2025重大风险隐患自查排查指南

2025重大风险隐患自查排查指南最新一、综合管理（一）安全管理制度依据国家最新相关法律法规、政策标准以及行业规范要求，对现有安全管理制度进行全面梳理。检查制度的完整性，是否涵盖安全生产责任制、安全教育培训、安全检查、隐患排查治理、应急救援等各个方面。查看制度是否贴合实际情况，具有可操作性，避免出现制度与实际操作脱节的现象。同时，检查制度的更新情况，确保制度能够及时反映最新的安全管理要求。此外，确认制度是否得到有效执行，通过查阅相关记录、询问员工等方式，检查各项制度在实际工作中的落实情况。（二）安全管理机构与人员配备核查安全管理机构的设置是否符合法律法规和企业实际生产情况的要求。检查安全管理人员的配备数量是否满足企业规模和生产经营活动的需要，其资质是否符合相关规定，是否具备相应的专业知识和管理能力。查看安全管理机构和人员的职责是否明确，工作流程是否清晰，确保安全管理工作能够得到有效开展。（三）安全生产投入审查安全生产费用的提取和使用情况，确保按照规定的标准足额提取安全生产费用。检查安全生产费用的使用范围是否合理，是否用于安全设施的建设和维护、安全教育培训、应急救援设备的购置和配备等与安全生产直接相关的方面。查看安全生产费用的使用记录是否完整、真实，是否经过严格的审批程序。（四）安全目标与绩效考核检查企业是否制定了明确、可量化、可考核的安全生产目标，是否将目标分解到各部门、各岗位，并签订安全生产责任书。查看企业的绩效考核机制是否完善，是否将安全生产目标的完成情况纳入绩效考核体系，且考核结果是否与员工的薪酬、晋升等挂钩。通过查阅相关记录和询问员工，了解企业是否对安全目标的完成情况进行定期评估和考核，对未完成目标的部门和个人是否采取了相应的整改措施。二、消防安全（一）消防设施设备对消防设施设备进行全面检查，包括消防栓、灭火器、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等。检查消防设施设备的配备数量是否符合规定要求，型号、规格是否与场所的火灾危险性相适应。查看消防设施设备的外观是否完好，有无损坏、变形、腐蚀等情况。检查消防设施设备的运行状况，通过测试、试运行等方式，确保其能够正常启动和运行。查看消防设施设备的维护保养记录，确认是否按照规定进行定期维护保养和检测。（二）消防通道与疏散指示标志检查消防通道是否畅通无阻，有无杂物堆积、车辆占用等情况。确保消防通道的宽度符合设计要求，消防门能够正常开启和关闭。查看疏散指示标志和应急照明的设置是否符合标准，位置是否明显，指示方向是否正确，亮度是否足够。检查疏散指示标志和应急照明是否完好无损，能否在停电等紧急情况下正常工作。（三）用火用电安全检查企业的用火管理制度是否完善，是否明确用火审批程序和安全措施。查看用火作业现场是否配备了相应的灭火器材，操作人员是否持证上岗，是否遵守用火操作规程。检查用电线路是否符合安全标准，有无老化、破损、私拉乱接等现象。查看电气设备的安装、使用是否规范，有无过载、短路等安全隐患。检查企业是否定期对用电设备和线路进行检查、维护和检测。（四）易燃可燃物品管理核查企业是否对易燃可燃物品进行了分类管理，储存场所是否符合消防安全要求。检查易燃可燃物品的储存量是否超过规定限额，储存方式是否正确，是否采取了防火、防爆、防潮等安全措施。查看易燃可燃物品的运输过程是否符合安全规定，是否配备了相应的防护设备和应急器材。三、危险化学品安全（一）危险化学品储存检查危险化学品储存场所的选址是否符合安全要求，是否远离人员密集区、火源、水源等。查看储存场所的建筑结构是否符合防火、防爆、防毒、防潮等要求，是否设置了相应的通风、报警、消防等设施。检查危险化学品的储存方式是否正确，是否按照不同的性质进行分类存放，是否采取了隔离、分隔等措施。查看储存场所的安全管理制度是否完善，是否有专人负责管理，是否建立了详细的出入库登记制度。（二）危险化学品使用检查企业在使用危险化学品时是否制定了相应的操作规程，操作人员是否经过专业培训，是否熟悉危险化学品的性质和安全使用方法。查看使用场所是否配备了必要的防护设备和应急器材，如防护手套、护目镜、洗眼器、灭火器等。检查危险化学品的使用过程是否符合安全要求，是否存在泄漏、挥发等安全隐患。查看企业是否对使用后的危险化学品废弃物进行了妥善处理，是否符合环保要求。（三）危险化学品运输核查企业委托的危险化学品运输单位是否具备相应的资质，运输车辆和驾驶员是否符合相关规定。查看运输过程中是否采取了必要的安全防护措施，如危险化学品的包装是否完好，是否配备了相应的应急器材等。检查运输路线是否合理，是否避开了人口密集区、水源保护区等敏感区域。四、特种设备安全（一）设备登记与档案管理检查特种设备是否进行了注册登记，是否取得了有效的使用登记证书。查看特种设备的档案是否齐全，包括设备的设计文件、制造质量证明、安装调试记录、检验检测报告、维修保养记录等。