公路工程项目质量风险排查清单表

公路工程项目质量风险排查清单表|风险类别|风险子项|风险描述|排查方法|排查标准|排查频率|责任人|处理措施||---|---|---|---|---|---|---|---||路基工程|原地面处理|1.原地面存在草皮、树根、腐殖土等未清理干净，可能导致路基基底不稳，产生不均匀沉降。<br>2.地面横坡或纵坡陡于规定值时，未按要求开挖台阶，影响路基与原地面的结合，易造成滑动破坏。|1.现场实地查看原地面清理情况，检查是否有遗漏的杂物。<br>2.使用测量仪器测量地面横坡和纵坡，判断是否符合台阶开挖条件，并检查台阶开挖情况。|1.原地面的草皮、树根、腐殖土等应全部清除至设计要求的深度。<br>2.当地面横坡陡于1:5或纵坡陡于12%时，应按设计要求开挖宽度不小于2m、向内倾斜2%～4%的台阶。|施工前|项目经理、施工员|1.对未清理干净的区域重新进行清理，直至符合要求。<br>2.对未按要求开挖台阶的地段，按设计标准补开台阶。|||路基填料|1.填料不符合设计要求，如颗粒级配不良、含水量过大或过小、含有有害物质等，会影响路基的压实度和强度。<br>2.不同性质的填料混填，可能导致路基内部结构不均匀，产生差异性沉降。|1.对填料进行抽样试验，检测颗粒分析、液塑限、含水量、有机质含量等指标。<br>2.现场观察填筑过程，检查是否存在混填现象。|1.填料应符合设计规定的颗粒级配、含水量、承载比等指标，严禁使用含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土。<br>2.不同性质的填料应分层填筑，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于500mm。|每5000m³或每一次购料时抽检一次|试验员、质检员|1.对不合格的填料应立即退场，严禁用于路基填筑。<br>2.对已混填的路段，应挖除重新分层填筑。|||路基压实|1.压实机械选择不当，压实遍数不足或压实度不符合设计要求，会导致路基强度和稳定性不足，易出现下沉、开裂等病害。<br>2.压实过程中未进行分层摊铺、分层压实，或每层松铺厚度超过规定值，影响压实效果。|1.检查压实机械的类型、规格和性能是否与设计和施工要求相符。<br>2.采用灌砂法、环刀法或核子密度仪等方法检测路基压实度。<br>3.使用水准仪测量每层松铺厚度。|1.压实机械应根据填料性质、压实度要求和施工条件合理选择。<br>2.路基压实度应符合设计文件和相关规范要求，如高速公路和一级公路路床顶面以下0～800mm深度范围内的压实度不应小于96%。<br>3.每层松铺厚度应根据压实机械类型和填料性质确定，一般不宜超过300mm。|每压实一层检测一次|施工员、质检员|1.更换不适合的压实机械，增加压实遍数，直至压实度达到设计要求。<br>2.对超厚的松铺层进行返工处理，重新分层摊铺、压实。|||路基排水|1.边沟、截水沟、排水沟等排水设施设置不合理，排水不畅，易导致路基积水，软化路基，降低路基强度。<br>2.排水设施的尺寸、坡度不符合设计要求，影响排水能力。<br>3.排水设施的防渗处理不到位，可能造成水土流失和路基浸泡。|1.现场查看排水设施的布置情况，检查是否存在排水死角。<br>2.使用测量仪器检测排水设施的尺寸、坡度。<br>3.检查排水设施的防渗措施，如混凝土浇筑质量、土工膜铺设等。|1.排水设施应与路基施工同步进行，布置合理，排水畅通，避免积水。