安全检查与隐患排查整改记录表

工具应用场景与核心价值在各类生产经营单位中，安全检查与隐患排查是防范、保障人员与财产安全的核心环节。本工具适用于企业日常安全管理、专项安全检查（如设备安全、消防安全、用电安全）、节假日前安全排查、监管部门督查等多种场景，通过系统化记录隐患信息、明确整改责任、跟踪整改进度，实现“排查-记录-整改-复查-闭环”的全流程管理，帮助单位及时发觉并消除安全风险，提升安全管理水平，符合《安全生产法》对隐患排查治理的法定要求。标准化操作流程详解一、检查准备阶段明确检查目标与范围根据单位安全管理制度、近期安全动态（如季节性风险、新设备投用）或上级要求，确定本次检查的具体目标（如“排查生产车间机械伤害隐患”）和范围（如“车间A区所有冲压设备、安全通道、消防设施”）。组建检查小组与分工检查小组需包含安全管理人员、相关专业技术人员（如电工、设备管理员）及岗位员工代表，保证覆盖不同专业领域。明确分工：组长负责统筹协调，技术员负责专业隐患识别，记录员负责信息填写。准备检查工具与资料准备必要的检查工具（如安全帽、手电筒、测电笔、卷尺、隐患检查清单）、相关资料（如设备操作规程、安全标准文件、前期隐患整改记录），保证检查过程有据可依。二、现场实施阶段开展逐项排查按照检查清单或既定路线，对区域内的设备设施、作业环境、人员操作等进行全面排查。重点关注：设备：安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，运行参数是否正常；环境：通道是否畅通，消防器材是否在有效期内，照明、通风是否达标；人员：是否遵守操作规程，是否佩戴劳动防护用品（如安全帽、绝缘手套）。实时记录隐患信息对发觉的隐患，立即记录其具体位置、特征及初步判断。例如：“车间A区3号冲压设备安全联锁装置失效，开机时防护门无法自动锁定”；“配电箱下方堆放纸箱，距离不足1米，存在火灾隐患”。记录需客观、准确，避免模糊描述（如“设备有问题”应明确为“设备轴承异响，润滑不足”）。三、隐患评估与分类确定隐患等级根据隐患可能导致的后果和发生概率，分为一般隐患、较大隐患、重大隐患：一般隐患：不会导致人员伤亡，但可能造成轻微财产损失或影响作业效率（如灭火器压力不足）；较大隐患：可能导致人员轻伤或中度财产损失（如设备接地不良）；重大隐患：可能导致人员重伤、死亡或重大财产损失（如特种设备安全附件失效、危化品存储违规）。制定整改初步方案针对不同等级隐患，明确整改方向：一般隐患可立即整改；较大隐患需限期整改（一般不超过3天）；重大隐患需立即停产整改，并上报上级主管部门。四、整改与跟踪阶段下达整改通知填写《安全检查与隐患排查整改记录表》，明确隐患详情、整改责任部门/人、整改措施及期限，送达至责任单位或个人，并签字确认。例如：隐患描述“配电箱下方堆放纸箱”，整改责任人为仓库管理员王*，整改措施“立即清理纸箱，保持1米以上安全距离”，整改期限“当日18:00前”。整改进度监控责任单位/人按整改措施落实，检查小组或安全管理部门通过现场核查、进度反馈等方式跟踪整改进度。对未按期整改的，及时提醒并督促；对整改中遇到的困难（如需采购配件），协调资源支持。五、复查与闭环阶段整改结果验收责任单位/人完成整改后，提交整改完成说明，检查小组进行现场复查，确认隐患是否彻底消除。例如：复查“配电箱下方纸箱已清理，张贴‘禁止堆放物品’标识”，验收结果为“合格”。记录归档与总结将检查记录、整改通知、整改证明、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年。定期分析隐患数据，总结高频隐患类型（如电气隐患占比30%），针对性制定预防措施（如加强电气设备定期巡检），形成“排查-整改-预防”的持续改进机制。记录表模板结构与填写说明安全检查与隐患排查整改记录表基本信息检查日期年月日检查区域/部位（如：生产车间A区、办公楼3楼走廊、仓库B区）检查类型□日常检查□专项检查（设备/消防/用电）□节前检查□其他_________检查人员（至少2人，如：张、李）陪同人员（如：车间主任赵、安全员刘）天气状况□晴□阴□雨□雪□其他_________隐患详情序号隐患部位/位置—————————-—————————————————————–1车间A区3号冲压设备2仓库B区配电箱下方3办公楼3楼安全出口整改与复查整改完成情况□已完成（完成时间：年月日时）□未完成（原因：_________）复查人员（如：安全员刘、技术员周）复查结果□合格□不合格（不合格说明：_________）复查日期年月日备注（如：需外部专家支持、长期跟踪整改等）签字确认检查人员签字：_______________复查人员签字：_______________审批人（安全负责人）：_______________日期：年月日使用要点与风险规避记录真实性优先隐患描述必须客观、具体，避免“大概”“可能”等模糊词汇，保证整改措施有针对性。严禁瞒报、漏报隐患，否则可能导致小隐患演变为大。责任到人时限明确整改责任部门/人需具体到岗位（如“设备部维修组”而非“设备部”），整改期限需结合隐患等级合理设定（重大隐患立即整改，一般隐患不超过72小时），避免“无限期整改”。复查环节不可整改完成后必须进行现场复查，确认隐患彻底消除（如“设备联锁装置更换后，模拟开机测试3次，防护门均能自动锁定”），未经验收或验收不合格的隐患不得销号。动态更新与持续改进定期（如每月）分析隐患数据，识别高频风险点（如“某区域消防器材失效频发”），针对性优化检查重点