食品安全自查制度(制度文件)

食品安全自查制度(制度文件)一、总则为加强本单位食品安全管理，保障消费者的身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理办法》等相关法律法规的规定，结合本单位实际情况，特制定本食品安全自查制度。本制度适用于本单位所有与食品经营相关的部门和岗位。二、自查目的通过定期开展食品安全自查工作，及时发现并消除食品安全隐患，确保食品经营过程符合食品安全标准和相关法律法规的要求，不断提升本单位的食品安全管理水平，增强消费者对本单位食品的信任度。三、自查范围本制度的自查范围涵盖本单位食品经营活动的全过程，具体包括以下方面：1.食品采购环节：包括供应商的资质审核、食品原料及相关产品的采购验证、采购合同和票据管理等。2.食品储存环节：涉及食品仓库的卫生条件、温度和湿度控制、食品分类存放、库存盘点等。3.食品加工制作环节：涵盖加工场所的卫生状况、加工设备的清洁与维护、加工人员的健康与卫生管理、食品添加剂的使用等。4.食品销售环节：包括销售场所的卫生环境、食品陈列与展示、食品保质期管理、销售记录与追溯等。5.从业人员健康与培训：涉及从业人员的健康检查、健康档案管理、食品安全知识培训等。6.设施设备管理：包括食品经营相关的各类设施设备（如冷藏设备、消毒设备等）的运行状况、清洁保养和定期维护等。7.食品安全管理制度的执行情况：检查各项食品安全管理制度是否得到有效执行，以及相关记录是否完整、规范。四、自查组织与职责（一）自查领导小组成立以单位主要负责人为组长，各部门负责人为成员的食品安全自查领导小组。领导小组的主要职责包括：1.全面领导和统筹本单位的食品安全自查工作，制定自查工作的总体方针和目标。2.定期召开会议，研究和解决自查工作中出现的重大问题，部署自查工作任务。3.审定自查工作方案和报告，对自查结果进行评估和决策。（二）自查工作小组在自查领导小组的领导下，成立由质量管理人员、食品安全管理员、各部门业务骨干组成的自查工作小组。自查工作小组的主要职责如下：1.负责制定具体的食品安全自查工作计划和方案，明确自查的内容、方法、时间安排和人员分工。2.按照自查计划和方案，组织实施食品安全自查工作，对发现的问题及时记录并提出整改建议。3.对自查结果进行汇总和分析，撰写自查报告，向自查领导小组汇报自查工作情况。4.跟踪和督促各部门对自查发现问题的整改落实情况，确保整改措施得到有效执行。（三）各部门职责1.采购部门：配合自查工作小组，提供食品采购相关的资料，包括供应商资质文件、采购合同、进货票据等；对采购环节存在的问题进行整改，并加强对供应商的管理。2.仓储部门：负责食品储存场所的自查工作，提供仓库管理的相关记录，如库存盘点表、温湿度记录等；对仓库存在的卫生、储存条件等问题进行整改。3.加工制作部门：对食品加工制作场所的卫生、设备设施、人员操作等进行自查，提供加工过程中的相关记录，如食品添加剂使用记录、加工人员健康检查记录等；落实整改措施，规范加工操作流程。4.销售部门：开展销售场所的自查工作，提供销售记录、食品保质期管理记录等资料；对销售环节存在的问题进行整改，确保销售的食品符合食品安全要求。5.人力资源部门：负责提供从业人员的健康档案、培训记录等资料；配合开展从业人员健康与培训方面的自查工作，对存在的问题进行整改，加强人员管理。6.设备管理部门：对食品经营相关的设施设备进行自查，提供设备运行、维护保养等记录；及时对设备存在的故障和隐患进行维修和处理，确保设备正常运行。五、自查频率与时间安排（一）定期自查1.每日自查：各部门负责人或指定的专人每天对本部门负责的食品经营环节进行自查。例如，采购部门检查当天采购食品的质量和票据情况；仓储部门检查仓库的温湿度和食品存放状况；加工制作部门检查加工场所的卫生和人员操作规范；销售部门检查销售食品的保质期和陈列情况等。每日自查应做好记录，发现问题及时处理，并向食品安全管理员报告。