2026年金属制品公司安全隐患排查治理管理制度

2026年金属制品公司安全隐患排查治理管理制度第一章总则第一条目的为建立健全公司安全隐患排查治理长效机制，全面识别生产、仓储、办公等区域的安全风险，及时消除火灾、机械伤害、触电、高处坠落等安全隐患，保障员工人身安全与公司财产安全，确保生产经营活动合规有序开展，依据相关法律法规制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有生产车间（含金属熔炼、机械加工、焊接涂装等区域）、仓储区域、办公区域、特种设备使用场所、配电房、危化品存储点等所有经营场所，以及生产设备、电气设施、消防系统、防护用品等所有设施设备的安全隐患排查治理工作，涉及公司各部门及全体员工。第三条工作原则全员参与原则：明确各部门、各岗位隐患排查责任，鼓励员工主动报告身边隐患，形成“人人查隐患、人人防风险”的工作氛围。全面覆盖原则：隐患排查需覆盖所有经营场所、设施设备及作业环节，无排查盲区，重点关注高温、高压、易燃、机械运转等高危区域与环节。闭环管理原则：对排查发现的隐患，需明确整改责任人、整改期限与整改措施，整改完成后及时验收，确保隐患“发现-整改-验收”全流程闭环。预防为主原则：结合金属制品行业特性，定期开展隐患排查与风险评估，提前识别潜在风险，将隐患消除在萌芽状态，避免事故发生。第四条合规依据本制度制定与实施严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《特种设备安全法》《金属非金属矿山安全规程》等国家法律法规及行业标准，确保隐患排查治理工作合法合规。第二章组织职责第五条安全生产委员会由公司主要负责人、生产部、安全管理部、设备部、仓储部等部门负责人组成，主要职责包括：审定公司隐患排查治理工作计划与考核标准；审议重大隐患整改方案与资源调配方案；监督各部门隐患排查治理工作落实情况；定期召开安全会议，通报隐患排查治理整体情况。第六条安全管理部作为隐患排查治理的牵头部门，主要职责包括：制定年度、季度隐患排查计划，明确排查范围、频次与标准；组织开展公司级隐患排查（如每月一次全面排查、节假日前专项排查）；指导各部门开展部门级隐患排查，提供专业技术支持；建立隐患排查治理台账，记录隐患信息、整改情况与验收结果；对逾期未整改的隐患进行督办，向安全生产委员会汇报重大隐患情况。第七条生产部负责生产车间内的隐患排查，重点排查金属熔炼设备（如熔炉、铸造机）运行状态、机械加工设备（如车床、铣床）防护装置、焊接作业防火措施、员工操作规范性等；对排查发现的生产环节隐患，立即组织整改，无法立即整改的，采取临时防护措施（如停机、设置警示标识）并上报安全管理部；配合安全管理部开展公司级隐患排查，提供生产作业schedule与设备运行记录，协助分析隐患成因。第八条设备部负责生产设备、电气设施、特种设备（如起重机、压力容器）的隐患排查，重点排查设备运转异响、润滑油不足、电气线路老化、特种设备定期检测情况等；对设备类隐患，制定专业整改方案（如设备维修、线路更换），安排技术人员实施整改，确保整改质量符合安全标准；建立设备隐患排查档案，记录设备维护周期、隐患整改记录，定期分析设备故障规律，优化维护计划。第九条仓储部负责仓储区域的隐患排查，重点排查金属原材料与成品堆放稳定性（防止坍塌）、危化品（如润滑油、清洗剂）存储合规性（远离火源、分类存放）、仓储消防设施有效性等；对仓储区域隐患，立即调整物资堆放方式或更换存储位置，涉及消防设施问题的，及时联系安全管理部整改；配合安全管理部开展仓储安全专项排查，提供物资存储清单与消防设施检查记录。第十条各部门及员工各部门负责人需组织本部门员工开展每周一次部门级隐患排查，重点排查本部门责任区域内的设施设备、消防通道、用电安全等；员工在日常工作中发现隐患（如地面油污、电线裸露、安全标识缺失），需立即向部门负责人或安全管理部报告，不得隐瞒或忽视；员工需严格遵守安全操作规程，不违规操作设备，不擅自拆除安全防护装置，从操作源头减少隐患产生。第三章隐患排查内容与频次第十一条排查内容场所类隐患：生产车间消防通道是否畅通（无物资堆放、宽度不低于1.2米）、仓储区域物资堆放是否符合“上盖下垫、限高限宽”要求、办公区域用电线路是否乱拉乱接、危化品存储点是否通风良好且远离火源。设备类隐患：金属熔炼设备温度、压力是否在安全范围，机械加工设备安全防护栏、急停按钮是否完好，电气设备（如配电箱、电机）有无漏电、异响，特种设备是否张贴有效检测合格标识，消防设施（灭火器、消火栓）是否在有效期且压力正常。作业类隐患：员工是否正确佩戴劳动防护用品（如焊接作业戴防护面罩、机械操作戴防护手套），高温作业区域是否设置降温与警示措施，交叉作业（如起重吊装与地面作业同时进行）是否有专人监护，危化品使用是否按规程操作（如限量领用、双人保管）。管理类隐患：安全培训是否覆盖所有员工（新员工入职培训、老员工定期复训），隐患排查记录是否完整，应急预案是否定期演练，员工安全意识是否达标（无违章操作、无侥幸心理）。