2026年安全风险分级管控措施检查制度

2026年安全风险分级管控措施检查制度定期检查安排每日巡检每日巡检由基层岗位员工和班组长负责执行。岗位员工在每班工作开始前、工作过程中及工作结束后，对本岗位作业区域内的设备设施、作业环境、安全防护装置等进行全面检查。检查内容包括设备的运行状态、安全附件是否完好、有无泄漏、电气设备是否正常等。班组长对岗位员工的巡检工作进行监督和复查，重点检查关键设备、重要危险源以及岗位员工巡检记录的准确性和完整性。例如，在化工企业中，岗位员工需检查反应釜的温度、压力、液位等参数是否在正常范围内，各管道连接部位有无泄漏；班组长则在员工巡检基础上，对反应釜的安全联锁装置、紧急切断阀等进行再次确认。每日巡检结果应及时记录在专门的巡检记录表上，发现问题立即采取措施进行处理，对于无法立即解决的问题，要及时向上级报告。每周检查每周检查由车间级管理人员组织实施，检查人员包括各工段长、安全管理员等。检查范围涵盖整个车间，包括生产设备、安全设施、电气系统、消防器材、危险化学品储存等方面。检查人员按照预先制定的检查表进行逐项检查，重点检查设备的维护保养情况、安全管理制度的执行情况、隐患整改的落实情况等。例如，在机械加工车间，每周检查时要检查各类机床的防护罩是否完好，润滑系统是否正常，电气线路有无破损老化；对于危险化学品储存区域，要检查危险化学品的分类储存是否合规，防护设施是否到位，警示标识是否清晰。检查结束后，要召开检查总结会议，对发现的问题进行分析和讨论，制定整改措施和责任人，明确整改期限，并将检查和整改情况记录在车间的安全检查档案中。月度检查月度检查由企业安全管理部门牵头组织，各部门负责人和相关专业技术人员参加。检查内容包括企业的生产工艺、设备运行、安全管理体系、应急救援等各个方面。检查采用资料审查、现场查看、人员访谈等多种方式进行，全面评估企业的安全风险状况。在资料审查方面，重点检查安全生产规章制度的执行情况、安全培训记录、隐患排查治理台账、应急预案演练记录等。现场查看主要检查生产现场的设备设施运行状况、安全防护措施落实情况、作业环境安全等。人员访谈则与一线员工、管理人员进行交流，了解他们对安全工作的认识和意见。例如，在建筑施工企业，月度检查时要检查施工方案的执行情况、施工机械的检验检测情况、高处作业的安全防护措施等。检查结束后，要形成详细的月度检查报告，报企业主要负责人审阅，并向各部门通报检查结果，督促整改落实。季度综合检查每季度末，由企业主要负责人或分管安全的负责人组织开展全面的综合检查。检查组成员包括企业高层管理人员、各部门负责人、安全专家等。综合检查涵盖企业的人、机、物、法、环各个方面，不仅要检查安全生产的硬件设施和管理措施，还要评估企业的安全文化建设、员工的安全意识和安全技能等软件方面。检查过程中，要对企业的安全管理制度进行全面审查，评估其有效性和适用性；对重大危险源进行重点监控，检查监控措施是否到位；对应急预案进行演练和评估，检验其可操作性和有效性。例如，在矿山企业，季度综合检查要检查矿井通风系统、提升运输系统、排水系统等关键系统的运行情况，以及矿山救护队的应急响应能力。检查结束后，要召开专题会议，对本季度的安全工作进行总结和分析，对下一季度的安全工作进行部署和安排，形成季度安全检查报告并存档。年度全面检查每年年底，企业要组织开展一次全面的安全检查，对全年的安全工作进行总结和评估。年度全面检查由企业主要负责人亲自挂帅，成立由各部门骨干组成的检查小组。检查内容包括企业的安全生产目标完成情况、安全管理制度的修订和完善情况、安全投入的使用情况、隐患排查治理的成效、应急救援体系的建设和运行情况等。检查过程中，要邀请外部安全专家进行指导和评估，对企业的安全管理工作提出专业意见和建议。