商务合同评审与审批标准模板

一、模板适用场景与核心目标二、合同评审与审批全流程操作指南（一）合同发起与前置材料准备发起主体：由业务部门（如采购部、销售部、项目部）根据合作需求发起合同评审流程。提交材料：《合同评审申请表》（需注明合同名称、合作方信息、合同金额、核心合作内容、预计签订日期等）；合同草案（需为最终版本，包含所有条款附件）；合作方主体资格证明材料（如营业执照复印件、相关资质证书等，若为首次合作需提供加盖公章的复印件）；与合同相关的背景资料（如项目立项批复、招投标文件、往来邮件记录等，用于支撑合同必要性说明）。材料审核：行政部或法务部对提交材料的完整性进行初审，材料不齐的，发起部门需在1个工作日内补充完整。（二）法务合规性评审评审主体：法务部（或外聘法律顾问）。评审重点：合同主体是否具备完全民事行为能力，合作方资质是否与合同类型匹配（如特种设备生产合同需对方具备相应生产许可证）；合同条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规及行业监管要求；违约责任、争议解决方式、知识产权归属、保密条款等核心法律条款是否明确、对等；是否存在“霸王条款”或可能导致企业承担不明确法律风险的表述。输出结果：法务部需在2个工作日内出具《法务评审意见表》，明确“通过”“不通过”或“需修改后重新评审”，并对修改条款提供具体法律意见。（三）商业条款与业务可行性评审评审主体：业务部门负责人、相关业务骨干（如技术专家、市场负责人）。评审重点：合同标的（如产品/服务名称、规格、数量、质量标准）是否符合企业业务需求；价格、付款方式、履约期限、交付地点等商业条款是否与谈判结果一致，是否符合企业成本预算；履行能力评估：合作方过往履约记录、产能/技术保障是否支持合同履行；潜在业务风险：如市场需求变化、政策变动对合同执行的影响。输出结果：业务部门需在2个工作日内签署《业务评审意见》，确认商业条款的合理性与可行性，并同步反馈法务评审中涉及业务条款的修改意见。（四）财务风险与支付条款评审评审主体：财务部负责人及财务专员。评审重点：合同金额是否符合年度预算或专项审批权限；付款方式（如预付款、进度款、尾款比例）是否与企业现金流状况匹配，是否存在资金占用风险；税费条款是否明确（如增值税税率、发票类型），是否与企业税务政策一致；成本效益分析：合同总成本与预期收益是否匹配，是否存在隐性成本（如违约赔偿、维护费用）。输出结果：财务部需在2个工作日内出具《财务评审意见》，明确“同意”“不同意”或“调整支付条款后同意”，并附财务风险评估说明。（五）跨部门会签与综合评审会签流程：对于涉及多部门协作的合同（如重大采购合同、战略合作协议），需由法务部、业务部门、财务部、行政部等部门联合签署《跨部门会签表》，确认各部门无异议。综合评审：法务部汇总各部门评审意见，形成《合同综合评审报告》，明确合同整体风险等级（低风险/中风险/高风险）及最终修改建议。（六）管理层最终审批审批权限划分：金额≤10万元（或企业规定的低限额）：由分管副总审批；10万元＜金额≤50万元：由总经理审批；金额＞50万元（或重大战略合同）：需提交董事会或股东会审议。审批内容：管理层重点审核合同与企业战略目标的一致性、重大条款的合理性及整体风险可控性。审批通过后，在《合同审批表》中签署审批意见；未通过的，需明确退回修改或终止合作的原因。（七）合同用印与归档用印管理：审批通过的合同，由行政部根据《合同审批表》加盖企业公章或合同专用章，用印时需核对合同文本与审批版本的一致性。归档要求：纸质合同：一式三份（合作方、业务部门、档案室各执一份），由行政部统一编号、装订后移交档案室保存；电子合同：同步至企业合同管理系统，保证电子版与纸质版文本一致，保存期限不少于合同终止后5年。三、配套工具表格模板（一）《商务合同评审表》合同基本信息内容合同名称合同编号合作方名称我方签约主体合同金额（万元）合同类型□采购□销售□服务□合作□租赁□其他预计签订日期合同期限评审环节评审部门/人法务合规性评审法务部：*律师业务条款评审业务部：*经理财务风险评审财务部：*主管跨部门会签行政部：*主任管理层审批总经理：*总备注需修改条款说明：（二）《合同审批流程跟踪表》流程环节负责部门/人完成时限意见备注状态材料提交业务部：*专员发起当日□待处理□已完成法务评审法务部：*律师2个工作日□待处理□已完成业务评审业务部：*经理2个工作日□待处理□已完成财务评审财务部：*主管2个工作日□待处理□已完成跨部门会签行政部：*主任1个工作日□待处理□已完成管理层审批总经理：*总3个工作日□待处理□已完成合同用印行政部：*文员审批通过后1日□待处理□已完成归档管理档案室：*管理员用印后2日□待处理□已完成四、关键风险提示与执行要点主体资格审查“三查”：查营业执照（保证在有效期内且经营范围与合同内容匹配）；查资质证书（如行业特殊资质、安全生产许可证等）；查授权委托书（若签约人非法定代表人，需提供加盖公章的授权文件及证件号码复印件）。条款表述“四避免”：避免模糊表述（如“尽快”“合理价格”等，需量化为具体时间、金额或标准）；避免责任不对等（如违约责任仅约束我方，或对方违约责任过轻）；避免遗漏关键要素（如争议解决方式需明确具体管辖法院/仲裁机构）；避免口头承诺（所有约定需写入合同条款，附件需与具有同等法律效力）。评审时限“双管控”：各部门需在规定时限内完成评审，超期未反馈视为“无异议”；紧急合同（如需24小时内签订）可启动“绿色通道”，但需经总经理特批，并缩短各环节时限至1个工作日内。变更与解除“三同步”：合同履行中如需变更，需重新启动评审流程，签订《补充协议》；合同解除需明确解除条件、程序及后