合同评审与签订标准化流程模板

合同评审与签订标准化流程模板一、适用范围与核心价值二、标准化操作流程详解步骤1：合同发起与资料准备发起主体：业务部门负责人或合同经办人（**）。操作内容：明确合作需求，梳理合同核心要素（如合作方信息、标的物/服务内容、金额、履行期限、付款方式等）；收集合作方主体资格材料（营业执照副本复印件、法定代表人证件号码明、授权委托书等，加盖合作方公章）；填写《合同立项申请表》（需注明合同背景、目的、预算及预期效益），附合作方资质材料及业务需求说明，提交至法务部门预审。输出文件：《合同立项申请表》、合作方资质材料、业务需求说明。步骤2：合同初拟与内部评审责任部门：法务部门牵头，业务部门、财务部门、合规部门（如涉及）参与。操作内容：法务部门根据业务需求及合作方提供材料，参照企业《合同示范文本库》起草合同初稿，重点明确双方权利义务、违约责任、争议解决方式等核心条款；业务部门评审合同内容的业务可行性（如标的物规格、服务标准、交付时间是否匹配需求）；财务部门评审合同金额、付款方式、税费承担等条款的财务合规性及资金风险；合规部门（如涉及）评审合同是否符合行业监管规定及企业内部制度。评审要求：各部门需在2个工作日内出具书面评审意见，对存在争议的条款需明确修改建议。步骤3：合同修订与二次评审责任部门：法务部门汇总评审意见，业务部门配合修订。操作内容：法务部门收集各部门评审意见，与业务部门共同协商修订合同条款，形成修订版；重大修订（如金额调整、核心条款变更）需重新提交至相关部门二次评审，直至无异议；修订完成后，形成《合同评审确认表》，由各部门评审人签字确认。输出文件：《合同评审确认表》（含各部门评审意见及签字）、合同修订版。步骤4：合同审批与授权签署审批权限：根据合同金额及类型，按企业《合同授权管理办法》分级审批（例如：金额≤10万元由业务部门负责人审批；10万元＜金额≤50万元由分管领导审批；金额＞50万元由总经理审批）。操作内容：法务部门将《合同评审确认表》及最终版合同提交至审批人，按权限逐级报批；审批通过后，由法定代表人或其授权代表（需提供《授权委托书》）在合同上签字并加盖企业公章；合同签订前，需核对合同文本与评审版本一致性，保证无篡改、无遗漏。输出文件》：审批通过的合同正本、法定代表人授权委托书（如涉及）。步骤5：合同签订与交付责任部门：法务部门或合同经办人。操作内容：双方同时签字盖章（若为异地签订，可采用“先签后章”方式，但需保证合作方先盖章回传）；合同签订后，正本至少一式两份（企业与合作方各执一份），副本根据需要分发给业务、财务、归档部门；向合作方交付合同前，需在《合同台账》中登记合同编号、签订日期、金额、履行期限等信息。输出文件》：合同正本、副本、《合同台账》更新记录。步骤6：合同归档与履约跟踪责任部门：行政部或档案管理部门，业务部门配合。操作内容：合同正本在签订后3个工作日内移交至档案管理部门，归档材料包括：合同文本、《合同评审确认表》、《审批表》、合作方资质材料等；业务部门负责合同履约跟踪，定期记录履行进度（如付款节点、交付验收情况），发觉异常及时上报；合同履行完毕或终止后，业务部门提交《合同履约总结报告》，连同相关凭证一并归档。输出文件》：归档档案编号、《合同履约总结报告》。三、关键环节配套表单表1：合同评审确认表合同名称编号合作方名称合同金额履行期限评审日期评审部门评审意见评审人签字业务部门财务部门法务部门合规部门（如涉及）最终结论□通过□修改后通过□不通过审批人签字表2：合同台账合同编号合同名称签订日期合作方金额（元）履行期限归档状态经办人表3：合同履约跟踪表合同编号履约节点计划完成时间实际完成时间履约情况说明责任人付款阶段一标的物交付验收确认四、执行要点与风险提示主体资格审查：合作方必须为合法注册的法人或其他组织，需核实其营业执照、经营范围、资质证书（如行业许可证）的有效性，避免与无资质主体签约。条款完整性：合同需包含《民法典》规定的必备条款（如当事人信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议解决方式等），避免模糊表述（如“合理期限”“相关费用”等）。审批流程合规：严禁越权审批或pass审批流程，重大合同需聘请外部法律顾问参与评审，必要时进行尽职调查。文本一致性：签订前需核对合同正本与副本、电子版与纸质版内容一致，防止被篡改；合作方提供的格式合同，需重点审查加重我方责任的条款。保密与档案管理：合同涉及商业秘密的，需签订《保密协