采购申请审批流程单标准采购指南版

采购申请审批流程单标准采购指南版一、适用范围与场景说明本指南适用于各类企业、事业单位及社会组织（以下统称“单位”）的常规采购项目审批流程，旨在规范采购行为、明确权责分工、提升审批效率。具体适用场景包括：日常办公采购：如办公用品、耗材、设备配件等常规性采购；生产运营采购：如原材料、零部件、生产设备等与业务直接相关的采购；服务类采购：如咨询服务、维修服务、外包服务等非实物采购；小额采购：单次采购金额在单位小额采购限额标准以内（如人民币5万元以下）的项目；非紧急常规采购：无特殊时限要求，可按标准流程审批的采购项目。二、采购申请审批全流程操作指南（一）采购需求发起与申请表填写需求确认：申请部门明确采购需求，包括物品/服务名称、规格型号、数量、用途、预算金额等核心信息，保证需求合理、必要。填写申请表：登录单位采购管理系统（或使用纸质表单），填写《采购申请审批流程单》，需完整填写以下内容：基本信息：申请单号（系统自动）、申请日期、申请部门、申请人（*姓名）、申请人联系方式（内部分机号/企业通讯录编号）；采购详情：物品/服务名称（需准确，避免模糊表述如“一批办公用品”）、规格型号（技术参数、质量标准等）、单位（如“台”“套”“项”）、数量（预估或明确需求）、预算单价（含税费，需符合单位预算标准）、预算总价（数量×单价）、用途说明（简要说明采购目的及使用场景）；附件清单：必要支撑材料，如技术参数说明书、市场询价单（至少3家供应商报价）、历史采购记录（参考用）、部门负责人签字的需求确认单等。（二）部门初审初审职责：申请部门负责人（或指定授权人）对采购需求的合理性、必要性及预算准确性进行审核。审核要点：需求是否符合部门工作计划及年度预算；规格型号、数量是否与实际需求匹配，是否存在过度采购；预算金额是否控制在部门预算额度内，是否符合单位采购价格标准；附件材料是否完整、真实。初审结果处理：审核通过：在流程单“部门初审”栏签字确认，并流转至下一环节（如跨部门会签或分级审批）；审核不通过：注明驳回理由（如“超预算”“需求描述不清晰”），退回申请部门修改后重新提交。（三）跨部门会签（如需要）会签情形：采购项目涉及多个部门职责或需专业支持的，需启动跨部门会签，常见情形包括：采购物品涉及技术参数的，需技术部门（如设备部、IT部）审核技术可行性；采购金额较大或涉及预算调整的，需财务部门审核预算合规性；采购服务涉及法律风险的，需法务部门审核合同条款。会签流程：系统自动将流程单推送给会签部门，会签部门在2个工作日内完成审核并反馈意见，逾期未反馈视为默认同意。会签意见处理：任一会签部门提出明确反对意见的，申请部门需根据意见调整需求后重新提交会签。（四）分级审批根据采购金额、项目类型及单位授权制度，确定最终审批人，审批层级参考标准如下（单位可根据实际调整）：采购金额（人民币）审批人5万元（含）以下部门负责人5万-10万元（含）采购部负责人+分管副总（*总）10万-50万元（含）分管副总（总）+总经理（董）50万元以上总经理（董）+董事长（主席）审批要点：审批人需重点关注采购项目的必要性、预算合理性、审批流程合规性；对大额采购或特殊项目，可要求申请部门补充提交供应商调研报告、风险评估说明等材料；审批通过后，在流程单对应审批栏签字确认；审批不通过的，注明理由并退回申请部门。（五）审批结果反馈系统自动通知：审批完成后，采购管理系统自动通过内部通讯工具（如企业钉钉）向申请人发送审批结果通知（“通过”“驳回”）。纸质流程单签收：如需纸质留档，申请人可从系统中打印审批完成的流程单，由采购部统一签收、编号。（六）采购执行与备案采购执行：审批通过后，申请人将《采购申请审批流程单》及附件材料提交至采购部，采购部根据流程单内容实施采购（如招标、询比价、直接采购等），保证采购方式符合单位规定。结果备案：采购完成后，采购部需将采购合同、供应商信息、成交价格等结果信息录入系统，并将纸质材料与《采购申请审批流程单》一并归档保存，保存期限不少于5年。三、采购申请审批流程单模板（标准版）采购申请审批流程单基本信息申请单号（系统自动）申请日期年月日申请部门申请人*（姓名）申请人联系方式（内部分机号/企业通讯录编号）采购详情物品/服务名称规格型号/技术参数单位数量预算单价（元）预算总价（元）用途说明附件清单□技术参数说明书□市场询价单（3家）□其他：审批流程意见栏签字/日期部门初审签字：年月日技术部门会签（如需要）签字：年月日财务部门会签（如需要）签字：年月日审批人1（*总）签字：年月日审批人2（*董）签字：年月日备注|紧急程度：□一般□紧急□特急||四、关键注意事项与常见问题规避（一）信息真实性与完整性申请表填写内容需真实、准确，严禁虚报、瞒报采购需求或预算金额；附件材料需与采购内容一致，不得伪造、篡改。采购需求描述需具体（如“笔记本电脑”需明确品牌、型号、配置要求），避免使用“一批”“类似”等模糊表述。（二）审批层级准确性严格按照单位采购审批权限表执行，不得越级审批或简化审批流程；特殊紧急采购需提前向分管副总（*总）口头申请，审批后1个工作日内补全书面手续。（三）附件材料规范市场询价单需包含至少3家供应商的正式报价（需加盖供应商公章或电子签章），且报价需在有效期内；技术参数复杂的采购项目，需附技术部门出具的《技术参数确认书》。（四）紧急采购处理因突发情况（如设备故障、生产急需）需紧急采购的，申请人需在申请表中勾选“紧急”选项，并注明紧急原因，审批流程可“加急处理”，但需保证核心审核环节（如需求必要性、预算合规性）无遗漏。（五）审批时限要求部门初审、跨部门会签需在2个工作日内完成；分级审批需在3个工作日内完成（特殊情况需提前告知申请人），避免因拖延影响采购进度。（六）拒绝修改与重新申请审批驳回后，申请人需根据驳回理由在1个工作日内修改完善申请材料，修改后重新提交流程，不得“原样提交”或pass审核环节。（七）归档管理要