确认档案的管理是否规范，是否能够及时、准确地反映特种设备的安全状况和运行情况。（二）日常维护保养与检查查看企业是否制定了特种设备的维护保养计划，是否按照计划对特种设备进行定期维护保养。检查特种设备的维护保养记录是否完整，是否记录了维护保养的时间、内容、人员等信息。确认企业是否对特种设备进行了日常检查，检查记录是否真实、准确。通过现场检查，查看特种设备的运行状况，有无异常声响、振动、泄漏等情况。（三）定期检验检测检查特种设备是否按照规定的周期进行了定期检验检测，是否取得了有效的检验检测报告。查看检验检测报告中的问题是否得到了及时整改，整改情况是否有记录。确认企业是否对检验检测机构提出的建议和意见进行了认真落实，是否采取了相应的改进措施。（四）作业人员管理检查特种设备作业人员是否取得了相应的资格证书，证书是否在有效期内。查看企业是否对作业人员进行了安全教育培训，培训内容是否包括特种设备的操作规程、安全注意事项、应急处理方法等。检查作业人员是否严格遵守操作规程，是否存在违规操作现象。确认企业是否为作业人员配备了必要的劳动防护用品，并要求作业人员正确佩戴和使用。五、建筑施工安全（如果涉及建筑施工活动）（一）施工现场管理检查施工现场的围挡设置是否符合标准，是否坚固、稳定、整洁、美观。查看施工现场的进出口是否设置了明显的标志和警示灯，是否安排了专人负责管理。检查施工现场的材料堆放是否整齐，是否分类存放，是否采取了防雨、防潮、防火等措施。查看施工现场的排水系统是否畅通，是否存在积水现象。（二）脚手架与模板支撑系统检查脚手架和模板支撑系统的搭设是否符合设计方案和相关规范要求，立杆、横杆、剪刀撑等杆件的间距、坡度、连接方式是否正确。查看脚手架和模板支撑系统的基础是否牢固，是否进行了硬化处理，是否设置了排水措施。检查脚手架和模板支撑系统的安全防护设施是否齐全，如防护栏杆、安全网等是否安装牢固。查看脚手架和模板支撑系统的拆除是否按照规定的程序进行，是否采取了相应的安全措施。（三）深基坑工程检查深基坑工程的设计方案是否经过专家论证，是否符合相关规范要求。查看深基坑工程的施工过程是否按照设计方案和施工组织设计进行，是否采取了有效的边坡支护、降排水等措施。检查深基坑工程的监测情况，是否按照规定的频率和方法进行监测，监测数据是否正常。查看深基坑工程周边的建筑物、道路、地下管线等是否受到影响，是否采取了相应的保护措施。（四）施工机械与设备检查施工机械和设备的安装、使用是否符合相关规范要求，是否取得了合格证书。查看施工机械和设备的维护保养情况，是否定期进行检查、维修和保养，是否建立了详细的维护保养记录。检查施工机械和设备的操作人员是否取得了相应的资格证书，是否严格遵守操作规程。查看施工机械和设备的安全防护装置是否齐全、有效，是否存在故障或损坏现象。六、电气安全（一）电气系统布局与设计检查电气系统的布局是否合理，是否符合相关标准和规范的要求。查看电气设备的选型是否正确，是否与实际负载相匹配。检查电气线路的敷设方式是否规范，是否采取了防火、防潮、防腐蚀等措施。查看电气系统的接地和接零是否良好，是否符合安全要求。（二）电气设备运行与维护检查电气设备的运行状况，是否存在过热、过载、短路等异常现象。查看电气设备的表面是否清洁，有无灰尘、油污等堆积。检查电气设备的连接部位是否牢固，有无松动、氧化等情况。查看电气设备的保护装置是否正常工作，如熔断器、断路器等是否能够及时切断电路。检查企业是否对电气设备进行了定期的维护保养和检测，维护保养和检测记录是否完整。（三）临时用电管理检查临时用电线路的敷设是否符合安全要求，是否采用了绝缘良好的电缆线，是否架空或埋地敷设。查看临时用电设备的接地和接零是否可靠，是否安装了漏电保护器。检查临时用电配电箱的设置是否规范，是否有专人负责管理，是否符合“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。查看临时用电的使用时间是否符合规定，是否存在长期使用临时用电的情况。七、人员安全与培训（一）员工安全教育培训检查企业是否制定了详细的安全教育培训计划，培训内容是否包括安全生产法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等。查看培训计划的执行情况，是否按照计划对员工进行了定期的安全教育培训。检查培训记录是否完整，是否记录了培训的时间、地点、内容、人员等信息。通过询问员工，了解他们对安全生产知识的掌握情况，是否能够正确使用劳动防护用品和应急救援设备。（二）特种作业人员管理检查特种作业人员是否取得了相应的资格证书，证书是否在有效期内。查看企业是否对特种作业人员进行了专门的安全教育培训，培训内容是否符合特种作业的特点和要求。检查特种作业人员的操作记录，是否严格遵守操作规程，是否存在违规操作现象。确认企业是否为特种作业人员配