2026年金属制品公司委托加工质量管控管理制度

2026年金属制品公司委托加工质量管控管理制度第一章总则第一条目的为规范公司金属制品委托加工（如委托外部厂家进行冲压、焊接、表面处理等加工环节）的质量管控，明确委托加工全流程的质量要求、责任分工与管控措施，确保委托加工产品符合公司质量标准、客户需求及行业规范，避免因委托加工质量问题导致产品报废、客户投诉、成本增加等风险，结合金属制品委托加工特性（多环节协作、质量影响因素复杂），制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有委托外部加工单位（以下简称“受托方”）开展的金属制品加工业务，包括但不限于金属原材料预处理、冲压成型、铸造锻造、焊接组装、表面处理（如喷涂、电镀）、热处理等加工环节；参与委托加工质量管控的采购部、技术部、质量部、生产部及相关人员，均需遵守本制度要求。第三条基本原则（一）事前管控原则：委托加工质量管控以“预防为主、过程管控为辅、事后验收为补”，重点加强受托方筛选、质量标准明确、技术交底等事前准备工作，从源头降低质量风险。（二）标准统一原则：委托加工产品的质量标准需与公司自主生产产品一致，明确产品尺寸、性能、外观、检测方法等要求，不得因委托加工降低质量标准，确保产品质量一致性。（三）责任清晰原则：明确公司各部门与受托方在委托加工质量管控中的责任，公司负责质量标准制定、过程监督与最终验收，受托方负责按标准执行加工、承担加工质量直接责任，避免责任模糊导致管控失效。（四）持续改进原则：定期评估受托方加工质量表现，分析质量问题原因，推动受托方优化工艺、改进管理，同时完善公司自身管控流程，持续提升委托加工质量水平。第四条管理职责（一）采购部：负责受托方的筛选、评估与合作洽谈，收集受托方资质文件（如生产许可证、质量体系认证），组织相关部门开展受托方准入评审；签订委托加工合同，明确质量要求、验收标准、违约责任等条款；协调受托方与公司各部门的沟通对接，跟踪加工进度，反馈质量问题。（二）技术部：负责制定委托加工产品的技术文件，包括加工工艺要求（如冲压参数、焊接标准）、产品设计图纸、质量标准（如尺寸公差、表面粗糙度）、检测规范；向受托方进行技术交底，解答受托方关于工艺、技术的疑问；协助质量部分析质量问题技术原因，提供技术解决方案。（三）质量部：负责委托加工全流程的质量管控，包括参与受托方准入质量评审、制定委托加工质量检验计划（如首件检验、过程巡检、最终验收）；对受托方加工过程进行质量监督（如现场抽查、远程监控）；组织委托加工产品的检验与验收，记录质量数据；分析质量问题，提出整改要求并跟踪整改效果。（四）生产部：负责确认委托加工产品的生产需求与交付时间，提供产品加工所需的基础信息（如物料规格、加工数量）；协助技术部制定加工工艺，确保工艺与受托方生产设备匹配；接收合格的委托加工产品，反馈产品在后续生产环节中的质量问题（如装配适配性）。第二章受托方筛选与准入管控第五条受托方筛选要求（一）资质要求：受托方需具备合法经营资质，如营业执照、相关行业生产许可证（如涉及特种设备加工需具备特种设备生产许可证）；优先选择通过ISO9001质量管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证（如产品用于汽车领域）的受托方，确保其具备完善的质量管控能力。（二）生产能力要求：受托方需具备与委托加工业务匹配的生产设备（如冲压加工需具备对应吨位的冲压机床，焊接加工需具备符合标准的焊接设备）、生产场地与人员配置，设备需定期校准维护，人员需具备相应操作资质（如焊工需持有焊工证）；能够满足公司委托加工的数量要求与交付周期。