2.每周自查：食品安全管理员每周组织一次全面的食品安全自查。检查范围覆盖食品经营的各个环节，重点检查可能存在食品安全隐患的部位和关键控制点。每周自查应形成书面报告，报自查工作小组。3.每月自查：自查工作小组每月组织一次综合性的食品安全自查。自查内容包括各部门的食品安全管理工作、各项制度的执行情况以及前一阶段自查发现问题的整改落实情况。每月自查结束后，撰写详细的自查报告，报自查领导小组。4.每季度自查：自查领导小组每季度组织一次深入的食品安全自查。对本季度的食品安全工作进行全面总结和评估，检查食品安全管理制度的有效性和适应性，分析食品安全形势，提出改进措施和下一季度的工作重点。每季度自查报告应存档备案。（二）不定期自查在以下情况下，应开展不定期的食品安全自查：1.国家或地方出台新的食品安全法律法规、标准或政策要求时，及时检查本单位的食品经营活动是否符合新的规定。2.发生食品安全事件或被消费者投诉举报后，立即对相关环节进行自查，查明原因，采取整改措施，防止类似问题再次发生。3.食品经营场所、设备设施、人员等发生重大变更时，对可能影响食品安全的相关方面进行专项自查，确保变更后的操作符合食品安全要求。4.接受上级主管部门检查或第三方食品安全认证机构审核前，进行全面的自查自纠，查漏补缺，以良好的状态迎接检查或审核。六、自查内容与方法（一）采购环节自查1.供应商资质审核-检查供应商的营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证等相关资质文件是否齐全、有效，是否在有效期内。-查看与供应商签订的采购合同，合同中是否明确双方的食品安全责任和义务，以及对食品质量、包装、运输等方面的要求。2.食品采购验证-检查采购的食品是否具有合格的质量检验报告或其他质量证明文件。-核对食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息是否与进货票据一致，是否符合食品安全标准。3.采购票据管理-检查采购票据（如发票、送货单等）是否真实、完整，内容是否清晰、准确，是否妥善保存。（二）储存环节自查1.仓库卫生条件-检查仓库地面、墙壁、天花板是否清洁卫生，有无灰尘、杂物、鼠迹、虫迹等。-查看仓库内的通风设备是否正常运行，空气是否流通，有无异味。2.温度和湿度控制-检查仓库内的温湿度监测设备是否正常工作，查看温湿度记录是否符合食品储存要求。例如，冷藏食品的储存温度应保持在规定范围之内。-检查仓库是否配备相应的制冷、制热设备，设备运行是否正常，能否有效控制温湿度。3.食品分类存放-查看食品是否按照类别、性质、生产日期、保质期等进行分类存放，有无混放现象。-检查食品与墙壁、地面的距离是否符合要求，是否留有足够的通风和检查空间。4.库存盘点-核对库存食品的数量和品种是否与库存记录一致，有无过期、变质食品。-对临近保质期的食品进行重点标记和管理，及时采取促销、退货等处理措施。（三）加工制作环节自查1.加工场所卫生状况-检查加工场所的地面、台面、刀具、砧板等是否清洁干净，有无油污、食物残渣等。-查看加工场所的垃圾桶是否加盖，是否及时清理，周围环境是否整洁。2.加工设备清洁与维护-检查加工设备（如炉灶、烤箱、搅拌机等）的表面是否清洁，内部是否有积垢、杂物等。-查看设备的运行状况，是否存在故障或异常声音，检查设备的保养和维护记录是否完整。3.加工人员健康与卫生管理-检查加工人员是否持有有效的健康证明，是否按照规定进行健康检查。-观察加工人员的个人卫生情况，是否穿戴清洁的工作衣帽、口罩，是否遵守操作规范，如洗手、消毒等。4.食品添加剂使用-查看食品添加剂的采购台账，是否从正规渠道采购，是否有合格证明文件。-检查食品添加剂的储存情况，是否按照规定单独存放，并有明显的标识。-检查食品添加剂的使用记录，是否按照规定的范围、剂量和使用方法使用，是否存在超范围、超剂量使用的情况。（四）销售环节自查1.