<br>2.边沟、截水沟、排水沟的尺寸和坡度应符合设计要求，沟底应平整，无杂物。<br>3.排水设施应做好防渗处理，如采用混凝土浇筑或铺设土工膜等，防止渗漏。|每完成一段排水设施施工后检查一次|施工员、质检员|1.对排水不畅的区域进行整改，增设排水设施或调整排水方向。<br>2.对不符合设计要求的排水设施尺寸和坡度进行返工处理。<br>3.对防渗处理不到位的部位进行修补或重新施工。||路面工程|底基层和基层|1.原材料质量不合格，如水泥安定性不良、集料级配不符合要求等，会影响底基层和基层的强度和耐久性。<br>2.配合比不准确，水泥用量不足或过多，含水量控制不当，会导致基层强度不足或出现裂缝。<br>3.摊铺不均匀，厚度不一致，平整度差，影响路面的平整度和使用寿命。<br>4.养生不及时或不充分，基层强度增长缓慢，易产生干缩裂缝。|1.对原材料进行抽样试验，检测水泥的安定性、强度，集料的颗粒分析、含泥量等指标。<br>2.检查配合比设计文件和施工记录，核对水泥、集料、水等材料的用量。<br>3.使用水准仪、平整度仪等测量工具检测摊铺厚度和平整度。<br>4.现场观察养生情况，检查覆盖物、洒水次数等。|1.原材料应符合设计和相关规范要求，水泥的安定性应合格，集料的级配应符合规定范围。<br>2.配合比应通过试验确定，水泥用量应满足设计强度要求，含水量应控制在最佳含水量±2%范围内。<br>3.底基层和基层的摊铺厚度应符合设计要求，平整度偏差应不超过规定值（如基层平整度偏差不超过8mm）。<br>4.基层应在终凝后及时进行养生，养生时间不少于7天，采用覆盖洒水、土工布保湿等养生措施。|原材料进场时抽检，每摊铺1000m²检测一次厚度和平整度，养生期间每天检查|试验员、施工员、质检员|1.对不合格的原材料应立即退场，不得使用。<br>2.调整配合比，确保水泥、集料和水的用量准确，控制好含水量。<br>3.对摊铺不均匀、厚度不一致的部位进行返工处理，重新摊铺、压实。<br>4.加强养生措施，增加洒水次数，延长养生时间，确保基层强度正常增长。|||沥青面层|1.沥青质量不符合要求，针入度、软化点、延度等指标不达标，影响沥青面层的高温稳定性、低温抗裂性和耐久性。<br>2.集料质量不合格，如含泥量高、针片状颗粒含量大等，会降低沥青与集料的粘结力，影响路面性能。<br>3.施工温度控制不当，沥青混合料的出场温度、摊铺温度和碾压温度过高或过低，都会影响路面的压实度和平整度。<br>4.摊铺和碾压工艺不合理，摊铺速度不均匀、碾压遍数不足或顺序错误，会导致路面出现推移、裂缝、麻面等病害。<br>5.沥青路面接缝处理不当，会出现接缝不平整、跳车等问题。|1.对沥青和集料进行抽样试验，检测其各项性能指标。<br>2.检查沥青混合料的出场温度、摊铺温度和碾压温度记录。<br>3.现场观察摊铺和碾压过程，检查摊铺速度、碾压遍数和顺序。<br>4.检查路面接缝的处理情况，包括横向接缝和纵向接缝。|1.沥青应符合设计和相关规范要求，针入度、软化点、延度等指标应在规定范围内。<br>2.集料的含泥量、针片状颗粒含量等应符合设计要求，与沥青的粘附性应满足规定等级。<br>3.沥青混合料的出场温度、摊铺温度和碾压温度应根据沥青种类、气候条件和施工工艺要求进行控制，如普通石油沥青混合料的摊铺温度不宜低于130℃。<br>4.摊铺应均匀、连续，摊铺速度应根据拌和能力、运输能力等合理确定，一般宜控制在2～6m/min。