（三）质量业绩要求：受托方近2年内无重大质量事故记录，无客户重大投诉；提供近1年同类产品的加工质量报告（如客户反馈、检测数据），或提供样品供公司进行质量验证，样品需符合公司质量标准；具备完善的质量检测设备与检测能力（如尺寸检测用的卡尺、千分尺，性能检测用的拉力试验机）。（四）合作信誉要求：受托方需具备良好的商业信誉，无严重违约记录（如未按合同约定交付、擅自变更加工工艺）；能够积极配合公司的质量管控要求，如允许公司进行现场质量监督、提供加工过程记录等。第六条受托方准入评审流程（一）信息收集：采购部根据委托加工需求，通过市场调研、行业推荐、供应商自荐等方式收集潜在受托方信息，建立潜在受托方名录，收集受托方资质文件、生产能力证明、质量业绩材料等。（二）初步审核：采购部对潜在受托方提交的材料进行初步审核，重点核查资质文件有效性、生产能力与委托需求的匹配性、质量业绩真实性；剔除资质不全、生产能力不足、质量业绩差的受托方，筛选出符合初步要求的候选受托方。（三）现场评审：采购部组织技术部、质量部组成评审小组，对候选受托方进行现场评审，评审内容包括：质量体系运行情况：查看质量管理体系文件、质量记录（如检验记录、不合格品处理记录），评估体系执行有效性；生产设备与工艺：检查生产设备是否满足加工要求、设备维护记录是否完整，评估加工工艺是否科学合理；检测能力：检查检测设备是否齐全、是否定期校准，评估检测人员操作规范性、检测方法是否符合标准；现场管理：查看生产现场5S管理、物料管理、不合格品管理情况，评估现场管控水平。（四）样品验证：对现场评审合格的受托方，采购部协调其按公司技术要求制作样品，技术部提供技术支持，质量部按公司质量标准对样品进行全项检验；样品合格的，方可进入准入流程；样品不合格的，允许受托方整改后重新提交样品，仍不合格的，取消候选资格。（五）准入批准：评审小组根据现场评审结果与样品验证情况，填写《受托方准入评审表》，提出准入建议；采购部将评审表与相关材料提交至公司采购负责人审批，审批通过的受托方纳入公司合格受托方名录，方可开展委托加工合作。第三章委托加工过程质量管控第七条技术交底与合同约定（一）技术交底：委托加工业务开展前，技术部需向受托方进行详细技术交底，提供完整的技术文件（设计图纸、工艺要求、质量标准、检测规范），明确产品关键质量特性（如关键尺寸、性能指标）、加工过程中的注意事项（如焊接时的温度控制、表面处理时的涂层厚度要求）；采用会议、现场指导等方式解答受托方的技术疑问，确保受托方完全理解技术要求；技术交底需形成《技术交底记录》，双方签字确认。（二）合同约定：采购部与受托方签订委托加工合同时，需将质量要求作为核心条款明确约定，包括：质量标准：明确产品需符合的公司标准、行业标准或客户标准，注明标准编号与版本；检验要求：明确检验方式（如首件检验、过程巡检、最终全检）、检验比例（如过程巡检按批量的5%抽样）、检验责任（如受托方自检、公司复检）；不合格品处理：明确不合格品的判定标准、处理方式（如返工、返修、报废）、费用承担（如因受托方原因导致的不合格品，返工/报废费用由受托方承担）；质量责任：明确因受托方加工质量问题导致的损失（如产品报废、客户投诉、返工成本）由受托方承担，约定具体违约责任（如按不合格品金额的一定比例支付违约金）。第八条加工过程质量监督（一）首件检验：受托方开始批量加工前，需制作首件产品，自检合格后提交公司质量部进行首件检验；质量部按技术文件要求对首件产品的尺寸、外观、性能等进行全项检验，填写《首件检验报告》；首件检验合格的，受托方可开展批量加工；首件检验不合格的，质量部需向受托方反馈不合格项，受托方需分析原因、整改后重新提交首件检验，直至合格。