《中国石化信息化建设标准规范》实施细则

《中国石化信息化建设标准规范》实施细则为规范中国石化信息化建设全过程管理，提升信息化项目建设质量与效率，保障信息系统安全稳定运行，支撑集团公司数字化转型与高质量发展，结合《中国石化信息化建设标准规范》总体要求，制定本实施细则。本细则适用于中国石化集团公司及所属各企事业单位（以下简称“各单位”）信息化建设项目的全生命周期管理，包括新建、升级改造、运维优化等类型项目。一、组织管理要求各单位应建立“集团统筹、分级负责、协同联动”的信息化建设组织管理体系，明确决策层、管理层、执行层职责，确保责任落实到人。（一）集团信息化管理部门负责统筹全集团信息化建设工作，主要职责包括：制定并修订信息化建设标准规范及实施细则；审批集团级重大信息化项目立项与实施方案；监督检查各单位信息化项目执行情况；组织开展项目后评价与经验总结；协调跨单位、跨业务领域的信息化资源整合。（二）二级单位信息化管理部门作为本单位信息化建设的责任主体，负责：组织编制本单位信息化建设规划，对接集团总体要求；审核本单位信息化项目需求，确保与业务发展目标一致；统筹项目资源配置，协调业务部门与技术团队协同；监督项目实施进度与质量，定期向集团报送项目进展；组织本单位信息化项目验收及后评估。（三）项目组作为具体执行单元，由业务部门、信息化部门及相关技术服务方组成，设项目经理负责统筹协调。项目组应：制定项目实施计划，明确任务分工与时间节点；组织需求调研与方案设计，确保符合集团标准规范；管控项目成本与风险，及时报告重大问题；落实质量控制措施，完成各阶段交付物；配合做好验收与运维交接。二、技术规范实施要点信息化建设应严格遵循“技术架构统一、数据标准统一、应用集成统一、基础设施集约”原则，确保系统间互联互通、数据共享与业务协同。（一）架构设计规范1.技术架构：采用“云-边-端”协同的分布式架构，优先选用微服务、容器化、DevOps等先进技术模式；核心系统应支持横向扩展，关键组件需冗余部署，确保高可用性；技术选型需符合集团《信息化技术选型指南》，禁止使用未通过安全评估或淘汰的技术栈。2.应用架构：按照“平台+应用”模式设计，构建统一业务中台、数据中台与技术中台；应用系统需分层设计（表现层、服务层、数据层），层间接口需标准化，支持跨系统调用；新增应用应接入集团统一应用门户，避免重复建设独立入口。3.数据架构：遵循《中国石化数据标准体系》，建立统一数据模型与主数据管理机制；关键业务数据需纳入集团数据湖或数据仓库，实现全生命周期管理；数据接口需采用集团统一的ESB（企业服务总线）或API网关，确保数据传输的规范性与安全性。（二）数据管理规范1.数据标准：项目需求阶段需明确数据采集、存储、处理的标准要求，引用集团已发布的数据元、代码集、指标体系；新增数据项需通过集团数据标准评审，避免“数据孤岛”。2.数据质量：建立数据质量管控流程，包括数据清洗、校验、比对等环节；关键业务数据需设置质量规则（完整性、准确性、一致性），通过自动化工具实现实时监控；数据质量达标率需作为项目验收的核心指标（一般数据≥95%，关键数据≥99%）。3.数据安全：敏感数据（如客户信息、生产工艺参数）需分类分级管理，制定访问控制策略；数据传输需采用TLS1.2及以上加密协议，存储需通过AES-256等算法加密；开发测试环境需使用脱敏数据，禁止使用真实生产数据。（三）基础设施规范1.云平台：新建信息系统应部署在集团私有云或合规公有云，遵循“应上尽上”原则；云资源需通过集团云管理平台统一申请，实现资源弹性分配与成本集中管控；云平台需符合等保三级要求，定期开展安全评估。2.网络架构：按照“分区分域、最小化暴露”原则设计网络拓扑，生产控制网与管理信息网需物理隔离；跨单位网络互联需通过集团专用传输通道，禁止使用公共互联网；边界防护需部署防火墙、入侵检测系统（IDS）等设备，策略需定期更新。3.硬件设备：服务器、存储、网络设备等需选用集团合格供应商产品，满足性能与可靠性要求；设备部署需符合机房环境标准（温度22±2℃，湿度40%-60%），关键设备需双电源、双线路供电。三、全生命周期实施流程信息化项目需严格遵循“需求分析-规划设计-开发测试-部署上线-验收运维”五阶段流程，各阶段需完成规定交付物并通过评审。