销售场所卫生环境-检查销售场所的地面、货架、柜台等是否清洁卫生，有无灰尘、杂物等。-查看销售场所的照明、通风设备是否正常运行，空气是否清新。2.食品陈列与展示-检查食品的陈列是否整齐、有序，是否按照食品的特性和要求进行陈列，如冷藏食品是否在冷藏设备中陈列。-查看食品的展示方式是否符合食品安全要求，有无直接接触有毒有害物品或可能污染食品的物质。3.食品保质期管理-检查销售的食品是否在保质期内，有无过期食品销售的情况。-查看食品的生产日期和保质期标识是否清晰、准确，是否存在涂改、模糊等现象。4.销售记录与追溯-检查销售记录是否完整、准确，包括销售的食品名称、规格、数量、销售时间、购买者等信息。-查看销售记录能否实现食品的追溯，确保在发生食品安全问题时能够及时召回相关食品。（五）从业人员健康与培训自查1.从业人员健康检查-检查从业人员的健康档案是否齐全，是否记录了每次健康检查的结果。-查看是否有从业人员患有有碍食品安全的疾病仍在岗工作的情况，如患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病及活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等。2.健康档案管理-检查健康档案的管理是否规范，是否按照人员姓名、岗位等进行分类整理，便于查阅和更新。3.食品安全知识培训-查看培训记录，了解从业人员是否参加了定期的食品安全知识培训，培训内容是否涵盖法律法规、食品安全标准、操作规范等方面。-通过与从业人员交流或进行简单测试，评估从业人员对食品安全知识的掌握程度。（六）设施设备管理自查1.设备运行状况-检查食品经营相关的设施设备（如冷藏设备、消毒设备、通风设备等）是否正常运行，温度、压力等参数是否符合要求。-查看设备的故障记录，了解设备是否经常出现故障，是否及时进行了维修。2.清洁保养-检查设备的表面是否清洁，有无污垢、油渍等，是否定期进行了清洁保养。-查看设备的内部结构，如滤网、风道等，是否需要进行清理和更换。3.定期维护-检查设备的维护计划是否制定并执行，维护记录是否完整，包括维护时间、维护内容、维护人员等信息。（七）食品安全管理制度执行情况自查1.制度落实情况-检查各部门是否严格执行本单位制定的各项食品安全管理制度，如采购验收制度、储存管理制度、加工操作规范等。-通过现场观察、查阅记录等方式，了解制度在实际工作中的执行效果。2.记录完整性与规范性-查看各项食品安全管理记录是否完整，包括采购记录、库存记录、加工记录、销售记录、检验检测记录等。-检查记录的填写是否规范，内容是否准确、清晰，是否有涂改、漏填等现象。七、自查结果处理（一）问题记录与分析自查工作小组在自查过程中，应及时记录发现的问题，包括问题的描述、发生的部位、可能产生的原因等。自查结束后，对记录的问题进行汇总和分析，确定问题的严重程度和影响范围。（二）整改措施制定与实施1.对于自查发现的一般问题，自查工作小组应及时向责任部门下达整改通知书，明确整改要求、整改期限和整改责任人。责任部门应在规定的期限内制定具体的整改措施，并组织实施。2.对于较为严重的问题或涉及多个部门的问题，自查领导小组应组织相关部门进行专题研究，制定综合的整改方案。整改方案应包括整改目标、整改措施、责任分工、时间节点等内容，并明确整改工作的监督和考核机制。（三）整改效果跟踪与验证1.自查工作小组负责跟踪责任部门的整改情况，定期检查整改措施的执行进度和效果。在整改期限到期后，对整改情况进行验证，确认问题是否得到有效解决。2.对于整改不力或未按时完成整改任务的部门，自查领导小组应进行严肃批评和问责，并要求其重新制定整改措施，限期完成整改。（四）总结与持续改进1.每次自查工作结束后，自查工作小组应撰写自查工作总结报告，对本次自查工作的开展情况、发现的问题、整改措施的落实情况等进行全面总结。2.自查领导小组应根据自查工作总结报告