碾压应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，碾压遍数应符合设计要求。<br>5.路面接缝应紧密、平顺，横向接缝应采用垂直的平接缝，纵向接缝应采用热接缝或冷接缝处理，接缝处应压实平整。|原材料进场时抽检，每摊铺500m²检测一次温度，施工过程中随时观察摊铺和碾压情况，完工后检查接缝质量|试验员、施工员、质检员|1.对不合格的沥青和集料应立即退场，不得使用。<br>2.调整施工温度，确保沥青混合料在合适的温度下进行摊铺和碾压。<br>3.优化摊铺和碾压工艺，调整摊铺速度和碾压遍数，保证路面的压实度和平整度。<br>4.对处理不当的接缝进行返工处理，重新接缝、压实。||桥梁工程|基础工程|1.桩基础：<br>-桩位偏差超过允许范围，影响桥梁的受力性能和稳定性。<br>-桩身混凝土质量不合格，存在蜂窝、麻面、空洞、露筋等缺陷，降低桩的承载能力。<br>-灌注桩的钢筋笼上浮或下沉，保护层厚度不足，影响桩的耐久性。<br>-挖孔桩的孔壁坍塌，造成安全事故和质量问题。<br>2.扩大基础：<br>-地基承载力不足，导致基础沉降过大。<br>-基础混凝土浇筑时出现离析现象，影响混凝土的强度和整体性。<br>-基础尺寸偏差超过允许范围，影响上部结构的安装和受力。|1.桩基础：<br>-使用全站仪、水准仪等测量仪器检测桩位偏差。<br>-采用超声波检测、钻芯取样等方法检测桩身混凝土质量。<br>-检查钢筋笼的安装记录，测量保护层厚度。<br>-现场观察挖孔桩的孔壁情况，检查是否有坍塌迹象。<br>2.扩大基础：<br>-采用静力触探、标准贯入试验等方法检测地基承载力。<br>-观察混凝土浇筑过程，检查是否有离析现象。<br>-使用测量工具检测基础的尺寸偏差。|1.桩基础：<br>-桩位偏差应符合设计和相关规范要求，如群桩的桩位偏差不应超过100mm。<br>-桩身混凝土应密实，无蜂窝、麻面、空洞、露筋等缺陷，混凝土强度应符合设计要求。<br>-钢筋笼的安装位置应准确，保护层厚度应满足设计要求，偏差不应超过±20mm。<br>-挖孔桩的孔壁应稳定，无坍塌现象。<br>2.扩大基础：<br>-地基承载力应满足设计要求，经检测达不到要求时应进行地基处理。<br>-混凝土浇筑时应均匀、密实，不得出现离析现象。<br>-基础的尺寸偏差应符合设计允许范围，如长度、宽度偏差不应超过±50mm。|桩基础：成孔后检测桩位，浇筑后检测桩身质量；扩大基础：地基处理后检测承载力，浇筑过程中观察，完工后检测尺寸|测量员、试验员、施工员、质检员|1.桩基础：<br>-对桩位偏差超过允许范围的桩，应根据具体情况采取补桩、纠偏等措施。<br>-对桩身存在缺陷的部位，应根据缺陷程度采取压浆补强、接桩等处理方法。<br>-对钢筋笼上浮或下沉的情况，应重新调整钢筋笼位置，保证保护层厚度符合要求。<br>-对挖孔桩孔壁坍塌的部位，应及时进行回填、支护处理。<br>2.扩大基础：<br>-对地基承载力不足的情况，应采取换填、夯实、桩基础等地基处理措施。<br>-对混凝土离析的部位，应进行整改，重新浇筑混凝土。<br>-对基础尺寸偏差超过允许范围的，应根据实际情况进行修复或返工处理。|||下部结构|1.墩台身模板质量不合格，刚度不足，导致墩台身混凝土浇筑时出现胀模、变形等问题，影响墩台身的外观质量和尺寸精度。<br>2.钢筋加工和安装不符合要求，如钢筋的规格、数量、间距、锚固长度等不符合设计规定，影响墩台身的受力性能。