同时，要对企业的安全风险进行重新评估，根据评估结果调整安全风险分级管控措施。例如，在电力企业，年度全面检查要对发电厂的发电机组、输电线路、变电站等设备设施进行全面的安全评估，对电力安全生产的各项规章制度进行梳理和完善。检查结束后，要形成年度安全检查报告，对全年的安全工作进行全面总结，明确下一年度的安全工作目标和重点任务。不定期检查安排专项检查当企业进行新的生产工艺引入、新设备投产、新产品研发等活动时，要针对这些新情况开展专项安全检查。专项检查由技术部门、安全管理部门等相关人员组成检查组，对新的生产活动进行全面的安全评估。例如，在化工企业引入新的反应工艺时，专项检查要重点检查新工艺的安全操作规程是否完善，反应设备的选型和安装是否符合安全要求，操作人员是否经过专门的培训等。对于新设备投产，要检查设备的安装调试情况、安全防护装置是否齐全有效、操作规程是否制定等。专项检查要形成详细的检查报告，对发现的问题及时整改，确保新的生产活动安全可靠运行。季节性检查根据不同季节的特点，企业要开展相应的季节性安全检查。春季检查要重点关注防雷设施的检测和维护，设备的防锈除锈和防腐处理，预防因春季潮湿天气导致的电气设备故障和金属腐蚀。夏季检查要检查防暑降温措施的落实情况，如遮阳设施、通风设备、清凉饮料供应等；检查防汛设施的完好情况，如排水系统、防洪堤坝等，防止因暴雨洪水引发的安全事故。秋季检查要检查设备的防寒保暖措施，如管道的保温、设备的防冻液添加等；检查消防设施的维护保养情况，预防秋季干燥天气引发的火灾事故。冬季检查要检查供暖系统的运行情况，确保员工的工作环境温暖舒适；检查防滑、防冻、防火措施的落实情况，防止因冰雪天气导致的滑倒、冻伤和火灾事故。季节性检查结束后，要根据检查结果，及时调整安全管理措施，确保企业在不同季节都能安全稳定运行。节假日检查在重大节假日（如春节、国庆节、元旦等）前，企业要组织开展专门的安全检查。节假日检查由企业安全管理部门组织，各部门配合实施。检查内容主要包括员工的安全意识和工作纪律，设备设施的运行状态，易燃易爆物品的管理，消防和应急设施的准备情况等。重点检查停产放假期间的安全措施落实情况，如设备的停机维护、能源切断、门窗关闭等。同时，要加强对值班人员的安全培训和教育，明确值班职责和应急处置程序。例如，在食品加工企业，节假日检查要检查食品储存仓库的温度控制情况，防止食品变质；检查生产车间的卫生状况，确保节后复工的食品安全。节假日检查结束后，要对检查中发现的问题及时整改，消除安全隐患，确保企业在节假日期间的安全。突击检查企业安全管理部门要定期或不定期地开展突击检查，以检验各级管理人员和员工的安全警觉性和安全措施的落实情况。突击检查的时间和内容不预先通知被检查部门和人员。检查过程中，重点检查企业的关键部位、重要设备和危险作业场所。例如，在煤矿企业，突击检查要检查井下瓦斯的监测情况、通风系统的运行情况、矿工的安全防护装备佩戴情况等；在商场超市，突击检查要检查消防通道是否畅通，消防设施是否完好，电气设备是否存在过载等安全隐患。对于突击检查中发现的问题，要严肃处理，对相关责任人进行批评教育和处罚，同时要举一反三，加强安全管理，防止类似问题再次发生。文件资料审查要点安全生产规章制度审查企业的安全生产规章制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准的要求。检查各项规章制度的内容是否明确、具体，具有可操作性，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急救援制度等。例如，审查安全生产责任制时，要检查各级管理人员和员工的安全职责是否明确，责任是否落实到具体岗位和个人；审查安全操作规程时，要检查操作规程是否涵盖了所有的生产工艺和设备，是否详细规定了操作步骤、安全注意事项等。