安全检查及问题处理表单

一、适用场景本工具适用于各类生产经营单位、办公场所、施工项目等场景的安全检查与问题处理，包括但不限于：日常安全巡检、专项安全排查（如消防、用电、特种设备）、新设备启用前安全验收、隐患整改跟踪等。通过标准化表单的使用，可系统记录安全状况、及时发觉问题并推动整改，降低安全风险。二、操作流程详解（一）检查前准备明确检查范围与重点：根据单位性质、季节特点或近期安全风险（如夏季防汛、冬季防火），确定本次检查的区域（如生产车间、仓库、办公区、消防通道等）及检查项目（如消防设施有效性、用电线路规范、安全标识完整性、设备防护装置等）。组建检查小组：至少包含2名成员，其中1人为安全管理人员（具备安全知识），另可为区域负责人或技术人员。检查人员需提前熟悉检查标准，携带必要的工具（如手电筒、测电笔、相机、记录表单等）。准备检查表单：提前打印或在电子设备中打开《安全检查及问题处理表单》（见第三部分），保证表单信息栏（如检查日期、检查区域）已填写基础内容。（二）现场检查实施逐项核对检查标准：对照检查项目清单，逐项检查现场情况。例如：消防设施：灭火器压力是否正常、是否在有效期内、消防栓是否被遮挡；用电安全：线路是否老化、插座是否超负荷使用、设备接地是否可靠；通道畅通：安全出口是否锁闭、疏散通道是否有堆物、应急照明是否完好。详细记录问题信息：对发觉的问题，需在表单中准确填写：问题描述：具体说明问题位置（如“1号车间东侧配电箱”）、问题现象（如“线路绝缘层破损，有铜线外露”）；风险等级：根据可能导致的后果，标注“一般隐患”（轻微风险，可限期整改）、“较大隐患”（中度风险，需停工整改）、“重大隐患”（严重风险，需立即停并上报）；现场照片/证据：对问题点进行拍照（照片需体现问题部位及环境，并标注检查时间），或留存其他证据（如设备铭牌、检测报告等）。（三）问题评估与方案制定现场问题评估：检查小组对发觉的问题共同评估风险等级，明确整改的紧迫性。例如：重大隐患（如消防设施失效、特种设备安全阀失灵）：立即停止相关区域作业，疏散人员，并第一时间上报单位负责人；较大隐患（如安全通道堵塞、部分设备无防护罩）：24小时内下达整改通知，明确停工时限；一般隐患（如个别灭火器压力不足、安全标识模糊）：3个工作日内完成整改。制定整改措施：针对每个问题，明确具体的整改方案，包括：整改措施：如“更换破损线路”“清理通道堆物”“重新充装灭火器”；责任人：指定具体整改人（如“电工班班长张”“仓库管理员李”）；完成时限：根据风险等级设定整改截止时间（如“2024年X月X日前”）。（四）整改跟踪与复查下达整改通知：将填写完整的表单复印件交至责任人，原件由安全管理部门存档。重大隐患需同时上报单位主要负责人，并抄送相关监管部门（如适用）。跟踪整改进度：安全管理人员需定期（如每日/每两日）联系责任人，知晓整改进展，对未按时整改的进行催办。现场复查验证：整改完成后，由检查小组（或原检查人员）到现场复查，确认问题已彻底解决，并在表单“复查结果”栏填写：是否完成整改（“是”/“否”）；复查时间、复查人员（如“2024年X月X日，安全员王*复查”）；备注（如“更换线路后，绝缘电阻测试合格”）。（五）记录归档与总结表单归档：复查完成的表单需编号、分类存档（电子档+纸质档），保存期限不少于2年（重大隐患表单保存期限不少于5年）。定期分析：每月/每季度对检查表单进行汇总分析，统计高频问题（如“线路老化”“通道堵塞”）、整改完成率，分析风险趋势，并制定针对性预防措施（如“开展线路专项改造”“加强通道管理培训”）。三、表单模板结构安全检查及问题处理表单一、基本信息检查日期：______年______月______日检查区域：____________________（如“生产车间A区”“办公大楼3层”）检查人员：____________________（至少2人，如“安全员赵、车间主任刘”）天气情况：____________________（如“晴”“阴”“雨”，影响户外检查时填写）二、检查项目及问题记录序号——123…三、整改措施与责任人序号——23…四、复查结果序号——23…五、签字确认检查小组组长签字：__________日期：______年______月______日安全管理部门负责人签字：__________日期：______年______月______日单位负责人（重大隐患需签字）：__________日期：______年______月______日四、执行要点检查全面性：需覆盖所有区域和关键项目，避免遗漏（如消防设施、特种设备、高风险作业环节等），可结合“检查清单”逐项核对，保证无死角。问题描述准确性：问题需具体、客观，避免模糊表述（如“线路有问题”应明确为“线路位置破损，存在漏电风险”），便于责任人和复查人员准确判断。整改时效性：严格按照风险等级设定整改时限，重大隐患“零容忍”，立即停工整改；较大隐患需在24小时内启动整改；一般隐患不得拖延，保证问题闭环。责任到人：每个问题必须明确具体责任人（避免使用“相关负责人”等模糊表述），并留有联系方式，保证整改过程可追溯。记录规范性：表单需填写完整，签字手续齐全（检查人员、