第十二条排查频次公司级排查：由安全管理部组织，每月开展一次全面排查，节假日前（如春节、国庆）、季节交替（如夏季防高温、冬季防火）、生产旺季前额外开展专项排查。部门级排查：各部门负责人组织，每周开展一次排查，重点关注本部门高频作业区域与近期易出现隐患的环节。岗位级排查：员工在每日上岗前、作业中、下岗后对本岗位责任区域与设备进行排查，发现隐患立即报告，做到“日排查、日报告”。专项排查：针对特种设备（每季度一次）、消防系统（每月一次）、危化品存储（每两周一次）开展专项排查，由设备部、安全管理部、仓储部分别牵头实施。第四章隐患治理流程第十三条隐患上报与登记排查人员发现隐患后，需立即通过公司安全管理系统、书面报告或口头汇报等方式，向安全管理部或部门负责人上报隐患信息，信息需包含隐患位置、隐患描述、潜在风险（如可能引发火灾、机械伤害）。安全管理部接到隐患上报后，需在2小时内核实隐患情况，对隐患进行分级（一般隐患、较大隐患、重大隐患）：一般隐患：可在24小时内整改，无重大安全风险（如地面油污、安全标识缺失）；较大隐患：需1-7天整改，可能引发一般事故（如设备防护栏损坏、电气线路轻微老化）；重大隐患：需7天以上整改或需投入大量资源，可能引发重大事故（如熔炉压力异常、危化品存储违规）。安全管理部将隐患信息录入隐患排查治理台账，明确隐患分级、整改责任人（部门负责人或指定人员）、整改期限、整改措施，台账需实时更新整改进度。第十四条隐患整改实施一般隐患：整改责任人需在24小时内完成整改，如清理地面油污、张贴安全标识，整改完成后向部门负责人申请验收，验收合格后由部门负责人在台账中签字确认。较大隐患：整改责任人需在1个工作日内制定整改方案，明确整改步骤与临时防护措施（如设备停机、设置警戒线），报安全管理部审核后实施，整改期限不超过7天，整改过程中需每日向安全管理部汇报进度。重大隐患：整改责任人需立即停止相关作业（如关停隐患设备、封锁隐患区域），在24小时内制定详细整改方案（含技术参数、资源需求、时间节点），报安全生产委员会审议通过后实施；整改期间需安排专人值守，防止无关人员进入，整改完成后需组织专家或第三方机构验收。第十五条隐患验收与销号整改完成后，整改责任人需向安全管理部或验收负责人提交验收申请，申请需附整改前后对比照片、整改记录（如设备维修单、物资更换凭证）。验收负责人（一般隐患由部门负责人验收，较大隐患由安全管理部验收，重大隐患由安全生产委员会验收）需在24小时内现场核查，确认隐患是否彻底整改、是否符合安全标准。验收合格的，在隐患排查治理台账中注明“已销号”；验收不合格的，要求整改责任人重新制定整改方案，限期整改，直至验收合格；对逾期未整改或整改不合格的，按本制度第五章规定进行处罚。第十六条隐患复查与归档安全管理部每季度对已销号的隐患进行随机复查（复查比例不低于20%），重点复查一般隐患是否反弹、较大与重大隐患整改是否彻底，防止隐患“表面整改、虚假整改”。每年年底，安全管理部将全年隐患排查治理台账、整改记录、验收报告整理归档，归档资料保存期限不少于3年，便于后续追溯与分析隐患规律，优化排查计划。第五章监督考核与奖惩第十七条监督检查安全生产委员会每季度对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括排查频次是否达标、隐患登记是否完整、整改是否及时、验收是否规范。安全管理部对整改逾期的隐患进行督办，向整改责任人下达《隐患整改督办单》，明确督办要求与逾期后果；对拒不整改或多次整改不合格的部门，上报安全生产委员会进行问责。第十八条考核标准将隐患排查治理工作纳入各部门年度绩效考核，考核指标包括：隐患排查完成率（需达到100%）、隐患整改及时率（一般隐患100%、较大隐患95%以上、重大隐患100%）、隐患整改合格率（需达到100%）、员工隐患上报率（人均每月至少1条）。考核结果与部门绩效奖金挂钩：考核优秀的部门（各项指标达标且无重大隐患），给予部门绩效奖金10%-20%的奖励；考核不合格的部门（任一指标不达标或存在未整改重大隐患），扣减部门绩效奖金10%-30%，并要求部门负责人提交书面检讨。第十九条奖惩措施奖励：对主动上报重大隐患（避免重大事故发生）的员工，给予500-2000元现金奖励；对隐患排查治理工作表现突出的部门或个人，在公司年度安全表彰大会上授予“安全先进部门”“安全标兵”称号，并给予物质奖励。处罚：对隐瞒隐患不上报、谎报隐患情况的员工，给予警告处分，扣减当月绩效奖金500元；对整改责任人逾期未整改隐患或整改不合格的，扣减当月绩效奖金300-1000元，情节严重的（如导致事故发生），按公司制度或法律法规追究责任；对部门负责人管理不力，导致本部门隐患频发或重大隐患未及时整改的，给予降职、撤职等处分，扣减全年绩效奖金。第六章附则第二十条制度修订本制度根据国家法律法规更新、公司生产规模扩大、行业安全标准变化等情况，由安全管理部每年度组织一次评估，收集