同时，要检查规章制度的修订和更新情况，确保其与企业的生产经营活动相适应。安全培训记录检查企业的安全培训计划是否合理，是否按照计划开展了各类安全培训活动。审查安全培训记录，包括培训时间、培训内容、培训人员、考核结果等，确保培训的真实性和有效性。例如，检查新员工入职安全培训记录，要查看培训内容是否包括了企业的基本安全情况、安全规章制度、操作规程、应急处置方法等；检查特种作业人员培训记录，要查看是否取得了相应的资格证书，培训是否符合国家相关规定。同时，要评估员工对安全培训内容的掌握程度，可以通过现场提问、实际操作考核等方式进行检查。隐患排查治理台账审查企业的隐患排查治理台账是否完整、规范，是否对隐患的排查、登记、整改、复查等环节进行了详细记录。检查隐患排查的频率和范围是否符合要求，隐患整改的措施是否有效，整改期限是否合理，整改结果是否经过复查验收。例如，检查隐患排查治理台账时，要查看隐患的描述是否准确，隐患的等级划分是否合理，整改责任人是否明确；对于重大隐患，要检查是否制定了专项整改方案，是否按照规定进行了上报和备案。同时，要对隐患排查治理的效果进行评估，分析隐患产生的原因，总结经验教训，不断完善隐患排查治理工作。应急预案及演练记录审查企业的应急预案是否符合企业的实际情况，是否具有针对性和可操作性。检查应急预案的内容是否包括了应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施、应急物资储备等方面。同时，要查看应急预案的修订和更新情况，确保其与企业的生产经营活动和安全风险状况相适应。审查应急预案演练记录，包括演练时间、演练地点、演练内容、演练效果评估等，检查演练是否按照预案进行，演练过程中是否发现了问题，对发现的问题是否进行了整改。例如，检查消防应急预案演练记录，要查看员工是否熟悉火灾报警、疏散逃生、灭火救援等程序，消防器材是否能够正常使用；检查危险化学品泄漏应急预案演练记录，要查看应急救援队伍的响应速度、处置能力是否符合要求。通过对应急预案及演练记录的审查，不断提高企业的应急处置能力。现场查看重点设备设施运行状况检查设备设施的运行参数是否正常，是否存在异常振动、噪音、温度升高等情况。查看设备的润滑系统、冷却系统、传动系统等是否工作正常，安全防护装置是否齐全有效，如防护罩、防护栏、安全阀、限位器等。例如，在冶金企业，检查高炉的运行情况时，要查看炉体的温度、压力、风量等参数是否在正常范围内，冷却壁是否漏水，炉顶设备的密封是否良好；检查起重机时，要查看起重机的钢丝绳是否磨损，制动器是否灵敏可靠，限位器是否正常工作。对于存在安全隐患的设备设施，要立即停止运行，进行维修或更换。安全防护措施落实情况检查生产现场的安全防护设施是否到位，是否符合国家相关标准和规范的要求。例如，在建筑施工工地，检查施工现场的临边防护是否设置了防护栏杆和安全网，楼梯口、电梯井口是否设置了防护门和防护栏杆；在化工企业，检查危险化学品储存区域是否设置了围堰、防火堤、泄漏收集装置等。同时，检查员工是否正确佩戴和使用个人安全防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、护目镜、防毒面具等。对于未按要求落实安全防护措施的情况，要及时督促整改，对违规员工进行安全教育和处罚。作业环境安全检查生产作业环境的通风、照明、温度、湿度等条件是否符合要求。例如，在地下矿山，检查井下的通风系统是否正常运行，空气质量是否达标，粉尘浓度是否符合国家标准；在电子厂，检查车间的照明是否充足，温度和湿度是否适宜，以保证员工的身体健康和生产设备的正常运行。检查作业现场是否整洁有序，物料堆放是否整齐，通道是否畅通。