安全生产隐患排查治理台账工具

工具适用范围与核心价值本安全生产隐患排查治理台账工具适用于各类生产经营单位，涵盖工厂车间、建筑工地、仓储物流、危化品管理等多种场景，可用于日常安全巡查、专项隐患排查、季节性安全检查（如夏季防汛、冬季防火）、节假日安全值守等不同类型的安全管理工作。其核心价值在于通过标准化记录隐患信息、明确治理责任、跟踪整改进度，实现隐患排查“有记录、有整改、有验收、有闭环”，有效降低安全风险，保障人员生命财产安全，同时满足企业安全管理体系合规要求及监管部门检查需求。台账管理全流程操作指南一、前期准备阶段明确排查范围与标准根据企业生产经营特点（如机械制造、建筑施工、危化品存储等），梳理需重点排查的区域、设备、环节（如特种设备作业、临时用电、消防设施、危化品存储条件等）。依据《安全生产法》《行业安全生产标准化规范》等法规标准，制定《隐患排查判定标准》，明确各类隐患的具体表现及分级标准（如一般隐患：可能造成轻微伤害或财产损失；重大隐患：可能导致人员伤亡、重大财产损失或社会影响）。组建排查团队与分工由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组建排查小组，明确组长（可由安全主管担任）、技术专家（如设备工程师）、现场记录员（安全专员*）等职责，保证排查覆盖全面、专业对口。配备必要的排查工具（如安全帽、绝缘手套、气体检测仪、测温仪等）及记录表格（本台账模板）。二、隐患排查实施阶段现场排查与信息采集排查小组按计划深入现场，通过“看、听、问、测”等方式开展检查：“看”设备设施运行状态、安全防护措施是否到位；“听”设备运行有无异响、泄漏等异常；“问”岗位人员操作规程掌握情况、应急处置流程；“测”用专业仪器检测环境参数（如可燃气体浓度、温度、绝缘电阻等）。发觉隐患时，现场记录员需立即记录隐患位置、具体表现（如“车间东侧配电箱外壳接地线松动”“危化品仓库灭火器压力不足”）、现场照片（可选）等关键信息，保证信息真实、准确。隐患初步判定与分级排查小组依据《隐患排查判定标准》，对记录的隐患进行初步分级：一般隐患可由责任部门立即组织整改；重大隐患需立即停产停业整改，并上报企业主要负责人*及安全管理部门备案。对判定存疑的隐患，可组织技术专家（如外部安全顾问*）进行会商，保证分级无误。三、隐患登记与台账录入阶段填写《隐患排查登记表》将排查发觉的隐患信息录入台账（详见“台账标准模板”），内容包括：排查日期、排查区域/设备、隐患描述（具体位置、问题表现）、隐患等级（一般/重大）、排查人员（签字）、初步整改建议等。注意：隐患描述需简洁清晰，避免模糊表述（如“设备异常”应明确为“冲床安全防护装置缺失，存在机械伤害风险”）。隐患信息确认与分发安全管理部门对台账录入的隐患信息进行复核，保证无遗漏、无错判后，将隐患及整改要求分发至责任部门（如生产车间、设备科、仓储部等），并签发《隐患整改通知书》（可附台账编号，便于追溯）。四、隐患治理与跟踪阶段制定整改方案责任部门收到隐患通知后，需在24小时内制定整改方案，明确整改措施（如“立即更换破损的绝缘套管”“增设安全警示标识”）、责任人员（部门负责人、具体整改人）、整改时限（一般隐患不超过72小时，重大隐患需明确阶段性目标及最终期限）、所需资源（如备件、资金、人力等）。重大隐患整改方案需经企业技术负责人*审批，必要时上报属地应急管理部门备案。实施整改与进度更新责任部门按整改方案组织落实，整改过程中需留存整改过程记录（如维修照片、更换部件型号、培训签到表等）。安全管理部门每日跟踪整改进度，对未按期整改的隐患及时提醒，必要时约谈责任部门负责人，保证整改不拖延。五、验收销号与归档阶段整改验收整改完成后，责任部门向安全管理部门提交《隐患整改验收申请》，并提供整改记录（如照片、检测报告、操作规程修订文件等）。安全管理部门组织验收小组（原排查小组或指定人员）进行现场核查，重点检查整改措施是否落实、隐患是否消除、防护措施是否到位。验收合格后，验收人员签字确认；不合格的，需重新制定整改方案并限期整改。台账销号与归档验收合格后，在台账中标注“整改完成”状态，填写验收日期、验收人员、销号编号，完成闭环管理。每月底安全管理部门对当月隐患排查治理情况进行汇总分析，形成《月度隐患治理报告》，上报企业主要负责人*，作为安全管理改进的依据。台账及相关记录（整改通知书、验收申请、整改记录等）需保存至少3年，以备检查追溯。安全生产隐患排查治理台账标准模板序号隐患编号排查日期排查区域/设备隐患描述（具体位置、问题表现）隐患等级排查人员初步整改建议责任部门责任人整改期限整改措施（落实情况）整改状态验收日期验收人员备注1YH-2024-0012024-03-15机加工车间A区3号车床进给轴防护罩固定螺栓松动，防护罩间隙大于15mm，存在机械伤害风险一般张*立即紧固螺栓，调整间隙机加工车间李*2024-03-173月16日更换螺栓并调整间隙，经检测间隙≤5mm完成2024-03-17王*附维修照片2张2YH-2024-0022024-03-151号危化品仓库灭火器箱前堆放纸箱，遮挡取用通道，影响应急响应一般刘*清理通道杂物，保持畅通仓储部赵*2024-03-163月15日当场清理纸箱，重新划定警示线完成2024-03-16陈*-3YH-2024-0032024-03-15配电室B区部分绝缘垫老化开裂，有破损现象，存在触电风险重大孙*立即更换绝缘垫，检测线路设备科周*2024-03-203月18日采购新绝缘垫，19日完成更换，经绝缘检测合格完成2024-03-20吴*已上报属地监管部门使用过程中的关键控制要点保证信息真实性与完整性隐患描述、整改措施等信息需客观准确，严禁虚报、瞒报隐患，避免因信息缺失导致治理不到位。现场记录时需多方核对（如查阅设备台账、询问操作人员），保证隐患细节无遗漏。严格落实责任闭环管理坚持“谁排查、谁负责”“谁整改、谁验收”原则，明确各环节责任人，杜绝责任推诿。重大隐患整改期间需安排专人监护，保证整改过程安全可控。强化动态跟踪与分析预警安全管理部门需每日更新台账整改进度，对超期未改的隐患启动督办程序（如下发《隐患整改督办单》）。定期分析隐患类型、高发区域、重复性问题，针对性制定预防措施（如对高频设备增加检修频次、对薄弱环节开展专项培训）。注重档案规范与保密管理台账及相关记录需分类归档，标注清晰（如按年度、隐患等级分类），电子档