危险源识别及管控清单示范文本

危险源识别及管控清单示范文本一、清单编制背景与目的安全生产是企业运营的底线要求，危险源识别及管控清单作为风险预控的核心工具，旨在通过系统梳理作业活动、设备设施、作业环境中潜在的安全隐患，明确针对性管控措施与责任主体，从源头降低事故发生概率。本示范文本结合《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法规要求，兼顾通用性与行业适配性，供各单位参考优化。二、清单核心架构与内容说明（一）基础信息栏项目说明示例（制造业车间）---------------------------------------------------------------------------单位/区域明确清单适用的组织或空间范围XX机械制造有限公司装配车间编制部门/人清单编制的责任主体安全管理部张三编制日期清单首次生效时间2024年X月X日版本号区分清单迭代版本V1.0（二）危险源识别与管控表（核心模块）以下为典型危险源分类及管控示例，企业需结合自身工艺、设备、作业特点补充完善（管控措施采用“5W1H”逻辑：明确内容、目的、地点、时间、责任人、执行方式，确保可落地）：1.机械类危险源危险源描述风险等级管控措施（5W1H）责任主体完成时限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------冲床无安全防护装置重大1.加装光电感应防护栏（What），防止人员误触（Why），在冲床操作区域（Where）；

2.每日班前（When）由操作员（Who）检查防护有效性（How）；

3.新员工入职时（When）由设备部（Who）培训防护装置使用规范（How）设备部李四7个工作日叉车行驶区域无警示标线一般1.划定黄色警示标线（What），明确行驶边界（Why），在车间主干道（Where）；

2.叉车司机作业前（When）确认标线清晰（How）车间王五3个工作日2.电气类危险源危险源描述风险等级管控措施（5W1H）责任主体完成时限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------配电箱门缺失、线路外露重大1.加装绝缘防护门并锁闭（What），防止触电（Why），在各配电箱处（Where）；

2.每周五（When）由电工班（Who）检查线路绝缘层完整性（How）电工班赵六立即整改临时用电拖线板超负载使用较大1.核定拖线板功率并张贴负载标识（What），避免过载起火（Why），在临时作业区（Where）；

2.作业前（When）由使用人（Who）确认负载合规（How）车间孙七5个工作日3.作业环境类危险源危险源描述风险等级管控措施（5W1H）责任主体完成时限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------车间通道堆放物料，宽度不足一般1.清理通道并保持宽度≥1.2米（What），保障应急通行（Why），在车间主通道（Where）；

2.每日班后（When）由车间主任（Who）检查通道畅通情况（How）车间周八2个工作日仓库货物堆垛超高（≥5米）较大1.重新规划堆垛高度≤4米（What），防止坍塌（Why），在原料仓库（Where）；

2.每月5日（When）由仓储主管（Who）核查堆垛高度（How）仓储部吴九10个工作日4.管理类危险源危险源描述风险等级管控措施（5W1H）责任主体完成时限---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------新员工未接受安全培训上岗重大1.完善“三级安全教育”台账（What），确保培训全覆盖（Why），在人事部档案区（Where）；

2.新员工入职当日（When）由人事部（Who）启动培训（How），未考核合格禁止上岗人事部郑十立即整改安全检查记录造假较大1.规范检查流程，采用“拍照+定位”留痕（What），确保记录真实（Why），在各作业区域（Where）；

2.即日起（When）由安全部（Who）开展警示教育（How）安全部钱十一5个工作日（三）动态更新机制清单需与企业工艺变更、设备更新、法规更新同步迭代，确保风险管控无盲区：触发条件：新设备投用、作业流程调整、事故/隐患整改后、法规标准更新时；更新流程：责任部门提出修订→安全管理部审核→分管领导审批→全员宣贯培训；存档要求：每次更新需保留历史版本（电子档标注修订时间，纸质档加盖修订章），修订说明经安全管理部负责人签字确认。三、清单使用与落地要点（一）分层落实责任高层：审批清单，保障人、财、物资源（如划拨专项资金用于防护设施改造）；中层：组织部门内危险源识别，监督措施落地（如车间主任每周抽查通道畅通情况）；基层：执行管控措施，上报新增隐患（如操作员发现设备异响立即停机报修）。（二）结合风险评估工具建议采用LEC风险矩阵法（可能性L、暴露频率E、后果严重性C）量化风险等级，示例：重大风险（L×E×C≥160）：优先停产整改；较大风险（70≤L×E×C<160）：限期30天内整改；一般风险（20≤L×E×C<70）：班组级管控；低风险（L×E×C<20）：岗位级管控。（三）与应急预案衔接清单中“重大风险项”需对应应急预案的应急处置流程，例如：冲床防护失效导致的机械伤害，需在预案中明确“停机→断电→救援→报告”的步骤，并每季度演练。四、行业适配建议建筑施工：补充“深基坑坍塌”“脚手架失稳”等危险源，管控措施侧重“专项方案审批”“第三方监测”；化工行业：强化“危化品泄漏”“高温高压设备”管控，措施需包含“气体检测”“联锁装置校验”；服务业（如酒店）：关注“电梯困人”“燃气泄漏”，措施侧重“维保记录”“员工应急演练”。五、注意事项1.避免形式主义：清单需“可操作、可验证”，杜绝“加强管理”“提高意识”等模糊表述；2.全员参与识别：通过“头脑风暴”“岗位隐患上报奖励”等方式，鼓励一线员工提出未识别的危险源；3.合规性审查：定期对照《工贸行业重大事故隐患判定标准》《建筑施工重大事故隐患判定标准》等法规，确保清单无遗漏。附：空白清单模板（可根据需求调整）（注：实际使用时需删除示例内容，保留表头与格式）单位/区域编制部门/人编制日期版本号------------------------------------------危险源描述风险等级管控措施（5W1H）责任主体