例如，在机械加工车间，检查原材料、半成品、成品是否分类堆放，工具是否摆放整齐，车间内的通道是否被杂物堵塞。对于作业环境存在的问题，要及时进行整改，确保员工有一个安全舒适的工作环境。现场设备检查要点设备外观与完整性检查设备的外观是否有明显的损坏、变形、腐蚀等情况。例如，对于化工设备，检查罐体、管道的外观是否有裂缝、渗漏等问题；对于金属结构设备，检查钢结构是否有变形、锈蚀现象。查看设备的零部件是否齐全，连接部位是否牢固，有无松动、脱落等情况。如检查电机的地脚螺栓是否紧固，联轴器的螺栓是否松动。运行参数监测监测设备的运行参数是确保设备正常运行的关键。不同类型的设备有不同的运行参数要求，如温度、压力、流量、转速等。对于锅炉设备，要密切监测锅炉的压力、水位、蒸汽温度等参数，确保其在规定的范围内运行；对于水泵，要检查其流量、扬程、功率等参数是否正常。通过实时监测运行参数，可以及时发现设备的异常情况，采取相应的措施进行处理，避免设备故障和事故的发生。安全保护装置安全保护装置是设备安全运行的重要保障。检查设备的安全保护装置是否齐全、完好、有效。例如，检查电气设备的漏电保护器、过载保护器是否正常工作；检查机械设备的安全联锁装置、紧急停止按钮是否灵敏可靠。对于安全保护装置存在故障或失效的情况，要及时进行维修或更换，确保其能够在关键时刻发挥作用，保护设备和人员的安全。电气系统检查要点电气线路检查电气线路的敷设是否符合规范要求，是否存在私拉乱接、明敷电线未加防护等问题。查看电线电缆的绝缘层是否完好，有无破损、老化、龟裂等现象，特别是在潮湿、高温、有腐蚀性气体的环境中，要重点检查电气线路的防护情况。检查电气线路的连接部位是否牢固，有无松动、发热、打火等现象，如接线端子、熔断器座等部位。电气设备检查电气设备的运行状态是否正常，有无异常发热、冒烟、异味等现象。查看电气设备的接地是否良好，接地电阻是否符合要求，特别是对于大型电气设备和重要电气系统，要定期进行接地电阻测试。检查电气设备的防护等级是否符合使用环境的要求，如在易燃易爆场所，要使用防爆型电气设备；在潮湿环境中，要使用防潮型电气设备。配电室检查配电室的环境是否符合要求，室内温度、湿度是否适宜，通风是否良好，有无积水、杂物等。查看配电室的消防设施是否齐全、完好，灭火器材是否在有效期内。检查配电室的安全警示标识是否清晰、醒目，是否设置了“止步，高压危险”等警示标志。检查配电室的电气设备运行记录是否完整、准确，值班人员是否严格按照操作规程进行操作。消防设施检查要点消防器材检查消防器材的配备是否符合规定要求，数量是否充足，类型是否合适。例如，在不同的场所要配备不同类型的灭火器，如在油库要配备干粉灭火器、泡沫灭火器等；在配电室要配备二氧化碳灭火器等。查看消防器材的外观是否完好，有无损坏、变形、腐蚀等情况，压力表指针是否在正常范围内。检查消防器材的使用期限是否到期，是否进行了定期的维护保养和检测，如灭火器是否进行了定期的充粉、换药等。消防设施检查消防设施的运行状态是否正常，如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等。查看火灾自动报警系统的探测器、报警器是否灵敏可靠，是否能够及时发出报警信号；检查自动喷水灭火系统的水泵、阀门、喷头等设备是否正常工作，管网是否畅通；检查消火栓系统的消火栓箱是否完好，水带、水枪是否齐全，消防水是否能够正常供应。消防通道检查消防通道是否畅通，有无被杂物堵塞、占用等情况。确保疏散通道、安全出口的门能够正常开启和关闭，疏散指示标志和应急照明是否完好、有效。在企业的生产经营活动中，要严禁在消防通道内堆放货物、停放车辆等，保证消防通道随时畅通无阻，以便在火灾等紧急情况下，人员能够迅速疏散，消防车辆能够顺利通行。