会计审计经理绩效评定表

会计审计经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分财务报表编制与披露质量财务报表编制及时性35%每月终了后5个工作日内完成按时完成得满分，延迟1天扣5分，延迟超过3天不得分财务报表准确性无重大错报或漏报经审计机构出具无保留意见报告得满分，保留意见扣10分，否定意见或无法表示意见扣20分披露合规性符合SEC及公司内部披露要求无遗漏或违规披露得满分，轻微遗漏扣5分，重大违规扣15分报表附注完整性全面覆盖所有重大会计政策及风险完整准确得满分，重大遗漏扣10分，一般遗漏扣5分内部审计问题整改率年度内整改完成率100%100%完成得满分，90%-99%完成扣5分，80%-89%完成扣10分，低于80%不得分内部控制体系建设与维护内控缺陷整改25%年度内所有重大缺陷在规定期限内整改完毕100%完成得满分，90%-99%完成扣5分，80%-89%完成扣10分，低于80%不得分内控测试覆盖率关键控制点测试覆盖率达100%100%覆盖得满分，95%-99%覆盖扣3分，90%-94%覆盖扣6分，低于90%不得分内控文档规范性所有内控文档符合公司标准模板完全符合得满分，轻微不符扣3分，重大不符扣8分内控培训有效性年度内组织内控培训至少4次，参与率超85%完全达标得满分，参与率75%-84%扣3分，参与率60%-74%扣6分，低于60%不得分内控合规审计通过率外部审计机构对内控评价为有效获得无保留意见得满分，保留意见扣10分团队管理与人才培养团队稳定性20%年度内核心成员流失率低于10%低于10%得满分，11%-15%扣3分，16%-20%扣6分，高于20%不得分员工培训覆盖率年度内每位员工至少完成8小时专业培训100%达标得满分，95%-99%达标扣2分，90%-94%达标扣4分，低于90%不得分下属绩效考核达标率直接下属年度绩效考核优良率不低于80%达标率80%-89%扣5分，70%-79%扣10分，低于70%不得分团队协作效率跨部门协作项目平均完成周期≤15个工作日100%达标得满分，90%-94%达标扣2分，85%-89%达标扣4分，低于85%不得分员工发展计划完成率年度内下属个人发展计划完成率100%100%完成得满分，95%-99%完成扣3分，90%-94%完成扣6分，低于90%不得分风险管理与合规监督财务风险识别准确率20%年度内识别出所有重大财务风险100%识别得满分，95%-99%识别扣3分，90%-94%识别扣6分，低于90%不得分风险应对措施有效性已识别风险均制定并执行了有效应对方案100%有效得满分，95%-99%有效扣3分，90%-94%有效扣6分，低于90%不得分合规检查通过率年度内所有财务合规检查均通过100%通过得满分，90%-94%通过扣5分，85%-89%通过扣10分，低于85%不得分舞弊防范能力年度内未发生重大财务舞弊事件无舞弊事件得满分，轻微舞弊事件扣8分，重大舞弊事件不得分监管机构满意度监管机构年度检查评价为良好及以上良好及以上得满分，一般扣5分，较差不得分本考核表旨在全面评估会计审计经理在财务报告、内控建设、团队管理及风险管理方面的综合表现。各维度权重已根据岗位职责重要性设定，请各部门负责人及员工本人参照指标目标及评分标准进行客观公正的评定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核