑（增幅7.3%）8.7万元↓（降幅61.14%）2.75万元↑（增幅22.9%）

2010年4月份商场利润构成示意图

2010年4月份商场零售\批发业务营业额品类构成香烟:11.49万元酒水:13.91万元食品:11.28万元服装:13.14万元书籍:0.36万元日用品:7.48万元其它:0万元10年4月份和09年4月份的批发收入占营收比例对比分析对比季度分类2010年4月份2009年4月份营业收入74.01万元68.92万元批发收入25.73万元27.60万元所占比例34.76%40.04%

2010年4月份商场零售\批发业务利润品类构成香烟:2.08万元酒水:2.73万元食品:0.35万元服装:1.71万元书籍:0.11万元日用品:2.48万元其它:0万元

2010年5月现状汇报5月份营业指标71.5万元，截止5月日已完成58.14万元。零售、批发、代办分别完成情况如下：

2010年5月采取措施到五月十一日为止，已完成58.14万元，完成计划的81.32%。尽管完成情况不错，但仍需做好每日的销售工作，保证完成为此部门将从以下几个方面认