危险化学品检查要点储存管理检查危险化学品的储存场所是否符合安全要求，储存条件是否满足危险化学品的特性。例如，对于易燃易爆危险化学品，要储存于阴凉、通风的仓库内，远离火源、热源，避免阳光直射；对于腐蚀性危险化学品，要储存于耐腐蚀的容器内，防止泄漏和腐蚀。查看危险化学品的分类储存是否合理，是否存在禁忌物混存的情况。如氧化剂不能与还原剂混存，强酸不能与强碱混存等。检查危险化学品的储存数量是否符合规定要求，是否超出了储存场所的最大允许储量。使用安全检查危险化学品的使用过程是否符合操作规程，操作人员是否经过专业培训，是否正确佩戴和使用个人安全防护用品。例如，在使用危险化学品进行化学反应时，要严格控制反应条件，如温度、压力、加料速度等；在进行危险化学品的灌装、搬运等操作时，要采取相应的防护措施，防止泄漏和溅出。查看危险化学品的使用记录是否完整、准确，包括使用日期、使用数量、使用人员等信息。废弃处置检查危险化学品的废弃处置是否符合环保要求，是否按照规定进行分类收集、储存和处理。对于废弃的危险化学品，要委托有资质的单位进行处置，不得随意丢弃或排放。查看危险化学品的废弃处置记录是否齐全，包括废弃化学品的种类、数量、处置方式、处置单位等信息。检查人员资质与培训要求资质要求参与安全风险分级管控措施检查的人员应具备相应的专业知识和技能，取得相关的资格证书。例如，从事电气系统检查的人员应具有电工资格证书；从事特种设备检查的人员应具有特种设备检验检测资格证书；从事危险化学品检查的人员应具有危险化学品安全管理人员资格证书等。检查人员应熟悉国家安全生产法律法规、标准规范和企业的安全生产规章制度，了解企业的生产工艺、设备设施和安全风险状况。同时，检查人员应具有良好的职业道德和责任心，能够客观、公正地开展检查工作。培训内容为了提高检查人员的业务水平和工作能力，企业应定期组织检查人员参加培训。培训内容包括安全生产法律法规、标准规范的解读和应用；安全检查的方法和技巧；新设备、新工艺、新技术的安全要求；安全风险评估和管控知识；应急救援知识和技能等。例如，邀请专家对新颁布的安全生产法律法规进行解读，使检查人员及时了解和掌握最新的法律要求；通过案例分析和实地演练，传授安全检查的方法和技巧，提高检查人员发现问题和解决问题的能力。培训频率检查人员的培训应定期进行，一般每年至少组织一次集中培训，每次培训时间不少于[X]学时。此外，根据企业的实际情况和安全工作的需要，还可以不定期地组织专项培训，如针对新设备投入使用、新的安全管理要求出台等情况进行专题培训。同时，鼓励检查人员自主学习，不断更新知识，提高自身的业务素质。检查记录规范与要求记录内容安全风险分级管控措施检查记录应包括检查的时间、地点、检查人员、检查内容、发现的问题和隐患、整改建议和要求、整改责任人、整改期限等信息。记录内容应详细、准确、清晰，能够真实反映检查的实际情况。例如，在检查记录中要详细描述发现的问题和隐患的具体情况，如设备的故障部位、安全防护设施的缺失情况、规章制度执行不到位的具体表现等；明确整改建议和要求，如要求对设备进行维修、对安全防护设施进行补充完善、对违规行为进行纠正等；确定整改责任人，确保整改工作能够落实到位；规定整改期限，以便对整改工作进行跟踪和监督。记录格式企业应制定统一的安全检查记录格式，规范检查记录的填写。记录格式应包括表头、表体和表尾三部分。表头应包含检查项目名称、检查日期、检查人员等信息；表体应详细列出检查的内容、发现的问题和隐患、整改建议和要求等信息；表尾应包含整改责任人签字、整改期限、复查情况等信息。记录格式应采用纸质记录或电子记录的方式进行保存。纸质记录应采用钢笔或签字笔填写，字迹清晰，不得涂改；电子记录应采用安全可靠的信息系统进行存储和管理，确保记录的完整性和可追溯性。