（二）过程巡检：批量加工过程中，质量部需定期对受托方加工过程进行巡检，巡检频率根据加工批量、产品复杂度确定（如批量超过1000件的，每2天巡检1次；复杂产品每1天巡检1次）；巡检内容包括：工艺执行情况：检查受托方是否按技术交底的工艺参数加工（如冲压压力是否在规定范围、焊接电流是否符合要求），是否存在擅自变更工艺的情况；产品质量：按抽样标准抽取样品，检验尺寸、外观等关键质量特性，记录检验数据；质量记录：查看受托方的自检记录、设备运行记录、不合格品处理记录，评估其过程质量管控有效性。巡检发现问题的，质量部需立即向受托方下达《质量整改通知》，要求其限期整改；整改期间可暂停加工，直至整改验证合格。（三）远程监控（可选）：对于加工周期长、批量大或关键工序的委托加工业务，可通过远程监控系统（如视频监控、数据传输系统）实时监控受托方加工过程，查看工艺参数执行、产品加工状态，及时发现异常并沟通解决，减少现场巡检成本。第九条物料与工艺变更管控（一）物料管控：委托加工所需物料若由公司提供（如金属原材料），采购部需确保物料符合质量标准，提供物料质量证明；受托方需妥善保管公司提供的物料，建立物料台账，记录物料领用、消耗、剩余情况，不得擅自更换物料或挪用物料；若物料由受托方采购，受托方需向公司提供物料采购凭证与质量证明，经公司质量部审核合格后方可使用，确保物料质量符合加工要求。（二）工艺变更管控：受托方因生产设备故障、物料特性变化等原因需变更加工工艺时，需提前向公司采购部提交《工艺变更申请》，说明变更原因、变更内容、变更后的工艺参数及对质量的影响；采购部组织技术部、质量部评估变更的必要性与可行性，技术部确认变更后工艺是否符合产品质量要求，质量部制定变更后的检验方案；评估通过后方可允许工艺变更，变更后需重新进行首件检验，合格后方可继续加工；受托方不得擅自变更工艺，否则需承担由此导致的质量责任。第四章委托加工产品验收与问题处理第十条产品验收流程（一）受托方自检：委托加工产品完成后，受托方需按合同约定的检验要求进行自检，检验内容包括产品数量、尺寸、外观、性能等，填写《自检报告》，并附相关检验记录（如尺寸检测数据、性能测试报告）；自检合格的产品方可向公司申请验收。（二）公司验收：采购部收到受托方的验收申请后，通知质量部组织验收，验收分为以下两种方式：现场验收（适用于批量大、体积大或不便运输的产品）：质量部人员到受托方生产现场进行验收，按抽样标准（如GB/T2828.1）抽取样品，依据技术文件与质量标准进行检验，记录检验结果；入库验收（适用于批量小、便于运输的产品）：受托方将产品运输至公司指定仓库，质量部在仓库对产品进行验收，核对产品数量、包装完整性，抽样检验质量特性，填写《委托加工产品验收报告》。（三）验收结果处理：合格：验收合格的产品，质量部在《委托加工产品验收报告》中注明“合格”，采购部办理入库手续，生产部可领用产品进行后续生产；不合格：验收不合格的产品，质量部需明确不合格项（如尺寸超差、表面划伤），填写《不合格品处置单》，并及时反馈给受托方；根据不合格严重程度，可要求受托方返工、返修、换货或报废，具体处置方式按委托加工合同约定执行。第十一条质量问题处理与整改（一）问题分析：验收或后续生产环节发现委托加工产品质量问题时，质量部需组织技术部、采购部及受托方开展问题分析，通过现场调查、数据统计、工艺复盘等方式，明确质量问题的具体表现（如不合格品比例、不合格项类型）、产生原因（如工艺参数不当、操作人员失误、设备精度不足），形成《质量问题分析报告》。（二）整改要求：质量部根据问题分析结果，向受托方下达《质量整改通知》，明确整改要求（如调整工艺参数、加强人员培训、校准设备）、整改期限、验证方式（如重新提交样品、现场验证）；受托方需在整改期限内完成整改，提交《整改报告》，说明整改措施、整改过程、整改效果及预防措施（如修订工艺文件、增加自检频次）。