2026年交通设备公司客户信息保密管理制度

2026年交通设备公司客户信息保密管理制度第一章总则第一条为规范公司客户信息管理，保护客户合法权益，维护公司商业利益和市场竞争力，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律法规及公司有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工、合作伙伴、服务提供商以及其他可能接触到公司客户信息的单位和个人。第三条客户信息保密工作遵循"合法合规、权责明确、全程管控、持续改进"的原则，确保客户信息的收集、存储、使用、传输、共享、销毁等各环节安全可控。第四条公司设立客户信息保密工作领导小组，负责统筹规划、协调指导和监督检查公司客户信息保密工作。第二章客户信息的定义与范围第五条本制度所称客户信息，是指公司在业务活动中收集、产生、存储、使用和对外提供的与客户相关的各种信息，包括但不限于：（一）客户基本信息：包括客户名称、地址、联系方式、统一社会信用代码、法定代表人等。（二）客户身份信息：包括自然人客户的姓名、身份证号码、护照号码、驾驶证号码等身份证明文件信息。（三）客户联系信息：包括客户的电话号码、传真号码、电子邮箱地址、即时通讯账号等。（四）客户业务信息：包括客户的购买历史、订单信息、交易记录、合同条款、付款方式、发票信息等。（五）客户财务信息：包括客户的银行账户信息、信用卡信息、财务报表、信用记录等。（六）客户需求信息：包括客户的产品偏好、技术要求、服务期望、价格敏感度等。（七）客户反馈信息：包括客户的投诉、建议、评价、满意度调查结果等。（八）客户关系信息：包括客户的合作历史、信任度、忠诚度、潜在需求等。（九）其他与客户相关的信息：包括客户的行业背景、竞争对手、市场地位、发展战略等。第三章保密责任与义务第六条公司全体员工对客户信息负有保密义务，无论在职期间还是离职后，均不得泄露、传播、使用或允许他人使用所掌握的客户信息。第七条各部门负责人是本部门客户信息保密工作的第一责任人，负责组织实施本部门的客户信息保密管理工作，确保本部门员工严格遵守本制度规定。第八条员工在入职时应签署《客户信息保密承诺书》，明确保密责任和义务。员工岗位变动或离职时，应办理客户信息交接手续，并签署《客户信息保密承诺书》延续条款。第九条员工在工作中应遵守以下保密要求：（一）仅在工作需要的范围内接触和使用客户信息，不得超出授权范围获取或使用客户信息。（二）妥善保管含有客户信息的文件、资料、设备等，防止丢失、被盗或被非法复制。（三）不在公共场所、非工作场所或通过非加密渠道谈论、传输或存储客户信息。（四）不将客户信息用于个人目的或与工作无关的活动，不向亲友、同事或其他无关人员泄露客户信息。（五）发现客户信息泄露、丢失或被非法获取、使用等情况时，应立即采取补救措施，并及时向公司客户信息保密工作领导小组报告。第四章客户信息的收集与存储第十条客户信息的收集应遵循合法、正当、必要的原则，明确告知客户信息收集的目的、方式、范围和用途，并取得客户的明示同意。第十一条收集客户信息应限于业务必需的最小范围，不得收集与业务无关的客户信息，不得采用欺诈、胁迫、诱导等不正当手段收集客户信息。第十二条客户信息的存储应符合以下要求：（一）采用加密、权限控制、访问审计等安全技术措施，确保客户信息存储安全。（二）建立客户信息存储台账，记录客户信息的存储位置、存储方式、存储期限、责任人等。（三）客户信息存储期限应与信息使用目的相适应，不得超出必要的存储期限。（四）定期对客户信息存储系统进行安全检查和维护，及时发现和修复安全漏洞。第五章客户信息的使用与披露第十三条客户信息的使用应限于收集时所告知的目的和范围，不得超出授权范围使用客户信息，不得将客户信息用于非法活动或损害客户利益的活动。第十四条使用客户信息应遵循最小必要原则，仅使用与业务活动直接相关的客户信息，不得过度使用客户信息。第十五条客户信息的披露应符合以下要求：（一）未经客户明示同意，不得向任何第三方披露客户信息，法律法规另有规定的除外。（二）向公司内部其他部门或人员披露客户信息时，应进行权限审批和记录，确保信息披露的必要性和安全性。