（一）需求分析阶段1.业务部门联合信息化部门组建需求调研小组，采用访谈、问卷、业务流程建模（BPM）等方法，全面收集业务需求；重点梳理核心业务场景、用户角色、功能模块及非功能需求（性能、安全、可扩展性）。2.编制《需求规格说明书》，明确功能点清单、业务规则、数据交互关系及验收标准；需求说明书需经业务部门负责人、信息化部门负责人及最终用户代表三方确认，形成签字记录。3.集团级重大项目需提交集团信息化管理部门进行需求评审，重点评估需求与战略的匹配度、可行性及投资效益；评审未通过的项目不得进入设计阶段。（二）规划设计阶段1.项目组依据需求说明书，编制《项目总体设计方案》，包括技术架构、应用架构、数据架构、基础设施部署方案及实施计划；设计方案需引用集团标准规范，明确技术选型、接口规范及集成方案。2.开展详细设计，输出《技术设计文档》《数据库设计文档》《接口设计文档》等；关键模块（如安全认证、数据交换）需进行多方案比选，选择技术成熟、维护成本低的方案。3.设计方案需组织专家评审（集团专家占比不低于50%），重点审查架构合理性、标准符合性及风险可控性；评审意见需形成整改清单，整改完成后重新确认。（三）开发测试阶段1.开发过程需遵循《中国石化软件开发规范》，采用敏捷开发或瀑布模型，每日召开站会跟踪进度；代码需符合集团编码规范（如Java采用阿里巴巴代码规范），关键模块代码覆盖率需≥80%。2.测试分为单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试（UAT）四级：单元测试由开发人员完成，覆盖所有功能点；集成测试验证模块间接口，通过率≥95%；系统测试由独立测试团队执行，模拟真实业务场景，缺陷修复率需100%；UAT由最终用户参与，确认系统满足业务需求，通过率≥98%。3.性能测试需模拟峰值业务量（如日交易笔数、并发用户数），确保响应时间≤3秒（关键交易≤1秒）、吞吐量满足业务需求；压力测试需验证系统在过载情况下的容错能力（如自动降级、资源回收）。（四）部署上线阶段1.制定《上线实施方案》，明确上线步骤、时间窗口、风险预案（如回滚计划）及用户培训安排；上线前需完成生产环境准备（网络配置、权限设置、数据迁移），迁移数据需与测试环境数据一致性校验。2.上线过程需全程监控，关键节点（如数据库切换、服务启动）需双人确认；上线后72小时为观察期，运维团队需实时监测系统运行状态（CPU、内存、数据库连接数等），记录运行日志。3.上线完成后，项目组需提交《上线总结报告》，包括上线过程记录、问题处理情况及用户反馈；重大问题需在24小时内报告集团信息化管理部门。（五）验收运维阶段1.项目验收需满足以下条件：系统稳定运行≥30天，关键指标（可用性、性能）达标；所有测试报告、设计文档、运维手册等资料完整归档；用户满意度调查≥85分（满分100）。2.验收流程包括：项目组提交验收申请，二级单位信息化管理部门初验；初验通过后，集团信息化管理部门组织终验，邀请业务专家、技术专家及用户代表参与；终验通过后，出具《项目验收报告》，正式转入运维阶段。3.运维团队需制定《运维服务协议（SLA）》，明确服务等级（如故障响应时间≤30分钟，修复时间≤4小时）；建立运维知识库，定期开展系统健康检查（每月1次），生成《运维分析报告》。四、质量与安全管控措施（一）质量管控1.过程质量：建立里程碑评审机制，需求分析、设计、测试、上线等关键节点需通过评审（评审记录存档）；引入第三方监理机构（需具备信息化工程监理资质），对项目进度、质量、成本进行全程监督，定期提交监理报告。2.成果质量：项目交付物需符合《中国石化信息化项目交付物清单》，包括技术文档、代码库、测试记录等；委托第三方检测机构进行符合性测试，重点验证与集团标准规范的匹配度，检测报告作为验收必备材料。（二）安全管控1.网络安全：信息系统需通过网络安全等级保护测评（三级及以上系统需通过等保三级测评）；部署入侵防御系统（IPS）、日志审计系统，日志留存时间≥6个月；定期开展渗透测试（每半年1次），漏洞修复率需100%。2.应用安全：系统需实现身份认证（支持多因素认证）、权限管理（最小权限原则）、会话管理（超时自动退出）；关键操作（如数据删除、权限变更）需留痕审计；代码需进行静态扫描（每月1次），高危