<br>3.墩台身混凝土浇筑质量差，存在蜂窝、麻面、漏浆等缺陷，影响墩台身的耐久性和美观。<br>4.墩台帽施工时，支座垫石的标高、平整度和水平度不符合要求，影响支座的安装和受力。|1.检查模板的材质、尺寸、拼接质量和支撑系统，测试模板的刚度。<br>2.检查钢筋的出厂质量证明文件和复试报告，现场测量钢筋的规格、数量、间距、锚固长度等。<br>3.现场观察墩台身混凝土的浇筑过程，检查混凝土的振捣情况，成型后检查外观质量。<br>4.使用水准仪、全站仪等测量仪器检测支座垫石的标高、平整度和水平度。|1.模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，表面平整、光滑，拼接严密，支撑牢固。<br>2.钢筋的规格、数量、间距、锚固长度等应符合设计和相关规范要求，钢筋的连接方式应符合规定。<br>3.墩台身混凝土应振捣密实，无蜂窝、麻面、漏浆等缺陷，混凝土强度应符合设计要求。<br>4.支座垫石的标高偏差应不超过±2mm，平整度偏差应不超过1mm，水平度偏差应不超过0.5%。|模板安装后检查，钢筋安装后检查，混凝土浇筑过程中观察，完工后检测支座垫石|施工员、质检员|1.对模板质量不合格的部位，应进行加固、修复或更换模板。<br>2.对钢筋加工和安装不符合要求的部位，应进行整改，重新加工或安装钢筋。<br>3.对墩台身混凝土存在缺陷的部位，应根据缺陷程度进行修补或返工处理。<br>4.对支座垫石不符合要求的部位，应进行打磨、调整或重新浇筑。|||上部结构|1.预制构件：<br>-预制构件的原材料质量不合格，如钢材、水泥、集料等，影响构件的强度和耐久性。<br>-预制构件的生产工艺不合理，如混凝土浇筑顺序、振捣方式不当，导致构件出现裂缝、蜂窝等缺陷。<br>-预制构件的存放和运输过程中保护不当，造成构件损坏。<br>2.现浇结构：<br>-支架搭设不牢固，基础沉降不均匀，导致现浇结构出现裂缝、变形等问题。<br>-混凝土浇筑时，施工缝处理不当，影响结构的整体性和耐久性。<br>-预应力张拉施工不符合要求，如张拉顺序错误、张拉力不足或超张拉等，影响结构的受力性能。|1.预制构件：<br>-对原材料进行抽样试验，检测其质量指标。<br>-检查预制构件的生产记录，观察生产过程中的工艺控制情况。<br>-现场检查预制构件的存放和运输情况，查看是否有损坏迹象。<br>2.现浇结构：<br>-检查支架的搭设方案和施工记录，使用水准仪等测量仪器检测支架基础的沉降情况。<br>-观察施工缝的处理情况，检查是否符合施工规范要求。<br>-检查预应力张拉设备的校准记录，测量张拉力和伸长值，核对张拉顺序。|1.预制构件：<br>-原材料应符合设计和相关规范要求，钢材的力学性能、水泥的安定性和强度等应合格。<br>-预制构件的生产工艺应符合设计和施工规范要求，混凝土应振捣密实，无裂缝、蜂窝等缺陷。<br>-预制构件应按规定进行存放和运输，采取有效的保护措施，避免损坏。<br>2.现浇结构：<br>-支架应具有足够的强度、刚度和稳定性，基础应坚实，沉降差应符合设计要求。<br>-施工缝应按设计和施工规范要求进行处理，凿毛、清理干净，浇筑前应铺一层水泥砂浆。<br>-预应力张拉应按照设计顺序和张拉力进行，张拉力和伸长值的偏差应符合规定范围（如张拉力偏差不超过±6%）。|预制构件：原材料进场时抽检，生产过程中检查，存放和运输前检查；现浇结构：支架搭设后检查，混凝土浇筑过程中检查，预应力张拉时检查|试验员、施工员、质检员|1.