（三）整改验证：质量部对受托方的整改情况进行验证，可通过查看整改记录、检验整改后产品、现场检查等方式确认整改效果；整改验证合格的，可恢复委托加工业务；整改验证不合格的，可延长整改期限、减少委托加工批量或暂停合作，直至整改合格；若多次整改仍不合格，采购部可将其从合格受托方名录中移除，终止合作。（四）记录与追溯：所有质量问题的分析、整改、验证过程需形成完整记录（如《质量问题分析报告》《质量整改通知》《整改报告》），由质量部存档保存，保存期限不低于产品保质期或合作终止后2年，确保质量问题可追溯，便于后续分析改进。第五章受托方评估与持续改进第十二条受托方质量表现评估（一）评估周期：采购部联合质量部每季度对合格受托方的质量表现进行一次评估，年度进行一次综合评估；对于质量问题频发或关键工序的受托方，可增加评估频次（如每月评估一次）。（二）评估指标：受托方质量表现评估指标包括：产品合格率：（验收合格产品数量/总验收产品数量）×100%，目标不低于99%；首件检验合格率：（首件检验合格次数/首件检验总次数）×100%，目标不低于95%；质量问题整改及时率：（按时完成整改的质量问题数量/总质量问题数量）×100%，目标为100%；客户投诉率（如产品用于客户订单）：（因委托加工质量导致的客户投诉次数/总交付次数）×100%，目标不高于1%。（三）评估结果：根据评估指标得分，将受托方质量表现分为优秀（得分≥90分）、合格（60分≤得分＜90分）、不合格（得分＜60分）三个等级，填写《受托方质量表现评估表》；评估结果需反馈给受托方，优秀受托方可在后续合作中优先获得委托订单、增加批量；合格受托方需针对薄弱环节改进；不合格受托方需限期整改，整改后仍不合格的，终止合作。第十三条持续改进措施（一）受托方改进：针对评估中发现的薄弱环节或质量问题，采购部、质量部需与受托方沟通，协助其制定改进计划，如技术部提供工艺优化建议、质量部提供质量管理方法指导；定期跟踪改进效果，推动受托方提升质量管控能力。（二）公司自身改进：定期总结委托加工质量管控经验，分析管控流程中的不足（如技术交底不充分、过程巡检频次不合理），优化管控措施（如完善技术交底内容、调整巡检计划）；更新受托方筛选标准与准入评审指标，提高受托方准入门槛；加强公司内部相关人员的培训（如采购人员的受托方评估能力、质量人员的检验技能），提升整体质量管控水平。（三）行业交流与标准更新：关注金属制品加工行业的质量标准、工艺技术发展动态，及时更新公司委托加工产品的质量标准与技术要求；参与行业质量交流活动，学习先进的委托加工质量管控经验，应用于公司实践，持续提升委托加工质量管控水平。第六章监督与考核第十四条监督检查（一）日常监督：质量部每日检查委托加工质量管控流程执行情况，包括受托方准入评审记录、技术交底记录、过程巡检记录、产品验收记录、质量问题处理记录等，确保各项管控措施落实到位；发现流程执行不到位的（如未进行首件检验、质量问题整改不及时），立即向相关部门下达整改要求，跟踪整改效果。（二）定期监督：公司每半年组织一次委托加工质量管控专项监督检查，由质量部牵头，联合采购部、技术部、生产部开展，检查范围包括受托方筛选与准入、过程质量管控、产品验收、问题处理等全流程，评估管控效果，查找存在的问题，提出改进建议，形成《专项监督检查报告》，上报公司领导。第十五条考核机制（一）部门考核：公司将委托加工质量管控效果纳入相关部门月度绩效考核，考核指标包括：受托方准入合格率：（准入评审合格的受托方数量/总评审受托方数量）×100%，目标不低于90%；委托加工产品验收合格率：（验收合格的委托加工产品批次/总验收批次）×100%，目标不低于98%；质量问题整改完成率：（按时完成整改的质量问题数量/总质量问题数量）×100%，目标为100%。考核优秀的部门（得分90分以上），给予部门奖金2000-