采购合同审批标准化模板

采购合同审批标准化模板一、适用范围与应用场景二、标准化审批流程详解第一步：合同发起与材料准备发起人（一般为采购部门经办人*）登录企业OA系统或审批管理平台，创建“采购合同审批”流程。填写合同基本信息，包括合同名称（如“公司2024年度办公用纸采购合同”）、供应商全称、统一社会信用代码、采购内容明细（需注明规格型号、数量、技术参数等）、合同总金额（大写及小写）、合同履行期限（如“自2024年1月1日至2024年12月31日”）、付款方式（如“验收合格后30日内支付全款”）等。附件材料需同步，包括但不限于：供应商营业执照复印件、法定代表人证件号码明、授权委托书（如签约非法定代表人）、供应商报价单或中标通知书、技术协议/质量标准、previous合作履约评价（如有）、采购需求部门确认的技术参数确认单等。第二步：部门初审采购部初审：采购负责人*审核合同内容的完整性与合理性，重点核查供应商资质是否在有效期内、采购内容是否与需求一致、价格是否低于市场均价（或符合招标结果）、付款方式是否符合财务制度。初审通过后，在审批系统中填写“采购部初审意见”，签字确认。财务部审核：财务负责人*审核合同金额是否在预算范围内、付款方式是否符合企业资金管理规定、税费条款是否合规（如是否含税、税率是否正确）、违约责任中关于资金结算的约定是否明确。审核通过后，填写“财务部审核意见”，签字确认。第三步：法务审核（如需）对于金额超过万元（具体金额由企业根据自身规模设定，如50万元）或涉及知识产权、长期履约、特殊条款的合同，需提交法务部门*审核。法务专员*重点审核合同条款的合法性（如是否符合《民法典》《招标投标法》等法律法规）、双方权利义务是否对等、违约责任是否明确可执行、争议解决方式是否约定清晰（如“提交合同签订地人民法院诉讼解决”）、是否存在法律漏洞（如“不可抗力”定义是否明确）。法务部出具书面审核意见，对存在风险的条款提出修改建议（如建议将“验收合格后付款”细化为“验收合格且收到发票后30日内付款”），采购部需根据意见修改后重新提交法务确认。第四步：领导审批根据合同金额及重要性，分级提交对应领导审批：金额万元以下（如50万元以下）：由业务分管副总*审批；金额万元-万元（如50万元-200万元）：由总经理*审批；金额万元以上（如200万元以上）或重大战略采购合同：提交总经理办公会集体审议。审批领导重点关注合同是否符合企业战略目标、成本效益是否合理、风险是否可控，审批通过后在系统中签署审批意见。第五步：合同签署与归档审批通过后，采购部根据审批意见与供应商最终确认合同文本，打印一式X份（如一式四份，甲乙双方各执两份），由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（合同专用章）。行政部*负责合同归档，将审批流程记录、合同文本原件、附件材料等统一整理，建立合同台账，保存期限不少于合同履行完毕后5年（具体期限符合档案管理规定）。三、采购合同审批表模板合同基本信息合同编号（由行政部按年份+类型+序号编制，如CG2024-WZ-001）合同名称供应商全称统一社会信用代码供应商联系人联系方式（仅填写办公固话，避免手机号）采购内容（可附页详细列明：规格型号、数量、单价、总价）合同总金额人民币（大写）：____________________元（小写）：¥_________合同签订日期______年_月_日合同履行期限自______年_月_日至______年_月_日付款方式□一次性付款□分期付款（请注明节点：如预付30%，验收合格后付70%）□其他：______验收标准（可引用技术协议编号或简述：如“按GB/T19001-2016标准验收”）附件清单□供应商资质文件□报价单/中标通知书□技术协议□其他：______审批流程记录部门/岗位审批人审批意见签字日期采购部初审采购负责人*财务部审核财务负责人*法务审核（如需）法务负责人*业务分管副总审批分管副总*总经理审批（如需）总经理*最终审批结果□同意□不同意（请注明原因：______）□修改后重审四、使用过程中的关键要点材料完整性核查：发起人需保证附件材料齐全，供应商资质文件需在有效期内，关键采购（如设备采购）需提供技术参数确认单，避免因材料缺失导致审批延误。审批时限管理：各部门需在收到审批申请后2个工作日内完成初审/审核，紧急采购（如生产急需物资）可启动“绿色通道”，但需在审批表中注明“紧急”原因及预计完成时间。条款规范性要求：合同中避免使用“大概”“约”等模糊表述，金额、数量、期限等需明确；违约责任需对等（如双方逾期付款的违约金比例一致），争议解决方式优先选择诉讼（避免仲裁增加成本）。权限严格执行：严禁越级审批或代签，特殊情况需提前向上一级领导报备并说明原因，审批权限调整需经总经理办公会审议通过。变更与续签管理：合同履行中如需变更（如数量调整、期限延长），需重