预制构件：<br>-对不合格的原材料应立即退场，不得使用。<br>-对存在缺陷的预制构件，应根据缺陷程度进行修补或报废处理。<br>-对存放和运输过程中损坏的构件，应进行修复或更换。<br>2.现浇结构：<br>-对支架搭设不牢固或基础沉降不均匀的情况，应进行加固或处理，确保支架稳定。<br>-对施工缝处理不当的部位，应重新处理，保证结构的整体性。<br>-对预应力张拉不符合要求的情况，应重新进行张拉，调整张拉力和伸长值，保证张拉质量。||交通工程|交通安全设施|1.标志标线：<br>-标志的材质、尺寸、颜色不符合设计要求，影响标志的视认性和警示效果。<br>-标线的涂料质量不合格，厚度不均匀，耐磨性差，容易出现脱落、褪色等现象。<br>-标志的安装位置不准确，高度、角度不符合规定，影响标志的正常使用。<br>2.护栏：<br>-护栏的材质、规格不符合设计标准，强度和刚度不足，不能有效阻挡车辆碰撞。<br>-护栏的安装不牢固，立柱间距不符合要求，连接部位松动，影响护栏的防护性能。<br>3.隔离栅：<br>-隔离栅的网孔尺寸、丝径不符合设计要求，防护效果不佳。<br>-隔离栅的安装不平整，立柱倾斜，影响整体美观和防护功能。|1.标志标线：<br>-检查标志的材质证明文件和产品检验报告，测量标志的尺寸和颜色参数。<br>-检查标线的涂料质量证明文件，现场测量标线的厚度。<br>-使用全站仪、水准仪等测量仪器检测标志的安装位置、高度和角度。<br>2.护栏：<br>-检查护栏的材质证明文件和力学性能检测报告，测量护栏的规格尺寸。<br>-检查护栏的安装记录，现场检查立柱间距和连接部位的紧固情况。<br>3.隔离栅：<br>-检查隔离栅的网孔尺寸和丝径，测量其规格参数。<br>-现场观察隔离栅的安装情况，检查是否平整、立柱是否倾斜。|1.标志标线：<br>-标志的材质、尺寸、颜色应符合设计和相关标准要求，如警告标志的颜色应为黄底、黑边、黑图案。<br>-标线的涂料应具有良好的耐磨性、耐候性和反光性能，厚度应符合设计规定。<br>-标志的安装位置应准确，高度应符合设计要求，角度应保证标志面垂直于行车方向。<br>2.护栏：<br>-护栏的材质、规格应符合设计标准，力学性能应满足相关规范要求。<br>-护栏的立柱间距应符合设计规定，连接部位应牢固可靠，无松动现象。<br>3.隔离栅：<br>-隔离栅的网孔尺寸、丝径应符合设计要求，防护性能应满足规定指标。<br>-隔离栅的安装应平整，立柱应垂直，倾斜度偏差不应超过±5mm/m。|标志标线：安装完成后检查；护栏：安装过程中随时检查，完工后验收；隔离栅：安装完成后检查|施工员、质检员|1.标志标线：<br>-对不符合要求的标志，应更换为合格产品。<br>-对标线厚度不均匀或耐磨性能差的部位，应重新涂刷标线。<br>-对安装位置不准确的标志，应重新调整安装。<br>2.护栏：<br>-对材质和规格不符合要求的护栏，应更换为合格产品。<br>-对安装不牢固的部位，应进行加固处理，调整立柱间距和连接部位。<br>3.隔离栅：<br>-对网孔尺寸和丝径不符合要求的隔离栅，应更换为合格产品。<br>-对安装不平整或立柱倾斜的部位，应进行调整和加固。|||机电工程|1.设备质量：<br>-交通监控设备、通信设备、照明设备等的性能指标不符合设计要求，影响系统的正常运行。<br>-设备的外观有缺陷，如外壳破损、漆面脱落等，可能影响设备