记录保存安全检查记录应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规和企业的规定。一般情况下，安全检查记录应保存[X]年以上，对于重大安全隐患的检查记录应长期保存。企业应建立安全检查记录档案，对检查记录进行分类整理和归档。档案应按照检查的时间顺序或检查的类型进行编号，以便查阅和管理。同时，要保护检查记录的安全和保密，防止检查记录被篡改、丢失或泄露。发现问题处理流程问题分类与评估当检查人员在安全风险分级管控措施检查中发现问题后，首先要对问题进行分类和评估。问题可以分为一般问题和重大问题（隐患）。一般问题是指对安全生产影响较小，能够立即整改的问题；重大问题（隐患）是指可能导致重大事故发生，需要采取专项整改措施，且整改期限较长的问题。评估问题的严重程度和可能产生的后果，要考虑问题发生的可能性、影响范围、对人员生命财产的危害程度等因素。例如，设备的轻微松动、安全警示标识的缺失等属于一般问题；而设备的关键部件损坏、危险化学品的严重泄漏隐患等属于重大问题（隐患）。立即整改措施对于一般问题，检查人员应要求责任单位或责任人立即进行整改。责任单位或责任人应在检查人员的监督下，采取有效的措施，及时消除安全隐患。例如，对于设备的轻微松动，要立即进行紧固；对于安全警示标识的缺失，要及时进行补充设置。整改完成后，检查人员要对整改情况进行复查，确认问题是否得到彻底解决。复查合格后，要在检查记录上签字确认。限期整改要求对于重大问题（隐患），检查人员应下达限期整改通知书，明确整改的要求、期限和责任人。限期整改通知书应详细描述问题的情况、整改的措施和要求、整改的期限等内容，并由检查人员和责任单位负责人签字确认。责任单位要根据限期整改通知书的要求，制定详细的整改方案，明确整改的步骤、措施、时间节点和责任人。在整改过程中，要定期向企业安全管理部门报告整改进展情况。企业安全管理部门要对整改情况进行跟踪和监督，确保整改工作按计划进行。跟踪复查机制在整改期限到期后，企业安全管理部门要组织人员对整改情况进行复查。复查内容包括整改措施的落实情况、整改效果是否符合要求、是否存在新的安全隐患等。如果复查发现整改工作未达到要求，要责令责任单位继续整改，并对责任单位和责任人进行严肃处理。同时，要分析整改未达标的原因，总结经验教训，采取针对性的措施，防止类似问题再次发生。对于整改完成且复查合格的问题，要在检查记录上进行销号处理，将问题从隐患排查治理台账中移除。整改效果验证方法现场检查验证现场检查是验证整改效果最直接的方法。检查人员要到整改现场，对整改后的设备设施、安全防护措施、作业环境等进行实地查看。检查整改后的设备是否正常运行，安全防护设施是否安装到位，作业环境是否符合安全要求等。例如，对于设备的维修整改，要检查设备的运行参数是否正常，是否还存在异常振动、噪音等问题；对于安全防护设施的整改，要检查防护设施的材质、安装质量是否符合标准要求，是否能够有效发挥作用。通过现场检查，确保整改措施得到了有效落实，安全隐患得到了彻底消除。数据对比分析对于一些可以量化的安全指标，如设备的运行参数、安全事故发生率、职业病危害因素检测结果等，可以通过数据对比分析的方法来验证整改效果。在整改前后分别收集相关的数据，进行对比分析。如果整改后的安全指标明显改善，说明整改措施取得了良好的效果；如果安全指标没有明显变化或甚至恶化，说明整改措施可能存在问题，需要重新评估和调整。例如，在某化工企业对挥发性有机化合物（VOCs）排放进行整改后，通过对比整改前后的VOCs检测数据，评估整改措施的有效性。实际运行检验对于一些涉及生产工艺、安全系统等方面的整改措施，要通过实际运行检验来验证整改效果。在实际生产过程中，观察整改后的设备设施、工艺系统等是否能够