网络安全防护措施检查清单

网络安全防护措施检查清单工具模板一、适用场景与触发条件本检查清单适用于以下关键场景，帮助组织系统性评估网络安全防护状态，及时发觉并消除风险隐患：日常安全巡检：按周期（如月度/季度）对网络环境进行全面防护措施核查，保证持续合规；安全事件响应后：在遭遇入侵、数据泄露等安全事件后，通过检查清单梳理防护漏洞，强化薄弱环节；合规性审计前：配合等保2.0、ISO27001等合规要求，提前完成防护措施自查，满足审计标准；系统变更或升级后：如网络架构调整、设备更新、新业务上线后，验证新增或变更的防护措施是否有效落地；新员工入职或岗位变动时：针对账号权限、访问控制等与人相关的防护措施进行专项检查，避免权限滥用风险。二、标准化操作流程（一）准备阶段明确检查范围：根据场景确定检查对象，包括但不限于网络边界设备（防火墙、WAF）、服务器（物理机/虚拟机/云主机）、终端设备（PC/移动设备）、安全系统（IDS/IPS、防病毒软件）、数据存储与传输链路等。组建检查团队：指定主管（总协调）、安全工程师（技术核查）、系统管理员（设备配置验证）、数据负责人（数据安全措施确认）组成专项小组，明确分工。准备检查工具与资料：收集网络拓扑图、安全策略文档、上次检查报告、合规性要求清单等资料，准备漏洞扫描工具、配置审计工具、日志分析工具等。（二）检查阶段按“网络边界-系统环境-数据安全-访问控制-应急响应”五大模块逐项核查，具体步骤模块1：网络边界防护检查步骤1.1：核查防火墙配置，确认是否已启用默认拒绝策略，检查是否开放了不必要的端口（如高危端口135/139/445），验证访问控制规则（ACL）是否按“最小权限”原则设置。步骤1.2：检查入侵检测/防御系统（IDS/IPS）运行状态，确认规则库是否更新至最新版本，验证是否对异常流量（如DDoS攻击、端口扫描）有告警和阻断能力。步骤1.3：验证Web应用防火墙（WAF）是否生效，检查是否已配置SQL注入、XSS、命令注入等常见Web攻击的防护规则，确认是否开启CC攻击防护。模块2：系统环境安全检查步骤2.1：扫描服务器和终端设备操作系统补丁状态，确认是否存在未修复的高危漏洞（如CVE漏洞），验证自动更新功能是否启用。步骤2.2：检查默认账号与弱口令，确认是否已修改设备默认密码（如路由器admin密码），验证系统账号是否采用复杂口令策略（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符）。步骤2.3：核查日志审计功能，确认系统日志、安全日志、应用程序日志是否已开启，日志留存时间是否符合要求（通常≥180天），验证日志是否包含关键操作记录（如登录、权限变更、配置修改）。模块3：数据安全防护检查步骤3.1：检查数据分类分级情况，确认敏感数据（如用户隐私、财务数据）是否已标识，验证数据存储是否加密（如数据库加密、文件加密）。步骤3.2：核查数据传输安全，确认是否采用、SFTP等加密协议传输数据，验证VPN通道是否启用双因子认证（2FA）。步骤3.3：检查数据备份机制，确认是否定期（如每日全量+增量备份）进行数据备份，验证备份数据的可用性和完整性（如定期恢复测试）。模块4：访问控制安全检查步骤4.1：核查账号权限管理，确认是否实施“三权分立”（系统管理、审计、普通用户权限分离），验证离职员工账号是否已禁用。步骤4.2：检查特权账号管控，确认管理员账号是否采用双因子认证，验证是否限制登录IP地址和时间段。步骤4.3：验证终端准入控制，确认未安装防病毒软件或未合规终端是否接入网络，检查访客网络是否与内部网络逻辑隔离。模块5：应急响应机制检查步骤5.1：核查应急预案是否完善，确认是否包含事件分级、响应流程、联系人清单等内容，验证是否定期（如每半年）组织应急演练。步骤5.2：检查应急工具与资源，确认是否备有漏洞扫描、病毒分析、数据恢复等工具，验证外部安全支持渠道（如安全厂商）是否畅通。（三）记录与整改阶段记录检查结果：对每个检查项标注“合格/不合格”，不合格项需详细描述问题（如“防火墙规则未限制IP00访问3306端口”）。制定整改计划：针对不合格项，明确整改责任人（如*工程师）、整改措施（如“添加ACL规则阻断高危端口访问”）、整改期限（如“3个工作日内完成”）。跟踪验证闭环：整改完成后，由检查团队复核确认，保证问题彻底解决，更新检查报告并归档保存。三、网络安全防护措施检查清单模板检查模块检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格时填写）整改责任人整改期限整改状态（未开始/进行中/已完成）网络边界防护防火墙访问控制策略启用默认拒绝策略，仅开放业务必需端口，高危端口（135/139/445等）已阻断查看防火墙配置日志，现场验证*工程师2023-XX-XXIDS/IPS规则库更新规则库为最新版本（近7天内更新），能识别并告知SQL注入、XSS等攻击行为登录IDS/IPS管理平台核查*安全工程师2023-XX-XX系统环境安全操作系统补丁状态所有服务器终端无高危漏洞（CVI评分≥7.0），自动更新功能已启用使用漏洞扫描工具扫描*系统管理员2023-XX-XX默认账号与弱口令修改所有设备默认账号密码，系统账号无弱口令（如“56”“admin123”）手动测试登录+口令审计工具*系统管理员2023-XX-XX数据安全防护敏感数据加密存储数据库敏感字段（如证件号码号、手机号）采用AES-256加密，文件加密工具启用查看数据库配置，抽样验证*数据负责人2023-XX-XX数据传输加密业务系统访问采用，VPN启用双因子认证抓包分析（Wireshark），验证VPN配置*安全工程师2023-XX-XX访问控制安全特权账号管控管理员账号启用双因子认证，限制登录IP为办公网段查看AD域控配置，登录测试*主管2023-XX-XX离职员工账号处理离职员工账号已禁用，权限回收记录完整查看HR离职记录+系统账号状态*主管2023-XX-XX应急响应机制应急演练记录近6个月内组织过1次以上应急演练，演练报告包含问题总结与改进措施查看演练文档与签到记录*主管2023-XX-XX四、执行关键提示动态更新清单内容：根据最新威胁情报（如新型攻击手法、合规政策更新）每季度修订检查项目，保证覆盖当前主要风险点。避免形式化检查：技术检查需结合工具扫描与人工验证（如日志分析需关联实际业务场景），避免“只看配置不看效果”。强化跨部门协作：检查过程中需明确IT