（三）向外部合作伙伴、服务提供商等披露客户信息时，应签订保密协议，明确保密责任和义务，并对其信息使用行为进行监督和管理。（四）因法律法规要求或司法机关调查需要披露客户信息时，应严格按照法定程序进行，并记录披露情况。第六章客户信息的传输与共享第十六条客户信息的传输应采用加密、安全通道等技术措施，确保信息传输过程中的安全，防止信息被窃取、篡改或泄露。第十七条通过电子邮件、即时通讯工具、文件传输协议等方式传输客户信息时，应使用加密技术或安全传输通道，不得在未加密的情况下传输敏感客户信息。第十八条客户信息的共享应符合以下要求：（一）在公司内部共享客户信息时，应建立信息共享机制，明确共享范围、共享方式和共享责任。（二）与外部单位共享客户信息时，应进行风险评估，签订共享协议，明确双方的权利义务和保密责任。（三）共享客户信息应限于必要的最小范围，不得过度共享客户信息。（四）对共享的客户信息使用情况进行监督和管理，确保信息使用符合约定的目的和范围。第七章客户信息的销毁与归档第十九条客户信息的销毁应符合以下要求：（一）当客户信息不再需要或存储期限届满时，应及时进行销毁处理。（二）销毁客户信息应采用安全可靠的方式，确保信息无法被恢复或还原。（三）建立客户信息销毁台账，记录销毁的信息内容、销毁时间、销毁方式、责任人等。（四）对电子存储的客户信息，应采用数据擦除、物理销毁等方式进行销毁；对纸质存储的客户信息，应采用粉碎、焚烧等方式进行销毁。第二十条客户信息的归档应符合以下要求：（一）对需要长期保存的客户信息，应进行规范归档处理。（二）建立客户信息归档管理制度，明确归档范围、归档方式、归档期限和保管责任。（三）归档的客户信息应进行分类、编号、登记，便于检索和使用。（四）归档的客户信息应存储在安全可靠的场所，采取必要的防火、防盗、防潮、防虫等防护措施。第八章保密监督与检查第二十一条公司客户信息保密工作领导小组负责对客户信息保密工作进行监督和检查，定期组织开展客户信息保密专项检查和评估。第二十二条监督检查的内容主要包括：（一）客户信息保密管理制度的建立和执行情况。（二）客户信息收集、存储、使用、传输、共享、销毁等环节的安全管理情况。（三）员工客户信息保密培训和教育情况。（四）客户信息安全事件的应急处置和报告情况。第二十三条对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，明确整改要求和期限，并跟踪整改情况。第二十四条建立客户信息保密工作考核机制，将客户信息保密工作纳入各部门和员工的绩效考核体系。第九章违规处理第二十五条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重采取以下处理措施：（一）情节较轻的，给予警告、通报批评、限期整改等处理。（二）情节较重的，给予降职、调岗、扣发绩效奖金等处理。（三）情节严重的，给予解除劳动合同处理。（四）构成违法犯罪的，依法移交司法机关处理。第二十六条因违反本制度规定造成公司经济损失的，公司有权要求责任人承担相应的赔偿责任。第二十七条对举报客户信息保密违规行为的人员，经查证属实的，公司给予表彰和奖励，并对举报人信息严格保密。第十章应急管理第二十八条公司建立客户信息安全事件应急预案，明确应急处置流程、责任分工和保障措施。第二十九条发生客户信息泄露、丢失、被非法获取或使用等安全事件时，应立即启动应急预案，采取以下应急处置措施：（一）立即停止可能导致信息泄露的行为，切断信息泄露渠道。（二）及时采取技术措施，防止信息进一步扩散和损失。（三）组织力量对泄露的信息进行核查和评估，确定影响范围和损失程度。（四）按照规定及时向相关部门报告信息安全事件情况。（五）对受影响的客户进行及时通知和安抚，提供必要的帮助和支持。第三十条应急处置结束后，应对信息安全事件进行总结分析，查找原因，完善制度，改进措施，防止类似事件再次发生。第十一章培训与教育第三十一条公司建立客户信息保密培训教育制度，定期组织开展客户信息保密培训和教育活动。第三十二条培训教育的内容主要包括：（一）客户信息保密相关法律法规和政策文件。（二）公司客户信息保密管理制度和操作规程。（三）客户信息安全防护技术和方法。（四）客户信息保密案例分析和警示教育。第三十三条培训教育的对象