2018年CNAS内审培训课件

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录壹CNAS内审概述贰CNAS内审准备叁CNAS内审实施肆CNAS内审报告伍CNAS内审后续行动陆CNAS内审案例分析CNAS内审概述章节副标题壹内审定义与目的内审是组织内部进行的系统性评估活动，旨在检查和评价质量管理体系的有效性和效率。内审的定义通过内审，组织能够确保其活动、过程和资源的管理与组织的战略目标和质量方针保持一致。内审与组织目标的一致性内审的目的是确保组织的质量管理体系符合既定标准，持续改进并满足客户需求。内审的目的010203内审与质量管理体系01内审在质量管理体系中的作用内审帮助组织评估和改进质量管理体系的有效性，确保持续满足标准要求。02内审计划的制定与执行制定详细的内审计划，包括审计目标、范围、方法和时间表，确保审计活动有序进行。03内审员的资格与培训内审员需具备相应资格，通过专业培训，以确保其能够客观、公正地执行内审任务。内审员的角色和职责01内审员需确保审核过程的严谨性，保证审核结果的准确性和公正性。02内审员在执行职责时必须保持独立性，避免利益冲突，确保审核的客观性。03通过内审发现的问题和不足，内审员应提出改进建议，帮助组织持续改进管理体系。确保审核质量维护审核独立性促进组织改进CNAS内审准备章节副标题贰制定内审计划根据CNAS标准要求，明确内审覆盖的部门、流程及活动范围，确保全面性。01确定内审范围挑选具备CNAS内审资质和经验的人员，确保内审的专业性和有效性。02选择内审员设定内审活动的具体时间点和期限，保证内审工作有序进行，不影响正常运营。03制定内审时间表编制内审检查表明确内审的目标和范围，包括审核的部门、流程、记录等，确保检查的全面性。确定检查范围依据CNAS标准和组织的具体要求，制定详细的检查标准和评价准则，以指导内审过程。制定检查标准设计易于理解和操作的检查表格式，包括检查项、检查点、评分标准等，提高内审效率。设计检查表格式内审团队的组建选择具备相关专业知识和经验的人员，确保团队成员能够胜任内审工作。确定内审团队成员为每个团队成员分配具体的内审任务和责任，确保内审过程的有序进行。明确内审职责对团队成员进行CNAS标准和内审技巧的培训，提升团队的专业能力和工作效率。内审团队培训CNAS内审实施章节副标题叁开展内审活动根据CNAS标准要求，制定详细的内审计划，明确内审的时间、范围、方法和责任分配。制定内审计划01依据计划开展内审检查，对组织的管理体系进行系统性评估，确保各项活动符合标准要求。执行内审检查02完成内审后，编写内审报告，总结发现的问题和不符合项，并提出改进建议。内审结果报告03对内审中发现的问题进行跟踪，确保采取的纠正措施和预防措施得到有效实施。内审后续跟踪04内审证据的收集内审员需检查相关文件和记录，确保它们的完整性和符合性，如操作手册、质量记录等。审查文件和记录0102通过现场观察，内审员可以收集到实际操作是否遵循既定程序的直接证据。观察现场活动03与员工进行访谈或发放问卷，获取他们对内审过程和组织质量管理体系的看法和建议。员工访谈和问卷内审发现的问题记录在内审过程中，审核员需记录所有不符合标准要求的项，如程序文件与实际操作不符。不符合项的识别记录内审中观察到的任何偏差，例如员工操作不规范或记录不完整。观察到的偏差识别并记录可能影响质量管理体系有效性的潜在风险点，如设备维护不当。潜在风险点CNAS内审报告章节副标题肆编写内审报告内审报告应包含标题、引言、审核发现、结论和建议等部分，确保内容条理清晰。报告结构设计准确记录审核过程中的关键发现，包括不符合项和观察项，用事实和数据支撑。关键发现的表述根据审核发现，提出具体、可操作的改进建议，帮助组织持续改进管理体系。改进建议的提出确保报告经过审核和批准流程，由授权人员签名确认，保证报告的正式性和权威性。报告的审核与批准报告的审核与批准CNAS内审报告的审核流程包括初审、复审等多个环节，确保报告的准确性和完整性。审核流程概述报告在最终批准前，需根据审核意见进行必要的修改和完善，确保报告内容的严谨性。批准前的修改与完善审核人员需具备相关专业背景和CNAS认可的审核员资格，以保证审核的专业性和权威性。审核人员的资质要求经过审核和批准的内审报告将正式发布，供组织内部和相关方使用，作为改进和决策的依据。批准后的报告发布报告的分发与反馈CNAS内审报告完成后，需按照既定流程分发给相关管理层和审核员，确保信息的及时传递。01报告的分发流程建立有效的反馈收集机制，鼓励接收报告的人员提出建设性意见，以改进内审过程。02反馈收集机制确保内审报告的存档安全和保密性，防止敏感信息泄露，同时便于后续的查阅和审计。03报告的存档与保密CNAS内审后续行动章节副标题伍不符合项的纠正措施针对发现的不符合项，制定详细的纠正措施计划，明确责任人和完成时限。制定纠正计划按照纠正计划执行，采取必要的纠正行动，确保不符合项得到妥善解决。实施纠正措施通过再次审核或检查，验证纠正措施的有效性，确保问题得到根本解决。验证纠正效果跟踪验证纠正措施效果根据内审发现的问题，制定并实施具体的纠正措施，确保问题得到及时解决。实施纠正措施通过定期的跟踪检查，监控纠正措施的执行情况，确保措施得到有效执行。定期跟踪检查通过再次审核或数据分析，验证纠正措施是否达到了预期的效果，确保问题不再发生。验证纠正效果内审结果的总结与改进对内审过程中发现的问题进行详细分析，确定问题的性质和影响范围，为后续改进提供依据。分析内审发现的问题01根据问题分析结果，制定具体的改进措施和实施计划，确保问题得到有效解决。制定改进措施02实施改进措施后，定期跟踪和评估改进效果，确保内审结果得到持续的改进和提升。跟踪改进效果03CNAS内审案例分析章节副标题陆典型案例介绍某实验室在内审中发现数据记录不完整，立即采取纠正措施，并加强了培训。不符合项的识别与处理内审结束后，及时向管理层报告发现的问题，并提出改进建议，促进了实验室的持续改进。内审结果的报告与反馈内审员在审核过程中与员工有效沟通，确保了审核的顺利进行和问题的及时解决。内审过程中的沟通技巧案例中的问题分析01在案例分析中，内审员未能准确识别出不符合项，导致问题未得到及时纠正。02案例显示，内审过程中记录不完整，缺乏关键证据，影响了审核的客观性和准确性。03案例中内审员与被审部门存在利益关联，影响了内审的独立性和公正性。04案例分析表明，内审结果沟通不充分，导致被审部门对发现的问题理解不透彻，影响了改进措施的实施。不符合项的识别内审过程的记录内审员的独立性内审结果的沟通案例教训与启示内审过程中的沟通失误某实验室在内审中因沟通不充分导致审核结果被误解，教训在于需明确沟通流程和责任。内