成都市第三人民医院关于进一步加强院内基建及维修项目管理的通知

成都市第三人民医院关于进一步加强院内基建及维修项目管理的通知院属各科室、各部门，各合作单位：为进一步规范院内基本建设及维修项目（以下简称“基建维修项目”）管理，强化全流程管控，保障工程质量与施工安全，降低运营成本，切实维护医疗服务正常秩序，根据国家相关法律法规、行业规范及医院内控管理要求，结合我院实际情况，现就进一步加强基建维修项目管理有关事项通知如下：一、总体要求与管理原则（一）核心目标。以保障医疗安全为前提，以提升工程质量为核心，以规范管理流程为抓手，实现基建维修项目“安全、优质、高效、经济”的管理目标，为医院高质量发展提供坚实的基础设施保障。（二）适用范围。本通知适用于院内所有基建维修项目，包括但不限于新建、改建、扩建工程项目，建筑主体及附属设施修缮工程，电气、给排水、暖通、消防、电梯等设施设备维修工程，以及其他涉及医院场地、设施的维修改造项目。（三）管理原则。1.安全第一原则：严格落实安全责任，强化施工安全管控，杜绝安全事故发生；2.质量至上原则：规范施工流程，严格质量验收，确保工程符合相关标准；3.规范高效原则：优化审批流程，明确各环节时限，提升项目推进效率；4.节约可控原则：合理控制造价，规范资金使用，避免资源浪费；5.权责明晰原则：明确各部门职责分工，强化协同配合，确保责任落实到人。二、明确管理机构与职责分工建立“统一领导、分工负责、协同联动”的管理机制，明确各相关部门职责如下：（一）后勤保障部。作为基建维修项目的主管部门，牵头负责项目统筹协调、计划编制、招标采购、施工监管、现场签证、竣工验收等全流程管理工作；建立项目台账，规范档案管理；督促施工单位、监理单位履行合同义务。（二）审计科。负责对基建维修项目的预算执行、工程结算、资金使用等情况进行审计监督；对项目招标采购流程的合规性进行核查；及时发现并纠正项目管理中的违规问题。（三）财务科。负责项目资金的统筹安排、审核拨付；严格按照合同约定及验收结果支付工程款项；规范账务处理，加强资金使用监管。（四）医务部、护理部。负责协调临床科室配合基建维修项目实施，提前做好诊疗工作调整；对涉及医疗区域的施工方案提出合理性建议，保障医疗服务不受影响。（五）保卫科。负责施工过程中的安全监管，核查施工单位安全资质及安全措施落实情况；维护施工区域秩序，防范火灾、盗窃等安全风险；协助处理施工过程中的安全突发事件。（六）使用科室。负责提出合理的维修需求，填写《维修申请单》并经科室负责人签字确认；配合项目现场勘查、施工协调及竣工验收工作；对维修效果进行确认。（七）施工单位、监理单位。严格按照合同约定及相关规范开展施工、监理工作；落实安全生产主体责任，加强施工现场管理；及时报送施工进度、签证申请等相关资料；配合医院完成项目验收、结算等工作。三、规范项目全流程管理（一）项目立项与申请1.基建项目。由后勤保障部根据医院发展规划，编制年度基建项目计划，报院长办公会或党委会审议批准后实施；紧急基建项目需提交专项申请，经分管院领导、院长审批同意后启动。2.维修项目。分为紧急维修和常规维修：紧急维修（如影响医疗安全、重大安全隐患等）由使用科室立即向后勤保障部报修，后勤保障部接到报修后30分钟内安排人员现场处置，同步补办审批手续；常规维修由使用科室提交《维修申请单》，注明维修内容、部位、原因及需求时限，经后勤保障部审核后纳入月度维修计划，按程序审批后实施。（二）招标采购与合同管理1.严格按照国家及医院招标采购管理规定，对达到相应规模标准的基建维修项目，必须通过公开招标、竞争性谈判等规范方式选定合作单位；严禁规避招标、虚假招标等违规行为。2.项目合作必须签订正式合同，明确工程范围、质量标准、工期要求、价款支付、安全责任、违约责任等核心条款；合同签订前需经法务、审计、财务等相关部门审核，确保合同合法合规。3.严禁无合同施工、先施工后补合同等行为；合同履行过程中，如需变更合同核心条款，需按原审批程序报批后签订补充协议。（三）施工过程与安全管控1.施工前，后勤保障部需组织施工单位、监理单位、使用科室等进行技术交底，明确施工范围、安全要求及注意事项；施工单位需制定详细的施工组织方案及安全应急预案，报后勤保障部、保卫科审核备案。2.施工过程中，后勤保障部需安排专人负责现场监管，督促施工单位严格按照设计方案及规范施工；监理单位需切实履行监理职责，对工程质量、进度、安全进行全程监督，及时发现并督促整改问题。3.严格执行现场签证管理规定。因特殊情况确需变更施工内容的，施工单位需在变更实施前提交签证申请，注明变更原因、部位、工程量及费用预算；后勤保障部需组织现场核查，详实记录签证内容（时间、部位、原因、工程量、简图等），按审批权限报批后实施。签证变更款项在2万元以下（含2万元），由后勤保障部审核后报分管院领导审批；10万元以下（含10万元）需报院长审批；10-50万元（含50万元）需提交院长办公会审议；50万元以上需报党委会审议。未按规定报批的签证，一律不予认可，不得纳入结算。4.施工单位需严格遵守医院规章制度，落实施工区域隔离措施，设置明显的安全警示标识；加强施工人员管理，严禁施工人员随意进入非施工区域；做好施工扬尘、噪音控制，减少对医疗服务的影响。5.施工过程中产生的水电费用，由后勤保障部督促施工单位安装专用水表、电表，按实际用量及时缴纳；无法单独挂表的，按合同约定或相关标准在结算时扣除。（四）竣工验收与结算管理1.项目完工后，施工单位需提交竣工验收申请及完整的竣工资料（含施工图纸、隐蔽工程记录、检验报告、签证资料等），后勤保障部组织审计、财务、使用科室及监理单位进行联合验收。2.验收合格的项目，由各参与单位签署验收意见，方可办理移交手续；验收不合格的，责令施工单位限期整改，整改完成后重新组织验收，直至合格。3.项目验收合格后，施工单位需在规定时限内提交完整的结算资料，后勤保障部审核后报送审计科进行结算审计；审计科需在规定时限内完成审计，出具审计报告。4.财务科根据合同约定、验收报告及审计报告，办理工程款项支付手续；严禁无审计报告支付尾款、超合同约定支付款项等行为。（五）档案与台账管理后勤保障部需建立健全基建维修项目档案管理制度，对项目立项、招标采购、合同、施工、验收、结算等全过程资料进行分类整理、归档保存，确保档案资料完整、规范、可追溯。同时，建立项目管理台账，实时更新项目进度、资金使用、问题整改等情况，定期向院领导汇报。四、强化监督问责（一）医院成立基建维修项目监督小组，由院纪委牵头，成员包括审计科、财务科、保卫科等部门负责人，负责对基建维修项目全流程进行监督检查，重点核查流程合规性、资金使用规范性、工程质量安全性等。（二）对在项目管理过程中存在弄虚作假、规避招标、擅自变更、违规签证、超支超付、失职渎职等行为的，一经查实，将严肃追究相关科室及人员的责任；涉嫌违纪违法的，移交相关部门处理。（三）对不按合同约定施工、工程质量不合格、安全措施落实不到位、拖延工期的施工单位、监理单位，将依据合同约定追究违约责任；情节严重的，列入医院合作黑名单，取消后续